Quyết định 823/QĐ-UBND công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Yên Bái ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 12 tháng 05 năm 2017

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TC

CHỦ TỊCH




Đỗ Đức Duy

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2017

A

B

2

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

6.971.416

1

Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp

874.991

2

Thu chuyển nguồn năm 2015 để cải cách tiền lương

0

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

6.096.425

- Bổ sung cân đối

4.881.309

- Bổ sung tiền lương tối thiểu 1.150.000 đ/tháng

0

- Bổ sung có mục tiêu

1.215.116

II

Chi ngân sách cấp tỉnh (1)

6.821.416

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp

3.773.008

2

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

373.639

3

Bổ sung cho ngân sách huyện

2.674.769

- Bổ sung cân đối

2.266.661

- Bổ sung tiền lương tối thiểu 1.150.000 đ/tháng

0

- Bổ sung nhiệm vụ, chế độ chính sách mới

408.108

- Bổ sung có mục tiêu

0

B

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách huyện

3.556.978

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

882.209

2

Thu chuyển nguồn năm 2015 để cải cách tiền lương

0

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

2.674.769

- Thu bổ sung cân đối

2.266.661

- Thu bổ sung tiền lương tối thiểu 1.150.000 đ/tháng

0

- Thu bổ sung nhiệm vụ, chế độ chính sách mới

408.108

- Thu bổ sung có mục tiêu

0

II

Chi ngân sách huyện

3.556.978

1

Chi trong cân đối ngân sách huyện

3.148.870

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

408.108

C

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (2)

150.000

1

Bội thu ngân sách cấp tỉnh để trả nợ gốc các khoản vay

150.000

Số TT

Nội dung các khoản thu

Trung ương giao

Tỉnh giao

Tổng số

Trong đó

NS tỉnh

NS huyện

A

B

1

2=3+4

3

4

A- TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

1.929.000

2.050.000

865.550

1.184.450

I

Thu cân đối

1.500.000

1.500.000

515.550

984.450

1

Thu từ doanh nghiệp trung ương

215.000

215.000

207.900

7.100

- Thuế VAT, TNDN

185.000

185.000

179.500

5.500

- Thuế tài nguyên

30.000

30.000

28.400

1.600

2

Thu từ doanh nghiệp địa phương

251.700

251.700

68.700

183.000

- Thuế VAT, TNDN

199.700

155.500

68.700

86.800

- Thuế tài nguyên

52.000

20.000

20.000

- Thu từ doanh nghiệp do cấp huyện quản lý

500

500

- Thu thủy điện từ 10 MW trở lên

69.500

69.500

- Thu từ hoạt động thủy điện dưới 10 MW

6.200

6.200

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

69.300

69.300

27.900

41.400

- Thuế VAT, TNDN và tiền thuê đất, mặt nước

24.300

24.300

24.300

- Thuế tài nguyên

45.000

45.000

3.600

41.400

4

Thu ngoài quốc doanh

437.300

437.300

437.300

- Thuế VAT, TNDN, tài nguyên, TTĐB

437.300

387.600

387.600

- Thu thủy điện từ 10 MW trở lên

49.700

49.700

5

Lệ phí trước bạ

100.000

100.000

100.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.000

1.000

1.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

83.000

83.000

83.000

- Trong đó: đơn vị do Cục thuế tỉnh quản lý

20.061

20.061

8

Thuế bảo vệ môi trường (phí xăng dầu)

110.000

110.000

106.000

4.000

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

69.100

69.100

69.100

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

40.900

40.900

36.900

4.000

9

Thu phí, lệ phí

63.000

63.000

63.000

a

Phí trung ương

6.000

6.000

6.000

b

Phí địa phương

57.000

57.000

0

57.000

- Phí lệ phí tỉnh

5.500

5.500

- Phí vệ sinh môi trường, phí chợ

0

0

- Lệ phí môn bài do các đơn vị khác quản lý

6.470

6.470

- Lệ phí môn bài do Cục Thuế quản lý

520

520

- Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

29.000

29.000

29.000

- Phí lệ phí khác

15.510

15.510

10

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

30.000

30.000

0

30.000

- Trả tiền một lần

14.000

14.000

-Trả tiền hàng năm

16.000

16.000

11

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

80.000

80.000

80.000

0

- Giấy phép do trung ương cấp

50.000

50.000

50.000

- Giấy phép do địa phương cấp

30.000

30.000

30.000

12

Thu khác ngân sách (bao gồm cả thu tại xã)

59.700

59.700

25.050

34.650

- Thu phạt vi phạm hành chính trật tự ATGT

19.000

19.000

8.100

10.900

- Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế phạt

3.700

3.700

1.000

2.700

- Thu chống buôn lậu, gian lận thương mại

3.400

3.400

3.400

- Thu tại xã

6.000

6.000

6.000

- Thu các khoản khác

27.600

27.600

12.550

15.050

II

Thu xổ số kiến thiết

19.000

21.000

21.000

III

Thu tiền sử dụng đất

250.000

369.000

169.000

200.000

IV

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

160.000

160.000

160.000

0

1

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

110.000

110.000

110.000

2

Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu

50.000

50.000

50.000

B- THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.732.625

7.853.625

6.971.416

3.556.978

1

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

1.636.200

1.757.200

874.991

882.209

a

Thu cân đối

1.367.200

1.363.800

621.591

742.209

- Các khoản thu được hưởng 100%

1.367.200

1.077.600

476.331

601.269

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

286.200

145.260

140.940

b

Thu tiền sử dụng đất

250.000

369.000

229.000

140.000

- Thu được hưởng 100%

250.000

169.000

169.000

- Thu phân chia theo tỷ lệ %

200.000

60.000

140.000

c

Thu xổ số kiến thiết

19.000

21.000

21.000

d

Thu từ chống buôn lậu, gian lận thương mại

3.400

3.400

2

Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện chính sách cải cách tiền lương

3

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.096.425

6.096.425

6.096.425

2.674.769

a

Thu bổ sung cân đối

4.881.309

4.881.309

4.881.309

2.266.661

b

Thu bổ sung tiền lương và chính sách theo lương

c

Thu bổ sung chế độ chính sách, nhiệm vụ

408.108

d

Thu bổ sung có mục tiêu

1.215.116

1.215.116

1.215.116

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

268.950

268.950

268.950

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

566.596

566.596

566.596

- Vốn sự nghiệp thực hiện các chính sách

5.931

5.931

5.931

- Chương trình mục tiêu quốc gia

373.639

373.639

373.639

Số TT

Nội dung các khoản chi

Trung ương giao

Tỉnh giao

Tổng số

Trong đó

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1

2=3+4

3

4

TỔNG CHI NSĐP

7.617.175

7.703.625

4.146.647

3.556.978

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP (1)

7.243.536

7.329.986

3.773.008

3.556.978

I

Chi đầu tư phát triển

1.518.636

1.604.503

1.392.563

211.940

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

1.518.636

1.481.253

1.289.313

191.940

a

Nguồn ngân sách địa phương

683.090

645.707

453.767

191.940

- Vốn trong nước

414.090

377.957

306.017

71.940

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

250.000

246.750

126.750

120.000

- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

19.000

21.000

21.000

0

b

Nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu

835.546

835.546

835.546

0

- Vốn đầu tư trong nước

268.950

268.950

268.950

0

- Vốn đầu tư nước ngoài

566.596

566.596

566.596

0

3

Chi bổ sung Quỹ phát triển đất, chi công tác cấp giấy CNQSĐĐ, chi tăng thu tiền sử dụng đất

123.250

103.250

20.000

II

Chi thường xuyên

5.595.930

5.595.930

2.313.869

3.282.061

1

Sự nghiệp kinh tế

0

482.917

296.334

186.583

- Sự nghiệp lâm nghiệp

2.620

955

1.665

- Sự nghiệp nông nghiệp

97.777

76.355

21.423

- Sự nghiệp giao thông

74.614

55.000

19.614

- Sự nghiệp thủy lợi

64.385

61.250

3.135

- Sự nghiệp tài nguyên, thị chính và kinh tế khác

243.521

102.774

140.746

2

Sự nghiệp bảo vệ môi trường

52.760

66.252

18.584

47.668

3

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.286.683

2.286.683

436.298

1.850.385

- Sự nghiệp giáo dục

2.101.458

256.887

1.844.571

- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

185.225

179.411

5.814

4

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

18.870

18.870

18.870

0

5

Sự nghiệp y tế dân số và gia đình

711.347

507.172

204.174

6

Sự nghiệp văn hóa thông tin

71.649

44.932

26.717

- Sự nghiệp văn hóa

64.267

37.550

26.717

- Sự nghiệp công nghệ thông tin

7.382

7.382

0

7

Sự nghiệp thể dục thể thao

23.564

17.361

6.203

8

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

43.155

26.541

16.614

9

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

186.052

47.683

138.369

10

Quản lý hành chính

1.185.205

454.722

730.483

- Quản lý nhà nước

896.828

287.311

609.517

- Đảng

207.219

127.645

79.574

- Đoàn thể

81.157

39.765

41.393

11

Quốc phòng - An ninh

118.093

57.526

60.567

- Quốc phòng

95.255

40.745

54.510

- An ninh

22.838

16.781

6.057

12

Chi khác ngân sách

25.860

11.562

14.298

13

Chi thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ

5.380

364.484

364.484

0

Trong đó:

- Vốn sự nghiệp nước ngoài (4)

5.380

5.380

5.380

0

- Kinh phí tăng biên chế, giường bệnh

5.000

5.000

0

- Mua sắm, sửa chữa xe ô tô và máy móc, thiết bị; bảo trì trụ sở làm việc

20.000

20.000

0

14

Chi bảo đảm ATGT; hoạt động chống buôn lậu và các nhiệm vụ thu phí, lệ phí, thu qua thanh tra (5)

11.800

11.800

0

- Chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông

3.400

3.400

- Chi hoạt động lực lượng chống buôn lậu

3.400

3.400

- Chi đảm bảo cho công tác thu phí, lệ phí; chi từ nguồn thu qua công tác thanh tra

5.000

5.000

III

Trả nợ lãi, phí các khoản vay từ nguồn vốn cân đối chi đầu tư phát triển

583

583

0

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200

0

V

Dự phòng ngân sách

127.770

127.770

64.793

62.977

B

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

373.639

373.639

373.639

0

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

153.000

153.000

153.000

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

220.639

220.639

220.639

STT

Tên Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Trong đó

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Tổng cộng

373.639

266.991

106.648

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (1)

153.000

115.000

38.000

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

220.639

151.991

68.648