Quyết định 993/QĐ-UBND công bố công khai thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2020 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, tại kỳ họp thứ 09 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách phường năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2020 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 94/CK-NSNN

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN 9 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 95/CK-NSNN

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP 9 THÁNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2020
(Đính kèm Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, tại kỳ họp thứ 09 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách phường năm 2020.

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo cáo tình hình thực hiện thu - chi 9 tháng năm 2020 như sau:

I. Thực hiện thu ngân sách 9 tháng năm 2020:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng năm 2020 là 1.913.821 triệu đồng đạt 75% dự toán năm, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019.

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 587.181 triệu đồng đạt 73% dự toán năm, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng năm 2020 là 249.450 triệu đồng đạt 64% so với dự toán năm).

Trong đó:

+ Số thu điều tiết: 249.450 triệu đồng đạt 64% so với dự toán.

+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 272.178 triệu đồng (trong đó bổ sung chi thường xuyên là 215.055 triệu đồng).

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 52.825 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 46.954 triệu đồng, ngân sách phường là 5.872 triệu đồng.

II. Thực hiện nhiệm vụ chi 9 tháng năm 2020:

Năm 2020 quận thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 3.556 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng năm 2020 là 457.937 triệu đồng, đạt 59% so với dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019.

Chi tiết các khoản chi cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 29.651 triệu đồng, bằng 182% so với cùng kỳ.

2. Chi thường xuyên: 428.286 triệu đồng, đạt 57% dự toán năm, bằng 90% so với cùng kỳ. Trong đó:

2.1. Sự nghiệp kinh tế: 40.815 triệu đồng, đạt 31% so với dự toán; bằng 89% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 39.040 triệu đồng, đạt 40% so với dự toán:

+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận không thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 1.507 triệu đồng.

+ Sự nghiệp kiến thiết thị chính: 6.539 triệu đồng

+ Sự nghiệp giao thông: 268 triệu đồng

+ Sự nghiệp môi trường: 32.134 triệu đồng

+ Sự nghiệp kinh tế khác: 367 triệu đồng, do thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.

♦ Khối phường: 1.507 triệu đồng:

+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận phân bổ cho phường chi 1.507 triệu đồng.

2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 141.161 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán; bằng 85% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 141.150 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán:

+ Sự nghiệp giáo dục phổ thông: 135.416 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán.

+ Trung tâm GDNN-GDTX: 5.438 triệu đồng, đạt 63% so với dự toán.

+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 274 triệu đồng, đạt 25% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi giáo dục phổ thông: 11 triệu đồng.

2.3. Sự nghiệp y tế: 27.305 triệu đồng, đạt 46% so với dự toán; bằng 86% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 26.817 triệu đồng, đạt 45% so với dự toán:

+ Bệnh viện quận: 490 triệu đồng, bổ sung kinh phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020. Thực hiện điều chỉnh giảm dự toán theo Quyết định 2784/QĐ-UBND ngày 5/8/2020 về điều chuyển Bệnh viện và Trung tâm Y tế quận về Sở Y tế quản lý: 17.950 triệu đồng.

+ Trung tâm y tế: 8.593 triệu đồng, đạt 33% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 156 triệu đồng. Bổ sung kinh phí thực hiện phòng chống dịch virut corona 862 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu: 966 triệu đồng, đạt 71% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế khác là 488 triệu đồng.

2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 2.545 triệu đồng, đạt 65% so với dự toán; bằng 92% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 1.960 triệu đồng, đạt 53% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn hóa là 585 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự cân đối để chi tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

2.5. Thể dục thể thao: 301 triệu đồng, đạt 17% so với dự toán, bằng 119% so với cùng kỳ.

2.6. Sự nghiệp xã hội: 74.286 triệu đồng, đạt 75% so với dự toán; bằng 129% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 71.527 triệu đồng, đạt 111% so với dự toán.

- Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo NQ02/2020: 5.604 triệu đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo NQ42/2020: 9.902 triệu đồng; hỗ trợ là các đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo NQ42/2020: 12.216 triệu đồng.

♦ Khối phường: 2.759 triệu đồng, chi hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.

2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 111.237 triệu đồng, đạt 59% so với dự toán; bằng 93% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 37.690 triệu đồng, đạt 163% so với dự toán:

+ Quản lý Nhà nước: 31.422 triệu đồng, đạt 68% so với dự toán:

- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức: 311 triệu đồng.

- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2019: 1.050 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020 cho Phòng LĐTB & XH: 223 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các phòng ban: 1.398 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền cho Đại hội, in ấn quyến kỷ yếu: 133 triệu đồng

- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí đảm bảo hoạt động khác.

+ Đoàn thể: 5.577 triệu đồng, đạt 56% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức: 50 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí sinh hoạt hè năm 2020: 151 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí học sinh tham dự chương trình lãnh đạo gặp gỡ thiếu nhi xuân Canh Tý 2020: 63 triệu đồng.

- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho các hội đoàn.

♦ Khối phường: 73.547 triệu đồng, đạt 58% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15 phường: 734 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách quận;

- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí các hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các đoàn thể.

2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 25.190 triệu đồng, đạt 62% so với dự toán; bằng 93% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 4.786 triệu đồng, đạt 80% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng của quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.

♦ Khối phường: 20.404 triệu đồng; đạt 59% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các phường.

1.2.9. Chi khác: 4.168 triệu đồng, đạt 66% so với dự toán; bằng 24% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 4.168 triệu đồng.

+ Hỗ trợ hoạt động khối nội chính: 1.094 triệu đồng.

+ Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ trợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.045 triệu đồng.

+ Chi hỗ trợ tiền thưởng Tết cho Đội Quản lý thị trường: 50 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt thu cho Phòng TCKH: 95 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí hoạt động cho Liên đoàn lao động: 150 triệu đồng.

+ Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm xã hội quận và hỗ trợ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện: 160 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí hoạt động cho Ban Bồi thường GPMB: 977 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí cho các hoạt động khác: 597 triệu đồng.

♦ Khối phường: 0 đồng.

Trên đây là thuyết minh thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của quận Phú Nhuận./.