Quyết định 69/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP (KT) UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Lưu VT, CVKTTH(3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sơn

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

B

4

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

14.184.307

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2.010.481

1

Thu NSĐP hưởng 100%

1.124.381

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

868.100

3

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

18.000

II

Thu bổ sung từ NSTW

12.112.026

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.124.951

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.987.075

III

Thu từ nguồn vay của NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)

61.800

B

TỔNG CHI NSĐP

14.124.307

I

Tổng chi cân đối ngân sách

10.119.232

1

Chi đầu tư phát triển

1.310.384

2

Chi thường xuyên

8.551.117

3

Trả nợ lãi các khoản do địa phương vay

1.200

4

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.200

5

Dự phòng ngân sách

192.764

6

Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

62.567

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.987.075

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

1.572.784

2

Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.414.291

III

Chi viện trợ, huy động, đóng góp

18.000

C

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

60.000

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

60.000

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi

60.000

- Từ nguồn chi ĐT XDCB

60.000

- Tiết kiệm chi thường xuyên

- 50% số giao tăng nhiệm vụ thu

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

61.800

1

Vay để bù đắp bội chi (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)

61.800

2

Vay để trả nợ gốc

0

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

12.905.995

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

725.169

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

12.112.026

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.124.951

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3.987.075

3

Thu từ nguồn vay của NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)

61.800

4

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

7.000

II

Chi ngân sách

12.845.995

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7.237.255

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

5.601.740

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

5.168.863

-

Chi bổ sung có mục tiêu

432.877

3

Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng góp

7.000

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

60.000

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

6.880.052

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.267.312

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.601.740

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.168.863

-

Thu bổ sung có mục tiêu

432.877

3

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

11.000

II

Chi ngân sách

6.880.052

STT

Nội dung

DỰ TOÁN

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

TỔNG THU NSNN

2.500.000

2.010.481

I

Thu nội địa

2.212.000

1.992.481

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

144.285

144.285

- Thuế TNDN

3.390

3.390

- Thuế Tài nguyên

34.050

34.050

- Thuế GTGT

106.845

106.845

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

12.050

12.050

- Thuế TNDN

3.058

3.058

- Thuế Tài nguyên

221

221

- Thuế GTGT

8.760

8.760

- Thu khác

11

11

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.000

1.000

- Thuế GTGT

500

500

- Thuế TNDN

500

500

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

971.147

971.147

- Thuế TNDN

162.603

162.603

- Thuế Tài nguyên

309.597

309.597

- Thuế GTGT

484.765

484.765

- Thuế TTĐB

2.389

2.389

- Thu khác

11.793

11.793

5

Thuế thu nhập cá nhân

80.000

80.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

245.000

91.140

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

153.860

- Thu từ hàng sản xuất trong nước

91.140

91.140

7

Lệ phí trước bạ

84.050

84.050

8

Thu phí, lệ phí

85.000

79.000

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

40.861

40.861

- Lệ phí môn bài

6.004

6.004

- Phí, lệ phí khác

38.135

32.135

9

Thuế sử dụng đất phi NN

376

376

10

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

8.461

8.461

11

Thu tiền sử dụng đất

450.000

450.000

12

Lợi nhuận sau thuế thu nhập

800

800

13

Thu từ hoạt động XSKT

22.000

22.000

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

56.331

23.172

- TW cấp phép

47.370

14.211

- Tỉnh cấp phép

8.961

8.961

15

Thu khác ngân sách

51.500

25.000

- Thu phạt vi phạm ATGT

10.000

- Phạt vi phạm hành chính do cơ quan Thuế thực hiện

4.500

- Thu biện pháp tài chính

37.000

25.000

II

Thu từ hoạt động XNK

270.000

0

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa NK

242.000

2

Thuế xuất khẩu

20.000

3

Thuế nhập khẩu

8.000

III

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

18.000

18.000

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

TỔNG CHI NSĐP

14.124.307

7.244.255

6.880.052

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.119.232

3.683.057

6.436.175

I

Chi đầu tư phát triển

1.310.384

1.011.828

298.556

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

749.770

689.770

60.000

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

450.000

230.850

219.150

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

2.594

19.406

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

26.814

26.814

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

61.800

61.800

II

Chi thường xuyên

8.551.117

2.539.673

6.011.444

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.035.738

422.106

3.613.632

2

Chi khoa học và công nghệ

29.961

29.191

770

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.200

1.200

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

V

Dự phòng ngân sách

192.764

66.589

126.175

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

62.567

62.567

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.987.075

3.554.198

432.877

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.572.784

1.572.784

0

1

CTMTQG giảm nghèo bền vững

723.284

723.284

0

a

Vốn đầu tư

557.717

557.717

- Chương trình 30a

393.863

393.863

- Chương trình 135

163.854

163.854

b

Kinh phí sự nghiệp

165.567

165.567

Trong đó:

- Chương trình 30a

85.853

85.853

- Chương trình 135

66.690

66.690

2

CTMTQG xây dựng Nông thôn mới

849.500

849.500

0

Vốn đầu tư

657.000

657.000

Kinh phí sự nghiệp

192.500

192.500

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.414.291

1.981.414

432.877

1

Vốn đầu tư

1.416.042

1.416.042

0

a

Vốn nước ngoài

754.246

754.246

b

Vốn đầu tư theo các CTMT

661.796

661.796

2

Kinh phí sự nghiệp

998.249

565.372

432.877

a

Vốn nước ngoài

60.990

60.990

a1

Vốn vay

47.680

47.680

- Dự án Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế

12.000

12.000

- Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng

4.900

4.900

- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả

3.800

3.800

- Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang

26.980

26.980

a2

Vốn viện trợ: Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)

13.310

13.310

b

Vốn trong nước

937.259

504.382

432.877

b1

Các chương trình mục tiêu

161.804

161.804

- CTMT GD nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ

8.270

8.270

- CTMT Giáo dục vùng núi, vùng DTTS, vùng khó khăn

75.000

75.000

- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

4.011

4.011

- CTMT Y tế - dân số

8.275

8.275

- CTMT phát triển văn hóa

1.308

1.308

- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

2.640

2.640

- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

58.500

58.500

- CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000

2.000

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

300

CTMT công nghệ thông tin

1.500

1.500

b

Thực hiện các chế độ, chính sách

775.455

342.578

432.877

- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

2.640

2.640

- Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ

219

219

- Hỗ trợ Hội VHNT

485

485

- Hỗ trợ Hội Nhà báo

95

95

- Hỗ trợ thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hộ và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 498/QĐ-TTg

315

315

- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

6.766

4.060

2.706

- Chính sách trợ giúp pháp lý

994

994

- DA hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

600

600

- Vốn chuẩn bị động viên

20.000

20.000

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương

48.296

48.296

- Đề án kinh tế xã hội vùng dân tộc rất ít người

2.500

2.500

- Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

2.023

2.023

- Thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025

28.021

28.021

- Thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

99.112

14.483

84.629

- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

100.501

100.501

- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

33.094

33.094

- Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

31.599

2.164

29.435

- Học bổng học sinh dân tộc nội trú

6.263

6.263

- Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật TTLT 42/2013/BGDĐT-BTC

6.700

6.700

- Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

16.250

16.250

- Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg

1.892

1.892

- Kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng

188.468

188.468

- Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết

178

178

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP

45.447

45.447

- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

3.859

2.104

1.755

- Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

701

701

- Thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng BTXH

28.327

28.327

- Kinh phí hỗ trợ an ninh quốc phòng

14.840

6.090

8.750

- Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP (thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng BTXH)

85.270

85.270

C

CHI TỪ NGUỒN THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

18.000

7.000

11.000

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS CẤP TỈNH

3.683.057

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.683.057

I

Chi đầu tư phát triển

1.011.828

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

689.770

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

230.850

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2.594

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

26.814

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

61.800

II

Chi thường xuyên

2.539.673

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

422.106

2

Chi khoa học và công nghệ

29.191

3

Chi quốc phòng

61.118

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

25.805

5

Chi y tế, dân số và gia đình

551.797

6

Chi văn hóa thông tin

106.410

7

Chi phát thanh, truyền hình

62.035

8

Chi thể dục thể thao

13.710

9

Chi sự nghiệp môi trường

63.245

10

Chi các hoạt động kinh tế

582.800

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

563.947

12

Chi bảo đảm xã hội

33.174

13

Chi thường xuyên khác (trợ giá xuất bản phẩm + chi khác)

24.336

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.200

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

V

Dự phòng ngân sách

66.589

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

62.567