Quyết định 95/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Nơi nhận:
- Văn phòng KOICA Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sơn

STT

Hoạt động

Đơn vị tính

Thời gian thực hiện

Kế hoạch năm

Ngân sách

Nguồn vốn chia theo Quý

Kế hoạch năm 2023

Chia theo nguồn vốn

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Vốn KOICA (không bao gồm VAT)

Vốn đối ứng NSĐP

Đóng góp của người hưởng lợi

Tổng

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Tổng

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Tổng

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

A

KINH PHÍ THỰC HIỆN THEO HỢP PHẦN

-

8.789.017,599

14.360.795,909

1.252.069,480

22.000,000

24.423.882,988

14.236.802,988

7.300.000,000

6.936.802,988

10.000.000,000

10.000.000,000

-

187.080,000

-

187.080,000

I

Trao quyền cho phụ nữ

-

632.940,000

676.010,000

-

-

1.308.950,000

1.308.950,000

-

1.308.950,000

-

-

-

-

-

-

1

Tài chính vi mô thông qua Quỹ W DF

Tổng

50

50

-

-

100

510.000,000

510.000,000

-

-

1.020.000,000

1.020.000,000

-

1.020.000,000

-

-

-

-

-

-

2

Đào tạo tập huấn

Lớp

5

7

-

-

12

122.940,000

166.010,000

-

-

288.950,000

288.950,000

-

288.950,000

-

-

-

-

-

-

II

Nâng cao thu nhập

426.024,504

879.003,844

272.000,000

22.000,000

1.599.028,348

1.411.948,348

-

1.411.948,348

-

-

-

187.080,000

-

187.080,000

1

Các hoạt động tổ chức và vận hành tổ hợp tác

Tổng

19%

25%

56%

-

100%

85.500,000

109.500,000

250.000,000

-

445.000,000

445.000,000

-

445.000,000

-

-

-

-

-

-

2

Kế hoạch hỗ trợ các tổ hợp tác /Hợp tác xã

Tổng

26%

74%

-

-

100%

156.024,504

440.003,844

-

-

596.028,348

496.948,348

-

496.948,348

-

-

-

99.080,000

-

99.080,000

3

Vận hành duy trì hoạt động Tổ hợp tác

Tổng

25%

25%

25%

25%

100%

22.000,000

22.000,000

22.000,000

22.000,000

88.000,000

-

-

-

-

-

-

88.000,000

-

88.000,000

4

Các hoạt động do Nhóm quản lý dự án chủ trì

-

35%

65%

-

-

100%

162.500,000

307.500,000

-

-

470.000,000

470.000,000

-

470.000,000

-

-

-

-

-

-

III

Cải thiện hạ tầng nông thôn

7.535.164,237

8.589.877,425

980.069,480

-

17.105.111,142

7.300.000,000

7.300.000,000

-

9.805.111,142

9.805.111,142

-

-

-

-

1

Giao thông

CT

45%

49%

6%

-

100%

6.471.591,937

6.965.155,925

848.275,080

-

14.285.022,942

5.005.886,800

5.005.886,800

-

9.279.136,142

9.279.136,142

-

-

-

-

1.1

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã

CT

40%

60%

-

-

100%

1.282.378,964

1.923.568,445

-

-

3.205.947,409

-

-

-

3.205.947,409

3.205.947,409

-

-

-

-

1.2

Xây dựng đường liên thôn, đường ra khu sản xuất

CT

47%

46%

8%

-

100%

5.189.212,973

5.041.587,480

848.275,080

-

11.079.075,533

5.005.886,800

5.005.886,800

-

6.073.188,733

6.073.188,733

-

-

-

-

2

Thủy lợi

CT

38%

58%

5%

-

100%

1.063.572,300

1.624.721,500

131.794,400

-

2.820.088,200

2.294.113,200

2.294.113,200

-

525.975,000

525.975,000

-

-

-

-

IV

Cung cấp giáo dục chất lượng tốt

194.888,858

2.107.952,320

-

-

2.302.841,178

2.107.952,320

-

2.107.952,320

194.888,858

194.888,858

-

-

-

-

1

Xây dựng và cung cấp trang thiết bị cho 06 trường học

CT

100%

-

-

-

100%

194.888,858

-

-

-

194.888,858

-

-

-

194.888,858

194.888,858

-

-

-

-

2

Tập huấn tại Hàn Quốc

Chuyến

-

1

-

-

1

-

2.107.952,320

-

-

2.107.952,320

2.107.952,320

-

2.107.952,320

-

-

-

-

-

-

V

Nâng cao năng lực hành chính công

-

2.107.952,320

-

-

2.107.952,320

2.107.952,320

-

2.107.952,320

-

-

-

-

-

-

1

Tập huấn tại Hàn Quốc

Chuyến

-

1

-

1

-

2.107.952,320

-

-

2.107.952,320

2.107.952,320

-

2.107.952,320

-

-

-

-

-

-

B

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tổng

797.250,000

797.250,000

797.250,000

797.250,000

3.189.000,000

-

-

-

3.189.000,000

-

3.189.000,000

-

-

-

I

Vốn đối ứng sự nghiệp cho công tác quản lý, vận hành dự án

25%

25%

25%

25%

100%

797.250,000

797.250,000

797.250,000

797.250,000

3.189.000,000

-

-

-

3.189.000,000

-

3.189.000,000

-

-

-

TỔNG CỘNG (Phần A+B )

9.586.267,599

15.158.045,909

2.049.319,480

819.250,000

27.612.882,988

14.236.802,988

7.300.000,000

6.936.802,988

13.189.000,000

10.000.000,000

3.189.000,000

187.080,000

-

187.080,000

STT

Hoạt động

ĐV tính

Thời gian thực hiện

Kế hoạch năm

Ngân sách

Ghi chú

Nguồn vốn chia theo Quý

Kế hoạch năm 2023

Nguồn vốn (Vốn đầu tư)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Vốn KOICA (không bao gồm thuế)

Vốn đối ứng NS ĐP

1

2

9

1 0

11

I

Giao thông

-

6.471.591,937

6.965.155,925

848.275,080

-

14.285.022,942

5.005.886,800

9.279.136,142

-

1

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã

CT

40%

60%

100%

1.282.378,964

1.923.568,445

-

-

3.205.947,409

-

3.205.947,409

2

Xây dựng đường liên thôn, đường ra khu sản xuất

5.189.212,973

5.041.587,480

848.275,080

-

11.079.075,533

5.005.886,800

6.073.188,733

-

2.1

Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Lương Thiện và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

CT

100%

100%

227.810,733

-

-

-

227.810,733

-

227.810,733

2.2

Xây dựng đường liên thôn và đường ra khu sản xuất xã Bình Yên, huyện Sơn Dương.

CT

50%

50%

100%

1.184.257,000

1.184.257,000

-

-

2.368.514,000

1.500.000,000

868.514,000

2.3

Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Trung Sơn và xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn.

CT

50%

40%

10%

100%

1.444.379,500

1.155.503,600

288.875,900

-

2.888.759,000

1.500.000,000

1.388.759,000

2.4

Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa.

CT

50%

40%

10%

100%

786.294,500

629.035,600

157.258,900

-

1.572.589,000

600.000,000

972.589,000

2.5

Xây dựng đường liên thôn và đường ra khu sản xuất xã Lăng Can và xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.

CT

50%

40%

10%

100%

850.126,000

680.100,800

170.025,200

-

1.700.252,000

400.000,000

1.300.252,000

2.6

Xây dựng đường liên thôn xã Sinh Long, huyện Na Hang.

CT

30%

60%

10%

100%

696.345,240

1.392.690,480

232.115,080

-

2.321.150,800

1.005.886,800

1.315.264,000

II

Thủy lợi

1.063.572,300

1.624.721,500

131.794,400

-

2.820.088,200

2.294.113,200

525.975,000

-

1

Xây dựng, cải tạo nâng cấp công trình: Đập dâng Khấu Lấu; Hồ chứa Bình Dân; Kênh Đồng Min, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương.

CT

30%

70%

100%

124.324,500

290.090,500

-

-

414.415,000

285.000,000

129.415,000

2

Cải tạo nâng cấp công trình: Hồ chứa Khuôn Mản, xã Lương Thiện; Kênh Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương.

CT

30%

60%

10%

100%

395.383,200

790.766,400

131.794,400

-

1.317.944,000

1.000.000,000

317.944,000

3

Cải tạo nâng cấp công trình: Hồ chứa Cây Châm 1, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương.

CT

50%

50%

100%

543.864,600

543.864,600

-

-

1.087.729,200

1.009.113,200

78.616,000

IV

Giáo dục

-

-

-

-

194.888,858

-

-

-

194.888,858

-

194.888,858

1

Trường Tiểu học Yên Thuận

CT

100%

100%

38.667,958

-

-

-

38.667,958

-

38.667,958

2

Trường Tiểu học Bình Yên

CT

100%

100%

156.220,900

-

-

-

156.220,900

-

156.220,900

TỔNG CỘNG

7.730.053,095

8.589.877,425

980.069,480

-

17.300.000,000

7.300.000,000

10.000.000,000

-

STT

Hoạt động

ĐV tính

Thời gian thực hiện

Kế hoạch năm

Ngân sách

Nguồn vốn chia theo Quý

Kế hoạch năm 2023

Nguồn vốn (Vốn sự nghiệp)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Vốn KOICA (không bao gồm thuế)

Đóng góp của người hưởng lợi

1

2

9

10

11

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HỢP PHẦN

-

1.214.989,009

6.210.922,327

272.000,000

22.000,000

7.123.882,988

6.936.802,988

187.080,000

I

Trao quyền cho phụ nữ

-

632.940,000

676.010,000

-

-

1.308.950,000

1.308.950,000

-

1

Tài chính vi mô thông qua Quỹ W DF

Tổng

50

50

100

510.000,000

510.000,000

-

-

1.020.000,000

1.020.000,000

-

2

Đào tạo tập huấn

122.940,000

166.010,000

-

-

288.950,000

288.950,000

-

2.1

Tập huấn cho phụ nữ địa phương

Lớp

2

3

5

63.940,000

95.910,000

-

-

159.850,000

159.850,000

-

2.2

Tập huấn về giới tính cho học sinh

Lớp

2

3

5

22.200,000

33.300,000

-

-

55.500,000

55.500,000

-

2.3

Tập huấn cho cán bộ nữ

Lớp

1

1

2

36.800,000

36.800,000

-

-

73.600,000

73.600,000

-

II

Nâng cao thu nhập

582.049,009

1.319.007,687

272.000,000

22.000

1.599.028,348

1.411.948,348

187.080,000

1

Các hoạt động tổ chức và vận hành tổ hợp tác

85.500,000

109.500,000

250.000,000

-

445.000,000

445.000,000

-

1.1

Tuyên truyền thành lập Tổ hợp tác

-

1.2

Tập huấn về tổ chức, vận hành tổ hợp tác

85.500,000

109.500,000

250.000,000

-

445.000,000

445.000,000

-

1.2.1

Tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh cho các THT; nâng cao năng lực, kỹ thuật cho các THT/HTX

40%

60%

100%

48.000,000

72.000,000

-

-

120.000,000

120.000,000

1.2.2

Hội thảo chia sẻ bài học kinh nghiệm về hoạt động THT/HTX

100%

100%

-

-

250.000,000

-

250.000,000

250.000,000

1.2.3

Tham quan hoạt động tổ HT thực hiện thành công

50%

50%

100%

37.500,000

37.500,000

-

-

75.000,000

75.000,000

2

Kế hoạch hỗ trợ các THT/HTX

156.024,504

440.003,844

-

-

596.028,348

496.948,348

99.080,000

2.1

Hỗ trợ xây dựng mô hình mô hình trình diễn

30%

70%

100%

82.484,504

192.463,844

-

-

274.948,348

236.948,348

38.000,000

2.2

Hỗ trợ nhà xưởng, trang thiết bị giúp gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp của các THT

23%

77%

100%

73.540,000

247.540,000

-

-

321.080,000

260.000,000

61.080,000

3

Vận hành duy trì hoạt động Tổ hợp tác

25%

25%

25%

25%

100%

22.000,000

22.000,000

22.000,000

22.000,000

88.000,000

-

88.000,000

4

Các hoạt động do Nhóm quản lý dự án chủ trì

162.500,000

307.500,000

-

-

470.000,000

470.000,000

-

4.1

Nhân rộng các trường hợp thành công của chuỗi giá trị

Tổng

50%

50%

100%

162.500,000

162.500,000

-

-

325.000,000

325.000,000

4.2

Các hoạt động truyền thông (Bài viết trên báo, đài, truyền hình, internetv.v)

Tổng

100%

100%

-

145.000,000

-

-

145.000,000

145.000,000

III

Cung cấp giáo dục chất lượng tốt

-

2.107.952,320

-

-

2.107.952,320

2.107.952,320

-

1

Tập huấn tại Hàn Quốc

Chuyến

1

1

-

2.107.952,320

-

-

2.107.952,320

2.107.952,320

-

V

Nâng cao năng lực hành chính công

-

-

-

2.107.952,320

-

-

2.107.952,320

2.107.952,320

-

1

Tập huấn tại Hàn Quốc

Chuyến

1

1

-

2.107.952,320

-

-

2.107.952,320

2.107.952,320

-

TỔNG CỘNG

-

-

-

-

-

-

1.214.989,009

6.210.922,327

272.000,000

22.000,000

7.123.882,988

6.936.802,988

187.080,000