Quyết định 3123/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài chính của Ban Quản lý Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp do tỉnh Bình Định (WB3)

#

HỢP PHẦN

Đơn vị tính

Khối lượng

Kế hoạch đã phê duyệt theo QĐ số 845/QĐ-UBND ngày 05/4/2013

Khối lượng

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng cộng

IDA 5070

Việt Nam

Tổng cộng

IDA 5070

Việt Nam

A

PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ

8,892

8,812

80

4,430

4,350

80

1

Kết hợp thực thi ở thực địa và phát triển chính sách

5,780

5,700

80

2,380

2,300

80

1.1

Dịch vụ tư vấn

0

0

0

0

0

0

1.2

Đào tạo hội thảo

400

400

0

0

0

0

Đào tạo tập huấn quản lý rừng cộng đồng

lớp

1

200

200

Hội nghị hội thảo quản lý rừng cộng đồng

cuộc

1

200

200

1.3

Hoạt động hiện trường

5,380

5,300

80

2,380

2,300

80

1.3.1

Mô hình quản lý rừng cộng đồng, trong đó:

ha

2,470

5,380

5,300

80

2,470

2,380

2,300

80

-

Thiết lập mô hình rừng cộng đồng (Đo đạc điều tra)

880

800

80

Tổng số

880

800

80

-

Hỗ trợ bảo vệ rừng

ha

Tổng số

250

250

Tổng số

250

250

-

Hỗ trợ các mô hình trồng lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tại xã có diện tích được thiết lập mô hình

Tổng số

4,250

4,250

Tổng số

1,250

1,250

2

Thành lập các nhóm nông dân trồng rừng

1,150

1,150

0

950

950

0

2.1

Đào tạo hội thảo

1,150

1,150

0

9S0

950

0

Đào tạo tập huấn

lớp

2

400

400

2

400

400

Hội nghị hội thảo

cuộc

2

400

400

1

200

200

Họp thôn bản cho các nhóm nông dân trồng rừng

152

350

350

172

350

350

3

Xúc tiến cấp chứng chỉ rừng trồng

1,962

1,962

0

1,100

1,100

0

3.1

Dịch vụ tư vấn

0

0

0

0

0

0

3.2

Đào tạo hội thảo

1,962

1,962

0

1,100

1,100

0

Đào tạo tập huấn các hoạt động CCR

lớp

154

1,312

1,312

6

900

900

Hội nghị hội thảo

cuộc

2

400

400

1

200

200

Tham quan trong nước

chuyến

1

250

250

B

TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT

21,480

20,185

1,295

19,838

18,653

1,185

1

Lựa chọn vùng tham gia

2,110

2,110

0

1,932

1,932

0

1.1

Dịch vụ tư vấn

0

0

0

0

0

0

1.2

Đào tạo hội thảo

910

910

0

732

732

0

Đào tạo tập huấn

lớp

Thẩm tra (kiểm tra) nghiệm thu khảo sát, đo đạc và cấp giấy chứng nhận QSDĐ:

Tổng số

150

150

100

100

- Khối lượng năm 2012 chuyển sang thanh toán

20

- Khối lượng thực hiện trong năm 2013

80

3

Khuyến lâm và cung cấp dịch vụ

6,100

6,100

0

5,548

5,548

0

3.1

Đào tạo hội thảo

2,400

2,400

0

2,018

2,018

0

Đào tạo tập huấn: bao gồm cả đề án khuyến lâm

lớp

Tổng số

1,850

1,850

Tổng số

1,335

1,335

- Tập huấn PCCR và sâu bệnh hại cho cán bộ các cấp

lớp

1

200

200

1

175

175

- Tập huấn cho các hộ dân nhiều chủ đề

lớp

Tổng số

1,650

1,650

Tổng số

1,160

1,160

Hội nghị hội thảo bao gồm cả đề án khuyến lâm (hội nghị triển khai KHKL, thúc đẩy tại tỉnh 2 cuộc) giao ban, trực báo, tổng kết tại các BQL huyện, thị xã, TP)

cuộc

59

300

300

59

433

433

Tham quan học tập kinh nghiệm (theo đề án khuyến lâm)

chuyến

8

250

250

8

250

250

3.2

Hàng hoá

800

800

0

800

800

0

Thiết bị nâng cấp vườn ươm

trọn gói

800

800

800

800

3.3

Xây lắp

0

0

0

0

0

0

3.4

Hoạt động hiện trường

0

0

0

0

0

0

3.5

Chi phí hoạt động gia tăng

2,900

2,900

0

2,730

2,730

0

Tiền lương, tiền công, phụ cấp, CTP… các cấp theo đề án khuyến lâm

tháng

12

2,450

2,450

12

2,430

2,430

Các khoản đóng góp: BHXH, KPCĐ, YT, BHTN...)

tháng

12

250

250

12

230

230

Chi hoạt động văn phòng và chi khác

tháng

12

200

200

12

70

70

4

Quản lý và thiết kế trồng rừng

9,895

8,750

1,145

9,408

8,323

1,085

4.1

Đào tạo hội thảo

400

400

0

380

380

0

Đào tạo tập huấn: TH thiết kế trồng rừng

lớp

1

200

200

1

190

190

Hội nghị hội thảo về công tác thiết kế trồng rừng

cuộc

1

200

200

1

190

190

4.2

Hàng hóa

0

0

0

0

0

0

4.3

Xây lắp

5,950

5,950

0

6,478

5,543

935

Nâng cấp hệ thống đường lâm sinh, trong đó:

km

20

5,300

5,300

20

4,893

4,893

+ Năm 2012 chuyển sang

km

10

1,893

1,893

10

1,893

1,893

+ Năm 2013

km

10

3,407

3,407

10

3,000

3,000

Xây dựng chòi canh lửa

cái

5

650

650

5

650

650

Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình lâm sinh (tư vấn TK, thẩm định, giám sát, bảo hiểm CT...), trong đó:

trọn gói

935

935

935

935

- Tư vấn giám sát nâng cấp các công trình lâm sinh chuyển sang thanh toán năm 2013: Năm 2011 = 70 triệu; Năm 2012 = 97 triệu

Tổng số

167

167

167

167

5.1

Tín dụng cho trồng rừng

0

0

0

0

0

0

5.2

Dịch vụ tư vấn

0

0

0

0

0

0

C

RỪNG ĐẶC DỤNG

0

0

0

0

0

0

D

QUẢN LÝ DỰ ÁN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

17,610

12,184

5,426

14,061

8,682

5,379

1

Quản lý dự án

17,610

12,184

5,426

14,061

8,682

5,379

1.1

Dịch vụ tư vấn

0

0

0

0

0

0

1.2

Đào tạo hội thảo

852

852

0

852

852

0

Đào tạo tập huấn: Tập huấn về công tác kế toán

lớp

1

100

100

1

100

100

Hội nghị hội thảo

cuộc

19

752

752

19

752

752

- Hội nghị sơ kết, tổng kết các cấp và HN Ban điều hành

cuộc

19

752

752

19

752

752

1.3

Xây lắp

0

0

0

0

0

0

1.4

Hàng hoá

1,020

1,020

0

1,020

1,020

0

Thiết bị, nội thất văn phòng

trọn gói

820

820

820

820

Sửa chữa lớn xe ô tô

trọn gói

200

200

200

200

1.5

Chi phí hoạt động gia tăng

15,738

10,312

5,426

12,189

6,810

5,379

Lương và phụ cấp cán bộ công chức chuyên trách và kiêm nhiệm BQL tỉnh

tháng

12

4,379

4,100

279

12

3,589

3,310

279

Phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm các BQL dự án huyện và TCT xã

tháng

985

985

12

939

939

Chi hoàn trả kinh phí chi phụ cấp của cán bộ kiêm nhiệm các cấp từ 2005-2011

Tổng số

4,084

4,084

4,083

4,083

Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN...)

tháng

12

678

650

28

12

555

527

28

Chi hoạt động văn phòng và chi khác các cấp

tháng

12

5,562

5,562

12

2,973

2,973

Thuế phí các loại

tổng số

50

50

50

50

TỔNG

47,982

41,181

6,801

38,329

31,685

6,644