Báo cáo 265/BC-UBND năm 2016 quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 265/BC-UBND	Kiên Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Kết thúc năm ngân sách 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015. Cụ thể như sau:

Năm 2015, nhiệm vụ thu - chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang giao gồm (kèm theo các Phụ lục):

- Về thu, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu pháp lệnh là: 3.247.000 triệu đồng (trong đó: Thu nội địa: 3.164.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 83.000 triệu đồng). Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm là: 3.587.000 triệu đồng (trong đó: Thu nội địa: 3.504.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 83.000 triệu đồng).

- Về chi, Bộ Tài chính giao là: 7.958.287 triệu đồng, Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 10.309.127 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 2.176.550 triệu đồng; chi thường xuyên: 5.582.642 triệu đồng; các khoản chi quản lý qua ngân sách: 2.020.000 triệu đồng.

I. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

1. Về thu ngân sách

1.1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 5.338.412 triệu đồng, đạt 148,8% so dự toán, bao gồm:

a) Thu nội địa: Tổng thu trong năm: 5.229.163 triệu đồng, đạt 165,3% dự toán Trung ương, đạt 149,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 43,8% so với thực hiện năm 2014. Tuy nhiên nếu loại trừ số thu phí và thu khác không cân đối ngân sách thì số thu nội địa là: 5.180.522 triệu đồng, đạt 147,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và 163,7% dự toán Trung ương giao.

Có 11/13 khoản thu đạt dự toán, cụ thể một số khoản như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 170,9%; thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: 112,8%; lệ phí trước bạ: 179,5%; phí, lệ phí đã loại trừ các khoản không cân đối ngân sách đạt 121,3%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 132,4%; thu tiền sử dụng đất:209,1%; thu cố định tại xã: 331,4%; thu khác đã loại trừ các khoản không cân đối ngân sách đạt: 134,1%; thuế thu nhập cá nhân đạt: 149,8%; thu tiền thuê đất, mặt nước đạt: 943,9%; thuế bảo vệ môi trường đạt: 152% so với dự toán. Trong đó, số thu chiếm tỷ trọng lớn từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện: 1.286.442 triệu đồng, chiếm 24,6% thu nội địa, bằng 138,2% so với thực hiện năm trước.

Tuy nhiên chỉ còn 02/13 khoản thu không đạt dự toán, gồm: Khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 89,3% chủ yếu do Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ngưng hoạt động để bảo trì máy móc thiết bị từ đó sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm, số thuế phát sinh thấp dẫn đến tiến độ đạt thấp so dự toán; Thu tiền bán và thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước 92,3% do nguồn thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tại huyện Tân Hiệp chưa triển khai thu được theo dự kiến.

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 107.227 triệu đồng, đạt 129,2% so dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm và đạt 114,6% so với thực hiện năm 2014, trong đó:

- Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu và thu khác: 15.114 triệu đồng, đạt 302% so dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm, tăng 108,6% so với thực hiện năm trước.

- Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu: 92.113 triệu đồng, đạt 118% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm, tăng 6,72% so với thực hiện năm trước.

Nguyên nhân vượt dự toán là do phát sinh chủ yếu từ các dự án đầu tư nhập khẩu tạo tài sản cố định của: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Sở Y tế, Công ty Superdong Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Vinpearl Phú Quốc và nguyên liệu phục vụ sản xuất của Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam.

c) Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 1.619.752 triệu đồng, đạt 84,4% so dự toán, tăng 33% so với thực hiện năm trước. Bao gồm: Thu học phí: 77.008 triệu đồng; thu xổ số kiến thiết: 1.350.001 triệu đồng và các lĩnh vực khác:192.744 triệu đồng. Nguyên nhân khoản thu này không đạt dự toán là do trong năm không thực hiện ghi thu - ghi chi khoản viện phí theo quy định mới.

1.2. Về thu ngân sách địa phương được hưởng

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là: 15.544.407 triệu đồng, bao gồm:

+ Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 5.123.269 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm trước: 304.540 triệu đồng.

+ Thu huy động đầu tư: 65.000 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.137.198 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang: 2.289.945 triệu đồng.

+ Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 2.681 triệu đồng.

+ Thu viện trợ không hoàn lại: 2.021 triệu đồng.

+ Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 1.619.752 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là: 14.455.973 triệu đồng, đạt 140,2% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nếu loại trừ số chi chuyển nguồn sang năm sau thực hiện thì tổng chi ngân sách địa phương theo các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 11.437.443 triệu đồng, đạt 111% so dự toán. Cụ thể như sau:

2.1. Chi cân đối ngân sách năm 2015: 9.882.425 triệu đồng, đạt 119,2% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Gồm các khoản chi:

- Chi xây dựng cơ bản: 2.966.374 triệu đồng, đạt 136,3% so dự toán (tính cả số chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản năm trước sang), chiếm 30,01% trong tổng chi ngân sách địa phương không tính chi chuyển nguồn. Nguyên nhân chi vượt dự toán chủ yếu là do tăng ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất và tăng chi đầu tư từ nguồn kết dư vốn xây dựng cơ bản năm 2014.

 - Chi thường xuyên: 6.840.994 triệu đồng, đạt 122,5% dự toán của Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 18% so năm trước.

Trong tổng chi thường xuyên năm 2015, nhiều khoản chi vượt dự toán như: Chi quốc phòng, an ninh:195.306 triệu đồng, đạt 184%; chi sự nghiệp y tế: 975.901 triệu đồng, đạt 166,1%; chi sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao và phát thanh - truyền hình: 98.488 triệu đồng, đạt 140,6%; chi đảm bảo xã hội: 265.472 triệu đồng, đạt 200%; chi sự nghiệp kinh tế: 948.145 triệu đồng, đạt 169,97%; chi quản lý hành chính: 1.529.563 triệu đồng, đạt 110%; chi khác ngân sách: 211.083 triệu đồng, đạt 174,9%; chi sự nghiệp môi trường: 149.742 triệu đồng, đạt 199,6% so dự toán.

Nguyên nhân tăng do trong năm thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh như: Chi trả tiền lương tăng thêm theo quy định, đồng thời trong năm địa phương sử dụng từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung về cho tỉnh thực hiện chính sách an sinh xã hội và những nhiệm vụ mới phát sinh thêm ngoài dự toán Trung ương giao như: Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi; kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo; kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp ở địa phương năm 2015; chương trình bảo vệ, phát triển rừng bền vững; kinh phí Trung ương hỗ trợ các huyện đảo, xã đảo; kinh phí hỗ trợ từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi; kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở; kinh phí thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện phòng, chống cháy rừng; ….

 Bên cạnh đó, còn một số khoản chi không đạt dự toán như: Chi khoa học và công nghệ: 10.752 triệu đồng, đạt 35,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh; chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 2.434.344 triệu đồng, đạt 97,9% so dự toán. Nguyên nhân chi không đạt dự toán chủ yếu là một số chương trình, dự án triển khai chậm trong năm nên chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục thực hiện.

- Các khoản chi sự nghiệp cho các chương trình mục tiêu quốc gia là 74.018 triệu đồng, đạt 86,08% so dự toán Trung ương giao, trong đó: Chương trình xóa đói giảm nghèo: 7.831 triệu đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 993 triệu đồng; chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: 5.068 triệu đồng; chương trình mục tiêu về y tế: 4.786 triệu đồng; chương trình văn hóa: 1.949 triệu đồng; chương trình giáo dục và đào tạo: 18.390 triệu đồng; chương trình phòng, chống tội phạm 407 triệu đồng; chương trình phòng, chống ma túy: 1.030 triệu đồng; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 743 triệu đồng; chương trình việc làm và dạy nghề: 23.743 triệu đồng; chương trình xây dựng nông thôn mới: 8.183 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.040 triệu đồng bằng 100% dự toán.

2.2. Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 1.554.209 triệu đồng, đạt 76,94% so dự toán và tăng 46,8% so với thực hiện năm 2014, bao gồm: Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 1.306.657 triệu đồng; chi từ nguồn huy động, đóng góp: 170.545 triệu đồng (trong đó chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 89.710 triệu đồng); ghi chi học phí là: 77.008 triệu đồng.

2.3. Chi chuyển nguồn: 3.018.530 triệu đồng, gồm: Ngân sách tỉnh: 1.519.196 triệu đồng; ngân sách cấp huyện: 1.393.793 triệu đồng; ngân sách cấp xã: 105.541 triệu đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh chuyển nguồn chủ yếu các nội dung như sau: Vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 165.622 triệu đồng (trong đó: Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo: 39.829 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn là: 15.053 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015 là: 44.665 triệu đồng; kinh phí cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 là: 34.016 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em từ 03 đến 05 tuổi: 23.203 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ giá điện hộ nghèo: 7.663 triệu đồng; ...); vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 13.517 triệu đồng; nguồn thực hiện cải cách tiền lương:202.211 triệu đồng; vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 637.257 triệu đồng (trong đó: Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 351.977 triệu đồng; số dư dự toán xét chuyển là: 285.280 triệu đồng); nguồn kinh phí giao tự chủ của các đơn vị thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ là: 74.340 triệu đồng; chuyển nguồn chi thường xuyên là: 348.249 triệu đồng (trong đó: Sự nghiệp kinh tế: 72.423 triệu đồng; sự nghiệp giáo dục và đào tạo là: 46.838 triệu đồng; sự nghiệp khoa học và công nghệ là: 29.790 triệu đồng; dự phòng ngân sách là: 27.238 triệu đồng; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và khai thác khoáng sản là: 101.178 triệu đồng; kinh phí huy động, đóng góp là: 22.099 triệu đồng).

Nguyên nhân chi chuyển nguồn lớn chủ yếu là Trung ương bổ sung kinh phí về cho địa phương thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán trễ vào những tháng cuối năm, nên chưa phân bổ kịp trong năm; mặt khác một số đơn vị thụ hưởng ngân sách chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ mặc dù đã được phân bổ vốn. Ngoài ra, năm 2015 ngân sách địa phương có phát sinh nguồn tăng thu lớn so với dự toán đầu năm nên phải chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục thực hiện.

2.4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 810 triệu đồng.

II. CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015

1. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 15.544.407 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.455.973 triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách: Ngân sách kết dư cuối năm 2015 là : 1.088.434 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh: 453.913 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 399.893 triệu đồng.

- Ngân sách cấp xã: 234.628 triệu đồng.

Số kết dư ngân sách cấp tỉnh chủ yếu là nguồn tăng thu ngân sách tỉnh chưa sử dụng; nguồn kinh phí Trung ương bổ sung đầu tư có mục tiêu; nguồn hủy dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp cấp tỉnh. Ngân sách huyện kết dư chủ yếu là nguồn tăng thu ngân sách huyện, số thu tiền sử dụng đất và nguồn xây dựng cơ bản chưa giải ngân theo dự toán trong năm. Đối với ngân sách cấp xã kết dư chủ yếu là nguồn tăng thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp so với dự toán.

Trên đây là Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Minh Phụng

 

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán 2015		Quyết toán năm 2015	So sánh quyết toán/dự toán (%)
		Trung ương giao	HĐND quyết định		Quyết toán/dự toán Trung ương	Quyết toán/dự toán HĐND
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A)	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	3.247.000	3.587.000	5.338.412	164.4%	148.8%
1	Thu nội địa	3.164.000	3.504.000	5.229.163	165.3%	149.2%
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	83.000	83.000	107.227	129.2%	129.2%
3	Thu viện trợ không hoàn lại			2.021
B)	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.442.272	9.462.272	15.544.407	208.9%	164.3%
1	Các khoản thu được hưởng theo phân cấp	3.338.930	3.438.930	5.123.269	153.4%	149.0%
2	Thu chuyển nguồn			2.289.945
3	Thu kết dư ngân sách			304.540
4	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.103.342	4.103.342	6.137.198	149.6%	149.6%
	- Bổ sung cân đối	2.939.814	2.939.814	2.929.582	99.7%	99.7%
	- Bổ sung có mục tiêu	1.163.528	1.163.528	3.207.616	275.7%	275.7%
5	Thu huy động đầu tư			65.000
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			2.681
7	Thu viện trợ không hoàn lại			2.021
8	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách		1.920.000	1.619.752		84.4%
	- Học phí		55.000	77.008		140.0%
	- Viện phí		814.700	-		0.0%
	- Thu xổ số kiến thiết		1.000.000	1.350.001		135.0%
	- Thu từ các lĩnh vực khác		50.300	192.744		383.2%
C)	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.958.287	10.309.197	14.455.973	181.6%	140.2%
	Trong đó
1	Chi đầu tư phát triển	1.851.550	2.176.550	2.966.374	160.2%	136.3%
2	Chi thường xuyên	6.105.697	6.111.607	6.915.011	113.3%	113.1%
3	Chi chuyển nguồn			3.018.530
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.040	1.040	1.040	100.0%	100.0%
5	Chi nộp ngân sách cấp trên			809
6	Các khoản chi quản lý qua ngân sách		2.020.000	1.554.209		76.9%
	- Chi từ nguồn thu học phí		55.000	77.008		140.0%
	- Chi từ nguồn thu viện phí		814.700
	- Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết		1.100.000	1.306.657		118.8%
	- Chi từ nguồn thu huy động, đóng góp		50.300	170.545

 

PHỤ LỤC II

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2015	Quyết toán năm 2015
1	2	3	4
A)	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	8.562.296	11.816.011
1	Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp	2.045.255	2.672.790
2	Thu kết dư năm trước	-	95.148
3	Thu chuyển nguồn	-	1.372.343
4	Thu huy động đầu tư	-	65.000
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	2.616
6	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.867.641	6.137.198
	- Bổ sung cân đối	2.929.582	2.929.582
	- Bổ sung có mục tiêu	1.938.059	3.207.616
7	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách	1.649.400	1.468.894
	- Học phí	27.390	56.793
	- Viện phí	621.100	0
	- Thu xổ số kiến thiết	1.000.000	1.350.001
	- Thu từ các lĩnh vực khác	910	62.100
8	Thu viện trợ không hoàn lại	-	2.021
II	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	8.662.296	11.362.098
1	Các khoản chi cân đối theo nhiệm vụ phân cấp	4.173.504	5.185.794
	- Chi đầu tư	1.588.950	1.406.792
	- Chi thường xuyên	2.120.446	2.258.766
	- Chi lập quỹ dự trữ tài chính	1.040	1.040
	- Chi sự nghiệp các mục tiêu, nhiệm vụ	333.544
	- Dự phòng ngân sách	59.663
	- Chi chuyển nguồn		1.519.196
	- Chi chương trình mục tiêu quốc gia	69.861
2	Chi quản lý qua ngân sách	1.749.400	716.503
	- Chi từ nguồn thu học phí	27.390	56.793
	- Chi từ nguồn thu viện phí	621.100	0
	- Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	1.100.000	619.808
	- Chi từ nguồn thu huy động, đóng góp	910	39.901
3	Chi bổ sung ngân sách huyện, xã	2.739.392	5.459.801
B)	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ
I	NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ	4.386.294	9.903.099
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.376.301	2.450.479
2	Thu chuyển nguồn		917.602
3	Thu kết dư năm trước		209.393
4	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		65
5	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.739.392	6.174.703
6	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách	270.601	150.858
	- Học phí	27.610	20.214
	- Viện phí	193.600
	- Thu xổ số kiến thiết	-	-
	- Thu từ các lĩnh vực khác	49.391	130.644
II	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ	4.344.415	9.268.578
1	Chi cân đối ngân sách theo phân cấp	4.073.814	8.430.872
2	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	270.601	837.706
	- Chi từ nguồn thu học phí	27.610	20.214
	- Chi từ nguồn thu viện phí	193.600	0
	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết		686.849
	Chi từ nguồn thu huy động, đóng góp	49.391	130.644

 

PHỤ LỤC III

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2015					Thực hiện năm 2015						So sánh thực hiện năm 2015 /dự toán năm 2015 (%)
	Tổng số	Khu vực doanh nghiệp nhà nước	Khu vực đầu tư nước ngoài	Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	Các khoản  thu khác	Tổng số	Khu vực doanh nghiệp  nhà nước	Khu vực  đầu tư nước ngoài	Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	Các  khoản  thu khác		Tổng  số	Khu vực doanh nghiệp nhà  nước	Khu vực  đầu tư nước ngoài	Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	Các khoản thu khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5%	16=11/6
A) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	3.500.000	620.000	175.000	1.140.000	1.565.000	5.123.393	589.610	299.103	1.286.442	2.948.238		146.4%	95.1%	170.9%	112.8%	188.4%
I. CÁC KHOẢN THU TỪ THUẾ	2.255.945	619.120	174.860	1.129.965	332.000	2.639.898	579.964	296.380	1.266.310	497.244		117.0%	93.7%	169.5%	112.1%	149.8%
1. Thuế giá trị gia tăng	1.582.504	525.629	144.140	912.735	-	1.565.403	419.082	228.880	917.441	-		98.9%	79.7%	158.8%	100.5%
a) Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất trong nước	1.582.504	525.629	144.140	912.735		1.565.403	419.082	228.880	917.441		98.9%		79.7%	158.8%	100.5%
b) Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-	-	-		-
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	4.720	190	550	3.980		87.946	53	350	87.543			1863.3%	27.9%	63.6%	2199.6%
3. Thuế xuất khẩu	-	-	-	-		-
4. Thuế nhập khẩu	-		-	-		-
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	-	-	-	-		-			-	-
6. Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu	-	-	-	-		-	-	-	-
7. Thuế thu nhập doanh nghiệp	237.590	42.790	20.100	174.700		399.724	120.052	56.120	223.552			168.2%	280.6%	279.2%	128.0%
8. Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài	-	-	-	-		-	-	-	-
9. Thuế tài nguyên	70.210	49.940	10.020	10.250		62.529	40.246	10.980	11.304			89.1%	80.6%	109.6%	110.3%
10. Thuế thu nhập cá nhân	330.000				330.000	494.481			-	494.481		149.8%				149.8%
11. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-				-	115				115
12. Thuế nhà đất	2.000				2.000	2.647				2.647		132.4%				132.4%
13. Thuế môn bài	28.921	571	50	28.300		27.052	531	51	26.470			93.5%	93.0%	102.0%	93.5%
II. CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ	429.000	-	-	-	429.000	680.450	-	-	-	680.450		158.6%				158.6%
1. Lệ phí trước bạ	139.000				139.000	249.463				249.463		179.5%				179.5%
2. Phí xăng dầu (thuế bảo vệ môi trường)	210.000				210.000	319.271				319.271		152.0%				152.0%
3. Các loại phí, lệ phí	80.000				80.000	111.716				111.716		139.6%				139.6%
III. CÁC KHOẢN THU KHÁC CÒN LẠI	815.055	880	140	10.035	804.000	1.803.045	9.646	2.723	20.132	1.770.544		115.0%				115.0%
1. Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước	34.000				34.000	320.938				320.938		943.9%				943.9%
2. Thu tiền sử dụng đất	600.000				600.000	1.254.710				1.254.710		209.1%				209.1%
3. Thu bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	25.000				25.000	23.066				23.066		92.3%				92.3%
4. Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã	3.000				3.000	9.943				9.943		331.4%				331.4%
5. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	-					21.842				21.842
6. Thu khác	153.055	880	140	10.035	142.000	172.546	9.646	2.723	20.132	140.045		112.7%	1096.2%	1944.7%	200.6%	98.6%
B) Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	3.500.000	620.000	175.000	1.140.000	1.565.000	5.123.269	589.610	299.103	1.286.442	2.948.114		146.4%	95.1%	170.9%	112.8%	188.4%

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

Chương	Đơn Vị	Quyết  toán	I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN					II. CHI THƯỜNG XUYÊN												III. CÁC KHOẢN CHI CÒN LẠI
			Tổng số	Chi đầu tư xây dựng cơ bản			Chi đầu tư phát triển khác	Trong đó
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng chi Thường xuyên	Chi SN giáo dục và đào tạo	Chi sự nghiệp y tế - kế hoạch hóa gia đình	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	Chi sự nghiệp văn hóa thể thao, phát thanh và truyền hình, thể dục thể thao	Chi đảm bảo xã hội	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp môi trường	Chi quốc phòng, an ninh	Chi quản  lý hành chánh	Chi khác ngân sách	Chi trợ giá mặt hàng chính sách
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Các cơ quan cấp tỉnh		11.362.098	2.066.501	2.060.846	1.787.430	273.416	5.655	2.315.560	626.091	609.797	9.738	48.291	59.937	309.477	29.807	79.517	353.039	188.333	1.533	6.980.037
402	VP Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân	10.544	-	-				10.544						2.281			8.263
405	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	19.420	-	-				19.420	5		12			4.345			15.058
411	Sở Ngoại vụ	5.253	-	-				5.253	108		8			2.098			3.039
412	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	491.623	300.739	300.739	300.739			190.884	31	130	1030		36	146.407	8.662		34.588
413	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.636	278	278	278			6.358	229		29			900			5.200
414	Sở Tư pháp	11.490	-	-				11.490	24		8			6.400			5.058
416	Sở Công Thương	83.272	54.946	54.946	54.946			28.326	116	22	176			8.630	558		18.824
417	Sở Khoa học và Công nghệ	27.925	17.829	17.829	17.829			10.096			6.325						3.771
418	Sở Tài chính	31.345	1.956	1.956	1.956			29.389	496		10			18.800			10.083
419	Sở Xây dựng	20.558	11.190	11.190	11.190			9.368	401		13			4.101			4.853
421	Sở Giao thông vận tải	313.534	241.621	241.621	191.256	50.365		71.913			30			59.056			11.294		1.533
422	Sở Giáo dục và Đào tạo	734.535	166.498	166.498	166.498			568.037	559.401		296			934			7.406
423	Sở Y tế	549.715	310.472	310.472	310.472			239.243	11.244	214.500	38		36	1.754	3.778		7.893
424	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội	160.904	66.106	66.106	66.106			94.798	30.533		267		57.692				6.306
425	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	123.197	64.962	64.962	64.962			58.235	4.008	777	111	39.627		5.401			8.311
426	Sở Tài nguyện và Môi trường	22.079	32	32	32			22.047	129		200			11.170	3.406		7.142
427	Sở Thông tin và Truyền thông	17.912	4.324	4.324	4.324			13.588	20		103			10.321			3.144
435	Sở Nội vụ	48.606	1.432	1.432	1.432			47.174	3.492		29	2.826	311	7.925			32.591
437	Thanh tra tỉnh	8.621	-	-				8.621			10			721			7.890
441	Đài Phát thanh và Truyền hình	5.026	4.565	4.565	4.565			461	20			441
448	Liên minh các hợp  tác xã	2.408	-	-				2.408	282					463			1.663
483	Ban Dân tộc	13.496	9.656	9.656	9.656			3.840	484		8			30			3.318
505	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	47.262	37.040	37.040	37.040			10.222						2.027			8.195
509	Văn phòng Tỉnh ủy	131.143	24.369	24.369	24.369			106.774			394			60			106.320
510	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	6.658	-	-				6.658	30					30	54		6.544
511	Tỉnh đoàn Kiên Giang	16.581	3.835	3.835	3.835			12.746	786			5.397		95	134		6.334
512	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.924	-	-				3.924			70				142		3.712
513	Hội Nông dân tỉnh	9.769	830	830	830			8.939			200			5.441	67		3.231
514	Hội Cựu chiến binh	2.249	-	-				2.249							78		2.151	20
515	Liên đoàn Lao động tỉnh	28	-	-				28									28
516	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	1.012	-	-				1.012	83		352						577
517	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.408	-	-				2.408									2.408
518	Hội Văn học nghệ thuật	2.068	-					2.068									2.068
520	Hội Nhà báo	974	-	-				974									974
521	Hội Luật gia	1.405	676	676	676			729									729
522	Hội Chữ thập đỏ	2.049	-	-				2.049									2.049
533	Hội Người cao tuổi	1.106	-	-				1.106							86		1.020
534	Hội Người mù	150						150									150
535	Hội Đông y	400	-					400	11		19						370
537	Hội Cựu thanh niên xung phong	9						9									9
539	Hội Khuyến học	330	-	-				330									330
560	Các quan hệ khác ngân sách	7.643.052	90.720	89.710	89.710		1.010	572.295		394.368			1.862					176.065		6.980.037
564	Các công ty TNHH nhà nước một thành viên	2.869	2.724	-			2.724	145									145
599	Các đơn vị khác	778.553	649.701	647.780	424.729	223.051	1.921	128.852	14.158					10.087	12.842	79.517		12.248

 

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2015			Quyết toán năm 2015			So sánh quyết toán/dự toán (%)
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tổng chi ngân sách địa phương	10.309.197	5.922.904	4.386.293	14.455.973	5.902.297	8.553.676	140.22%	99.65%	195.01%
A)	Các khoản chi cân đối ngân sách	8.289.197	4.173.504	4.115.693	12.900.955	5.185.794	7.715.161	155.64%	124.26%	187.46%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	2.176.550	1.588.950	587.600	2.966.373	1.406.792	1.559.581	136.29%	88.54%	265.42%
	Trong đó
1	Chi giáo dục và đào tạo, dạy nghề	145.000			514.055	174.697	339.358
2	Chi khoa học và công nghệ	26.000			14.568	14.568
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	5.582.642	2.120.446	3.462.196	6.840.994	2.211.549	4.629.445	122.54%	104.30%	133.71%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục và đào tạo, dạy nghề	2.485.588	617.388	1.868.200	2.434.343	550.909	1.883.434	97.94%	89.23%	100.82%
2	Chi khoa học và công nghệ	30.250	29.095	1.155	10.752	9.738	1.014	35.54%	33.47%	87.79%
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	125.560	59.663	65.897
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040	1.040		1.040	1.040		100.00%	100.00%
V	CHI CHUYỂN NGUỒN				3.018.530	1.519.196	1.499.334
VI	CHI SỰ NGHIỆP CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ	333.544	333.544		0
VII	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	69.861	69.861		74.018	47.217	26.801
B)	Nộp ngân sách cấp trên				809		809
C)	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	2.020.000	1.749.400	270.600	1.554.209	716.503	837.706	76.94%	40.96%

 

PHỤ LỤC VI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2015			Quyết toán năm 2015			So sánh quyết toán/dự toán (%)
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tổng chi ngân sách địa phương	9.663.972	5.922.904	3.741.068	13.426.282	5.902.297	7.523.985	138.93%	99.65%	201.12%
A)	Các khoản chi cân đối ngân sách	7.660.574	4.173.504	3.487.070	11.884.705	5.185.794	6.698.911	155.14%	124.26%	192.11%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	2.176.550	1.588.950	587.600	2.919.206	1.406.792	1.512.414	134.12%	88.54%	257.39%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục và đào tạo, dạy nghề	145.000			514.055	174.697	339.358	354.52%
2	Chi khoa học và công nghệ	26.000			14.568	14.568		56.03%
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	4.964.539	2.120.446	2.844.093	5.983.076	2.211.549	3.771.527	120.52%	104.30%	132.61%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục và đào tạo, dạy nghề	2.485.588	617.388	1.868.200	2.432.449	550.909	1.881.540	97.86%	89.23%	100.71%
2	Chi khoa học và công nghệ	30.250	29.095	1.155	10.752	9.738	1.014	35.54%	33.47%	87.79%
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	115.040	59.663	55.377
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040	1.040		1.040	1.040		100.00%	100.00%
V	CHI CHUYỂN NGUỒN				2.912.989	1.519.196	1.393.793
VI	CHI SỰ NGHIỆP CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ	333.544	333.544
VII	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	69.861	69.861		68.394	47.217	21.177
B)	Nộp ngân sách cấp trên				744		744
C)	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	2.003.398	1.749.400	253.998	1.540.833	716.503	824.330	76.91%	40.96%

 

PHỤ LỤC VII

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên huyện, thị xã, thành phố	Dự toán năm 2015	Quyết toán năm 2015	Bao gồm					% So sánh quyết toán/dự toán	Ghi chú
				Chi đầu tư	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	Chi quản lý qua ngân sách
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tổng		4.275.033	8.238.887	2.316.531	3.675.435	1.393.793	715.646	137.482	192.72%
1	Thành phố Rạch Giá	507.881	721.614	299.711	321.246	13.491	32.429	54.738	142.08%
2	Thị xã Hà Tiên	169.803	278.651	75.379	125.388	54.898	22.045	940	164.10%
3	Huyện Châu Thành	262.528	414.787	68.058	271.980	47.143	25.830	1.776	158.00%
4	Huyện Tân Hiệp	330.700	596.500	101.063	277.608	124.560	91.019	2.249	180.37%
5	Huyện Giồng Riềng	393.310	672.739	86.604	414.799	60.323	107.318	3.695	171.05%
6	Huyện Gò Quao	263.792	564.385	100.770	294.186	126.346	41.576	1.507	213.95%
7	Huyện An Biên	279.389	520.008	116.207	297.168	50.107	42.503	14.023	186.12%
8	Huyện An Minh	262.428	522.706	122.217	244.433	102.158	43.481	10.416	199.18%
9	Huyện Vĩnh Thuận	242.890	426.148	85.728	232.062	67.057	40.797	504	175.45%
10	Huyện U Minh Thượng	170.956	372.606	96.800	193.851	51.858	30.097	0	217.96%
11	Huyện Hòn Đất	313.609	682.066	140.111	339.198	82.676	115.975	4.105	217.49%
12	Huyện Kiên Lương	187.133	339.839	66.411	174.896	54.879	38.263	5.391	181.60%
13	Huyện Giang Thành	120.753	276.926	60.043	155.370	26.026	25.487	10.000	229.33%
14	Huyện Phú Quốc	672.110	1.685.049	881.883	249.232	491.218	43.451	19.265	250.71%
15	Huyện Kiên Hải	97.751	164.864	15.546	84.017	41.052	15.376	8.873	168.66%

 

PHỤ LỤC VIII

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên huyện, thị xã, thành phố	Dự toán năm 2015			Quyết toán năm 2015			So sánh quyết toán/dự toán(%)	Ghi chú
		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm
			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu		Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tổng		2.762.392	1.440.905	1.321.487	5.459.801	1.440.905	4.018.896	197.65%
1	Thành phố Rạch Giá	85.505	4.427	81.078	217.570	4.427	213.143	254.45%
2	Thị xã Hà Tiên	86.013	2.110	83.903	157.369	2.110	155.258	182.96%
3	Huyện Châu Thành	194.489	101.963	92.525	358.131	101.963	256.168	184.14%
4	Huyện Tân Hiệp	249.793	147.742	102.051	431.871	147.742	284.129	172.89%
5	Huyện Giồng Riềng	348.472	205.708	142.764	612.770	205.708	407.061	175.84%
6	Huyện Gò Quao	227.816	148.431	79.385	449.954	148.431	301.523	197.51%
7	Huyện An Biên	236.028	132.189	103.840	456.882	132.189	324.693	193.57%
8	Huyện An Minh	229.794	106.105	123.688	441.693	106.105	335.587	192.21%
9	Huyện Vĩnh Thuận	205.152	107.707	97.445	396.404	107.707	288.697	193.22%
10	Huyện U Minh Thượng	160.121	93.986	66.135	307.069	93.986	213.083	191.77%
11	Huyện Hòn Đất	265.251	142.762	122.489	546.068	142.762	403.307	205.87%
12	Huyện Kiên Lương	101.164	41.799	59.365	233.943	41.799	192.144	231.25%
13	Huyện Giang Thành	111.594	58.241	53.353	230.705	58.241	172.464	206.74%
14	Huyện Phú Quốc	169.458	87.570	81.888	486.405	87.570	398.835	287.04%
15	Huyện Kiên Hải	91.743	60.164	31.579	132.967	60.164	72.803	144.93%

 

PHỤ LỤC IX

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2015			QUYẾT TOÁN NĂM 2015
		TỔNG SỐ	BAO GỒM		TỔNG SỐ	BAO GỒM
			VỐN ĐẦU TƯ	VỐN SỰ NGHIỆP		VỐN ĐẦU TƯ	VỐN SỰ NGHIỆP
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6
Tổng số		131.953	45.970	85.983	112.153	38.135	74.018
1	Chương trình giảm nghèo	32.294	24.430	7.864	28.477	20.646	7.831
2	Chương trình nước sạch, vệ sinh, môi trường nông thôn	17.770	16.601	1.169	13.918	12.925	993
3	Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình	7.334		7.334	5.068	0	5.068
4	Chương trình mục tiêu về y tế	6.650		6.650	4.786		4.786
5	Chương trình văn hóa	3.644	1.500	2.144	3.449	1.500	1.949
6	Chương trình giáo dục và đào tạo	20.942	1.780	19.162	19.990	1.600	18.390
7	Chương trình phòng, chống tội phạm	415		415	407	0	407
8	Chương trình phòng, chống ma túy	1.071		1.071	1.030	0	1.030
9	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	988		988	743	0	743
10	Chương trình về việc làm và dạy nghề	30.811		30.811	23.743		23.743
11	Chương trình phòng, chống bệnh xã hội	0			0
12	Chương trình xây dựng nông thôn mới	7.419		7.419	8.183		8.183
13	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS	859		859	928	69	859
14	Chương trình đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	1.659	1.659		1.395	1.395
15	Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động	97		97	36	0	36

 

PHỤ LỤC X

QUYẾT TOÁN HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2015
1	2	3
I	SỐ DƯ NĂM 2014 CHUYỂN SANG	511.145
II	SỐ PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM	65.000
	Vay theo các chương trình của Trung ương tại Ngân hàng Phát triển	65.000
	- Vay kiên cố kênh, mương	65.000
	- Vay đầu tư cụm, tuyến dân cư
III	SỐ PHÁT SINH GIẢM TRONG NĂM	224.710
1	Số nợ gốc đã trả	224.710
a)	Trả nợ vay các chương trình của Trung ương tại Ngân hàng Phát triển	89.710
	- Vay kiên cố kênh, mương	89.710
	- Vay đầu tư cụm, tuyến dân cư
b)	Trả nợ vay tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước	135.000
2	Số nợ lãi đã trả	1.278
IV	SỐ DƯ CUỐI NĂM 2015	351.435

 

PHỤ LỤC XI

TỔNG HỢP KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2015 SANG NĂM 2016 TIẾP TỤC THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng kinh phí chuyển nguồn	Ghi chú
1	2	3	4
	TỔNG (A+B+C)	3.018.530
A	CẤP TỈNH	1.519.196
I	NGUỒN VỐN XDCB	637.257
1	Tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi năm 2015 chuyển sang 2016	351.977
1.1	Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung	259.676
a	Nguồn cân đối ngân sách địa phương	49.869
b	Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	191.955
c	Nguồn Trung ương khác	17.852
1.2	Chương trình mục tiêu quốc gia	1.064
1.3	Nguồn khác	91.237
a	Nguồn xổ số kiến thiết	75.387
b	Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi	423
c	Nguồn vay bổ sung đầu tư	5.010
d	Nguồn vốn sử dụng đất	330
đ	Cụm dân cư	1.387
e	Nguồn vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước	2.366
g	Nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ phát triển	690
h	Nguồn vốn địa phương bổ sung từ các dự án	45
k	Nguồn vốn tập trung	1.358
l	Nguồn vốn để lại theo nghị quyết Quốc hội	1.504
m	Nguồn vốn khu kinh tế cửa khẩu	561
n	Vốn ngân sách đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước	2.175
2	SỐ DƯ DỰ TOÁN NĂM 2015 XÉT CHUYỂN SANG 2016	285.280
2.1	Nguồn cân đối ngân sách địa phương	8.450
2.2	Nguồn xổ số kiến thiết	78.977
a	Vốn đã thanh toán nhưng chưa đủ điều kiện quyết toán	28.977
b	Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2015	50.000
2.3	Nguồn vay tín dụng ưu đãi	33.885
2.4	Nguồn vốn đầu tư từ số dư quỹ Đầu tư phát triển của Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết	13.631
2.5	Nguồn thu tiền sử dụng đất	139.620
2.6	Kinh phí đầu tư chương trình cụm, tuyến dân cư	10.717
II	VỐN SỰ NGHIỆP BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	257.139
1	Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản	78.001
1.1	Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	38.926
1.2	Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường	30.844
1.3	Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ	6.390
1.4	Kinh phí xây dựng lò hỏa táng cho đồng bào dân tộc	1.841
2	Vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện một số chế độ, chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia	165.622
2.1	Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo	39.829
2.2	Kinh phí lệ phí đăng ký con nuôi và chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài	124
2.3	Kinh phí hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg	15.053
2.4	Kinh phí hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg	44.665
2.5	Kinh phí cấp bù, miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP	34.016
2.6	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP	430
2.7	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em từ 03 đến 05 tuổi	23.203
2.8	Kinh phí trợ giá điện hộ nghèo	7.663
2.9	Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp	470
2.10	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	25
2.11	Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ	143
3	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	13.517
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	348.249
1	Sự nghiệp kinh tế	72.423
2	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	46.838
2.1	Sự nghiệp giáo dục	7.590
2.2	Sự nghiệp đào tạo	39.249
3	Sự nghiệp y tế	8.293
4	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	29.790
4.1	Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015	26.572
4.2	Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014	3.218
5	Sự nghiệp văn hóa, thể thao	162
6	Chi quản lý hành chính	384
7	Chi quốc phòng, an ninh	740
8	Chi sự nghiệp môi trường	177
9	Chi khác ngân sách	32.102
10	Dự phòng ngân sách	27.238
11	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, nước thải  công nghiệp, khai thác khoáng sản	101.178
12	Kinh phí huy động đóng góp	22.099
13	Nguồn kinh phí bồi hoàn của tập đoàn cao su	6.823
IV	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	202.211
V	CHUYỂN NGUỒN ĐƯƠNG NHIÊN	74.340
B	CẤP HUYỆN	1.393.793
	Trong đó, nguồn cải cách tiền lương	44.200
C	CẤP XÃ	105.541
	Trong đó, nguồn cải cách tiền lương	10.289