Quyết định 69/QĐ-UBND về công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 01 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cơ quan các đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT (Ch 50b)

CHỦ TỊCH




Phạm Ngọc Nghị

STT

Nội dung

Dự toán

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

17.357.093

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

6.578.100

1

Thu NSĐP hưởng 100%

407.900

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

6.170.200

II

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

10.568.993

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

7.643.874

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

829.780

3

Thu bổ sung có mục tiêu

2.095.339

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

IV

Thu kết dư

0

V

Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang

210.000

B

TỔNG CHI NSĐP

17.451.693

I

Tổng chi cân đối NSĐP

15.356.354

1

Chi đầu tư phát triển (không kể bội chi ngân sách)

3.761.230

2

Chi thường xuyên

11.181.888

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.400

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440

5

Dự phòng ngân sách

268.396

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

140.000

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.095.339

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.095.339

C

BỘI CHI NSĐP

(94.600)

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

0

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

96.100

1

Vay để bù đắp bội chi

94.600

2

Vay để trả nợ gốc

1.500

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

15.357.047

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

4.578.054

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

10.568.993

-

Thu bổ sung cân đối

7.643.874

-

Thu bổ sung thực hiện CCTL

829.780

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.095.339

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

4

Thu kết dư

0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

210.000

II

Chi ngân sách

15.451.647

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

9.506.952

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện

5.944.695

-

Chi bổ sung cân đối

5.024.818

-

Chi bổ sung nguồn thực hiện CCTL

919.877

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

III

Bội chi ngân sách tỉnh

(94.600)

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

8.578.499

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

2.000.046

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

6.578.453

-

Thu bổ sung cân đối

5.024.818

-

Thu bổ sung thực hiện CCTL

919.877

-

Thu bổ sung có mục tiêu

633.758

3

Thu kết dư

0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

II

Chi ngân sách

8.578.499

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

8.578.499

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

Nội dung

Dự toán

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV)

7.412.000

6.578.100

I

Thu nội địa

7.162.000

6.578.100

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

505.000

505.000

-

Thuế giá trị gia tăng

333.000

333.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

22.000

22.000

-

Thuế tài nguyên

150.000

150.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

82.000

82.000

-

Thuế giá trị gia tăng

55.000

55.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

26.000

26.000

-

Thuế TTĐB

0

0

-

Thuế tài nguyên

1.000

1.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

68.000

68.000

-

Thuế giá trị gia tăng

34.000

34.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

34.000

34.000

-

Thuế tài nguyên

0

0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.964.500

1.964.500

-

Thuế giá trị gia tăng

1.161.000

1.161.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

180.000

180.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

498.500

498.500

-

Thuế tài nguyên

125.000

125.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

362.600

362.600

6

Thuế bảo vệ môi trường

680.000

253.000

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

253.000

253.000

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

427.000

7

Lệ phí trước bạ

362.000

362.000

8

Thu phí, lệ phí

149.900

93.000

-

Lệ phí môn bài

27.100

27.100

-

Các loại phí, lệ phí khác

122.800

65.900

+

Phí và lệ phí trung ương

56.900

+

Phí và lệ phí địa phương

65.900

65.900

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

13.000

13.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

105.000

105.000

12

Thu tiền sử dụng đất

2.400.000

2.400.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

70.000

70.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

130.000

130.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

28.000

28.000

16

Thu khác ngân sách (bao gồm phạt VPHC ATGT)

201.900

131.900

Trong đó: Thu xử phạt VPHC ATGT

70.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

19

Thu tại xã

10.100

10.100

20

Thu khác do cơ quan thuế và Lực lượng QLTT thực hiện

30.000

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

250.000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

2

Thuế xuất khẩu

3

Thuế nhập khẩu

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

Nội dung

NSDP

CHIA RA

NS CẤP TỈNH

NS CẤP HUYỆN

TỔNG CHI NSĐP

17.451.693

9.506.952

7.944.741

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

15.356.354

7.411.613

7.944.741

I

Chi đầu tư phát triển

3.728.230

3.086.630

641.600

1

Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

96.650

96.650

- Chi khoa học và công nghệ

0

0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.367.000

1.725.400

641.600

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

130.000

130.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

11.181.888

4.035.838

7.146.050

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.657.669

1.231.596

4.426.073

2

Chi khoa học và công nghệ

41.138

41.138

3

Chi bảo vệ môi trường

123.769

64.719

59050

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.400

3.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440

1.440

V

Dự phòng ngân sách

301.396

144.305

157.091

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

140.000

140.000

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.095.339

2.095.339

0

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.095.339

2.095.339

0

1

Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (vốn đầu tư)

1.417.679

1.417.679

a

Vốn ngoài nước

517.081

517.081

b

Vốn trong nước

900.598

900.598

c

Vốn trái phiếu Chính phủ

2

Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (vốn sự nghiệp)

677.660

677.660

0

a

Vốn ngoài nước

152.680

152.680

b

Vốn trong nước

524.980

524.980

Trong đó:

-

Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ

276

276

-

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

57.556

57.556

-

Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

54.651

54.651

-

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người

1.271

1.271

-

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

16.534

16.534

-

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

2.696

2.696

-

Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết

196

196

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KTXH khó khăn

114.230

114.230

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

30.685

30.685

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

56.449

56.449

-

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...

83.787

83.787

-

Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

2.120

2.120

-

Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng

5.000

5.000

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

36.571

36.571

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

62.958

62.958

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán

TỔNG CHI NSĐP

15.451.647

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

5.944.695

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

7.411.613

I

Chi đầu tư phát triển (1)

3.086.630

1

Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

96.650

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Chi y tế, dân số và gia đình

13.800

-

Chi văn hóa thông tin

11.000

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

6.800

-

Chi thể dục thể thao

9.000

-

Chi bảo vệ môi trường

20.700

-

Chi các hoạt động kinh tế

861.951

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

956.700

-

Chi bảo đảm xã hội

-

Chi đầu tư khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

1.072.529

II

Chi thường xuyên

3.469.891

Trong đó:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

947.560

-

Chi khoa học và công nghệ

41.138

-

Chi y tế, dân số và gia đình

1.243.796

-

Chi văn hóa thông tin

74.357

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

13.598

-

Chi thể dục thể thao

46.508

-

Chi bảo vệ môi trường

64.719

-

Chi các hoạt động kinh tế

202.360

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

519.098

-

Chi bảo đảm xã hội

94.563

-

Chi thường xuyên khác

57.000

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440

V

Dự phòng ngân sách

144.305

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

140.000

VII

Chi bổ sung từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ

565.947

C

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.095.339

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

E

CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

7.411.613

3.086.630

4.035.838

3.400

1.440

144.305

140.000

-

-

-

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

6.556.521

3.086.630

3.469.891

Trong đó:

*

CHI KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG

2.923

1

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng

2.408

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

2.408

2

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

515

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

515

*

CHI KHỐI ĐẢNG

105.330

1

Kinh phí hoạt động của khối đảng tỉnh

100.249

Báo Đắk Lắk

17.348

Văn phòng Tỉnh ủy

82.901

2

Ban Dân vận Tỉnh ủy (kinh phí phát động quần chúng)

5.081

*

CHI KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH

2.480.980

1

Ban an toàn giao thông tỉnh

3.425

2

Ban Dân tộc tỉnh

7.096

3

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

5.964

4

Đài Phát thanh và Truyền hình

13.598

5

Sở Công thương

17.304

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

845.994

7

Sở Giao thông và vận tải

42.139

Trong đó: Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ

30.000

8

Sở Kế hoạch và đầu tư

11.680

9

Sở khoa học và công nghệ

49.869

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

1.100

10

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội

101.053

11

Sở Ngoại vụ

7.929

12

Sở Nội vụ

37.336

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

2.700

13

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

220.480

Kinh phí quản lý bảo vệ rừng

53.261

Quản lý hành chính

95.794

Sự nghiệp kinh tế

71.425

Trong đó:

- Vốn đối ứng các dự án

1.192

- Chi cho sự nghiệp thủy lợi và đề án Kiên cố hóa kênh mương

22.000

14

Sở Tài chính

15.506

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

33.056

16

Sở Thông tin và truyền thông

25.088

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

2.100

17

Sở Tư pháp

16.037

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

225

18

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

149.318

19

Sở Xây dựng

12.296

20

Sở Y tế

713.103

21

Thanh tra tỉnh

11.790

22

Tỉnh đoàn Thanh niên

14.861

23

Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

25.160

24

Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

12.784

25

Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật

17.659

26

Trường cao đẳng Y tế Đắk Lắk

6.090

27

Trường Chính trị

15.554

28

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

5.807

29

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

15.034

30

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

27.970

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

1.420

*

CHI CHO CÁC ĐOÀN, HỘI

45.104

1

Đoàn đại biểu quốc hội

600

2

Đoàn luật sư

281

3

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

345

4

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

263

5

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi

461

6

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

475

7

Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường

387

8

Hội Chữ thập đỏ

2.961

9

Hội Cựu chiến binh

2.637

10

Hội Cựu giáo chức

50

11

Hội cựu thanh niên xung phong

761

12

Hội Đông y tỉnh

1.058

13

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

485

14

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào

352

15

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật bản

130

16

Hội Kế hoạch hóa và gia đình

271

17

Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp

30

18

Hội Khuyến học

388

19

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

7.108

20

Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài

420

21

Hội Luật gia

460

22

Hội nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin

898

23

Hội người cao tuổi

600

24

Hội người tù yêu nước

306

25

Hội Nhà báo

1.745

26

Hội Nông dân

6.410

Trong đó: Quỹ hỗ trợ nông dân

1.000

27

Hội văn học nghệ thuật

2.290

28

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

3.831

29

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh

1.833

30

Liên minh hợp tác xã tỉnh

6.983

Trong đó: Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

1.000

31

Ủy ban đoàn kết công giáo

285