Quyết định 68/QĐ-UBND công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đắk Nông

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT, KTTH (TT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đình Trung

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

6.958.575

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2.443.630

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.414.070

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.029.560

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.504322

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.182.715

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

109.267

3

Thu bổ sung có mục tiêu

1.212.340

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

IV

Thu kết dư

0

V

Thu chuyển nguồn

10.623

VI

Các khoản thu huy động đóng góp

B

TỔNG CHI NSĐP

7.063.776

I

Tổng chi cân đối NSĐP

5.851.436

1

Chi đầu tư phát triển

1.026.630

2

Chi thường xuyên

4.462.699

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.300

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

111.773

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

248.035

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.212.340

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.212.340

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

IV

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

105.200

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

1.600

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

1.600

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

106.800

I

Vay để bù đắp bội chi

105.200

II

Vay để trả nợ gốc

1.600

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

6.172.000

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.667.678

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.504.322

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.182.715

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

109.267

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.212.340

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

6

Các khoản thu quản lý qua NSNN

II

Chi ngân sách

6.277.200

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

3.789.858

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.487.343

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.017.679

-

Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

220.285

-

Chi bổ sung có mục tiêu

249.378

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

105.200

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

3.273.918

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

775.952

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.487.343

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.017.679

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

220.285

-

Thu bổ sung có mục tiêu

249.378

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

10.623

5

Thu huy động đóng góp

II

Chi ngân sách

3.273.918

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

TỔNG THU NSNN

2.750.000

2.443.630

I

Thu nội địa

2.640.000

2.443.630

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

588.780

588.780

-

Thuế giá trị gia tăng

259.110

259.110

Trong đó: Thu từ thủy điện

122.330

122.330

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.920

15.920

-

Thuế tài nguyên

313.750

313.750

Trong đó: Thu từ thủy điện

169.700

169.700

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

22.000

22.000

-

Thuế giá trị gia tăng

12.700

12.700

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.900

8.900

-

Thuế tài nguyên

400

400

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

73.900

73.900

-

Thuế giá trị gia tăng

5.000

5.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

68.900

68.900

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

Thuế tài nguyên

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

619.570

619.570

-

Thuế giá trị gia tăng

434.340

434.340

Trong đó: Thu từ thủy điện

136.400

136.400

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

44.700

44.700

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.120

2.120

-

Thuế tài nguyên

138.410

138.410

Trong đó: Thu từ thủy điện

117.300

117.300

5

Thuế thu nhập cá nhân

118.350

118.350

6

Thuế bảo vệ môi trường

160.000

59.520

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

59.520

59.520

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

100.480

7

Lệ phí trước bạ

105.000

105.000

8

Thu phí, lệ phí

192.300

183.300

-

Phí và lệ phí trung ương

9.000

-

-

Phí và lệ phí tỉnh

162.840

162.840

-

Phí và lệ phí huyện, xã

20.460

20.460

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

200

200

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

139.900

139.900

12

Thu tiền sử dụng đất

450.000

450.000

Trong đó: Thu từ dự án do tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoặc quản lý

130.000

130.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

23.000

23.000

-

Thuế giá trị gia tăng

9.545

9.545

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

-

-

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

13.455

13.455

-

Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết

-

-

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

52.000

22.110

-

Giấy phép do Trung ương cấp

42.700

12.810

-

Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

9.300

9.300

16

Thu khác ngân sách

95.000

38.000

Trong đó:

-

Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)

57.000

-

-

Thu khác ngân sách tỉnh (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện)

25.390

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

-

-

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

-

-

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

-

-

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

110.000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

66.000

2

Thuế xuất khẩu

44.000

3

Thuế nhập khẩu

-

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

-

V

Các khoản thu huy động đóng góp

-

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương năm 2021

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

TỔNG CHI NSĐP

7.063.776

3.789.858

3.273.918

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

5.851.436

2.627.512

3.223.924

I

Chi đầu tư phát triển

1.026.630

574.201

452.429

1

Chi đầu tư cho các dự án

936.630

548.201

388.429

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

0

0

0

-

Chi khoa học và công nghệ

0

0

0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

347.000

91.000

256.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

23.000

23.000

0

-

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

105.200

105.200

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

0

0

3

Chi đầu tư phát triển khác (trích lập Quỹ phát triển đất và đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính)

90.000

26.000

64.000

II

Chi thường xuyên

4.462.699

1.750.462

2.712.237

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.969.560

420.212

1.549.348

2

Chi khoa học và công nghệ

16.165

13.500

 2.665

3

Chi bảo vệ môi trường

50.428

11.862

38.566

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.300

1.300

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

V

Dự phòng ngân sách

111.773

52.514

59.259

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

248.035

248.035

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.212.340

1.162.346

49.994

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

0

0

0

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

0

0

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.212.340

1.162.346

49.994

1

Chi đầu tư

1.002.203

1.002.203

0

a

Vốn ngoài nước

336.213

336.213

0

b

Vốn trong nước

665.990

665.990

0

c

Vốn trái phiếu Chính phủ

0

0

0

2

Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định

210.137

160.143

49.994

a

Vốn ngoài nước

6.390

6.390

0

b

Vốn trong nước

203.747

153.753

49.994

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

TỔNG CHI NSĐP

6.027.822

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.237.964

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.789.858

I

Chi đầu tư phát triển

1.576.404

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.550.404

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác (Trích lập Quỹ Phát triển đất và đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính)

26.000

II

Chi thường xuyên

1.910.605

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

440.064

2

Chi khoa học và công nghệ

13.500

3

Chi y tế, dân số và gia đình

602.758

4

Chi văn hóa thông tin

55.116

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

20.004

6

Chi thể dục thể thao

6.222

7

Chi bảo vệ môi trường

11.862

8

Chi các hoạt động kinh tế

252.058

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

354.668

10

Chi bảo đảm xã hội

48.134

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.300

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

52.514

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

248.035

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

4.039.236

1.576.404

2.159.983

1.300

1.000

52.514

248.035

-

-

-

-

1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

3.487.009

1.576.404

1.910.605

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó:

1

Ủy ban mặt trận Tổ quốc

6.366

6.366

2

Hội Cựu Chiến binh

3.586

3.586

3

Hội Nông dân

6.593

6.593

4

Hội Liên hiệp phụ nữ

5.482

5.482

5

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

7.824

7.824

6

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

24.283

24.283

7

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

14.172

14.172

8

Sở Giao thông Vận tải

9.959

9.959

9

Ban An toàn giao thông

4.469

4.469

10

Sở Y tế

251.155

251.155

11

Sở Giáo dục & Đào tạo

318.000

318.000

12

Trường Chính trị

9.786

9.786

13

Trường Cao đẳng cộng đồng

18.783

18.783

14

Sở Tài chính

11.044

11.044

15

Thanh tra tỉnh

7.937

7.937

16

Sở Nội vụ

19.681

19.681

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.972

10.972

18

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

2.658

2.658

19

Sở Thông tin và Truyền thông

9.851

9.851

20

Sở Công thương

11.246

11.246

21

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

21.770

21.770

22

Ban Dân tộc

4.499

4.499

23

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

56.570

56.570

24

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

7.150

7.150

25

Chi cục Kiểm lâm

37.117

37.117

26

Sở Xây dựng

10.247

10.247

27

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33.532

33.532

28

Ban Quản lý công viên địa chất Đắk Nông

4.332

4.332

29

Sở Tài nguyên & Môi trường

29.153

29.153

30

Sở Tư pháp

9.319

9.319

31

Đài phát thanh & Truyền hình tỉnh

20.067

20.067

32

Sở Khoa học và Công nghệ

19.241

19.241

33

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

2.027

2.027

34

Liên minh Hợp tác xã

3.065

3.065

35

Hội Cựu Thanh niên xung phong

395

395

36

Hội chữ thập đỏ

1.764

1.764

37

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

662

662

38

Hội Người Cao tuổi

564

564

39

Hội Nhà Báo

651

651

40

Hội Khuyến học

543

543

41

Hội Văn học Nghệ thuật

3.328

3.328

42

Hội Đông y

795

795

43

Hội Hữu nghị Việt Nam -Campuchia

763

763

44

Kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở của các cơ quan, đơn vị theo chủ trương tại Nghị quyết của HĐND tỉnh (phân bổ khi có đủ hồ sơ theo quy định)

38.699

38.699

45

Bảo hiểm xã hội tỉnh

298.585

298.585

46

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông

450

450

47

Hội luật gia

100

100

48

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

100

100

49

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông

14.000

14.000

50

Quỹ Hỗ trợ nông dân

3.000

3.000

51

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

7.000

7.000

52

Kinh phí thực hiện sửa chữa các công trình thủy lợi có nguy cơ mất an toàn cao do mưa lũ

20.000

20.000

53

Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh

1.000

1.000

54

Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chính sách phát triển rừng bền vững và các chính sách đặc thù của địa phương,...theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (thực hiện phân bổ khi cấp có thẩm quyền quyết định)

90.318

90.318

55

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil

8.606

8.606

56

Cóng ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

6.298

6.298

57

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa

1.330

1.330

58

Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao

2.497

2.497

59

Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành

5.193

5.193

60

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn

1.590

1.590

61

Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison

192

192

62

Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

52

52

63

Công ty Cà phê Đức Lập

33

33

64

Công ty Cổ phần Cao su Đaknoruco

68

68

65

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cao Nguyên Xanh

26

26

66

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên

58

58

67

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông

1.210

1.210

68

Kinh phí mua xe ô tô cho các cơ quan đơn vị do còn thiếu so với định mức tối đa và không đảm chất lượng (chờ sắp xếp lại, thực hiện thanh lý và cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương mua sắm theo quy định sẽ phân bổ chi tiết)

15.000

15.000

69

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

40.193

40.193

70

Công ty cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông

3.368

3.368

71

Quỹ Đầu tư phát triển

157

157

72

Kinh phí phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ (thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng cho các đơn vị)

205

205

73

Hỗ trợ tiền, quà tết Nguyên đán cho các đơn vị TW đóng chân trên địa bàn (thực hiện theo Quyết định của cơ quan thẩm quyền)

5.000

5.000

74

Kinh phí tổ chức bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025

21.627

21.627

75

Phần giảm cấp ngân sách nhà nước (lương và chi thường xuyên) để thực hiện các chính sách theo quy định của trung ương do thực hiện cơ chế giá dịch vụ và học phí

58.388

58.388

76

Chi hoàn trả các khoản về thu

20.000

20.000

77

Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL để đảm bảo không thấp hơn mức Trung ương giao

26.000

26.000

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

1.300

1.300

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

1.000

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

52.514

52.514

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

248.035

248.035

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

249.378

249.378

-

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

-

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa  thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ

1.910.605

440.064

13.500

602.758

55.116

20.004

6.222

11.862

252.058

354.668

48.134

Trong đó:

1

Ủy ban mặt trận Tổ quốc

6.366

19

6.347

2

Hội Cựu Chiến binh

3.586

10

3.576

3

Hội Nông dân

6.593

119

2.019

4.455

4

Hội Liên hiệp phụ nữ

5.482

269

5.213

5

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

7.824

226

3.111

4.487

6

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

24.283

78

2.359

21.846

7

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

14.172

30

14.142

8

Sở Giao thông Vận tải

9.959

40

9.919

9

Ban An toàn giao thông

4.469

3

4.466

10

Sở Y tế

251.155

1.642