Quyết định 5472/2015/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5472/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ (để thực hiện);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Kiểm toán NN Khu vực XI;
- Các đơn vị dự toán NS cấp tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2015232 (100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thị Thìn

SỐ TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2016

GHI CHÚ

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

11.100.000

1

Thu nội địa (Không kể thu vay)

8.900.000

-

Thu nội địa (Không tính tiền SDĐ)

7.400.000

-

Tiền sử dụng đất

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

2.200.000

B

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

21.885.368

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

8.751.920

2

Trung ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu

12.878.966

-

Ổn định trợ cấp cân đối

6.503.416

-

Bổ sung thực hiện CCTL

2.121.562

-

Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền lương

398.284

-

Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách

1.657.448

-

Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG

625.747

-

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT

1.572.509

3

Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề

76.100

4

Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên

178.382

C

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

21.885.368

1

Chi đầu tư phát triển

4.436.609

2

Chi thường xuyên

15.961.600

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

4

Dự phòng

355.500

5

Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp

502.682

6

Các Chương trình MTQG

625.747

D

THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN VÀ NHPT

400.000

E

THU CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NN

13.000

1

Thu - Chi từ nguồn thu xổ số

13.000

SỐ TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2016

GHI CHÚ

A

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

11.100.000

I

Thu nội địa

8.900.000

1

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

1.500.000

-

Thuế GTGT

869.700

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

82.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

478.000

-

Thuế tài nguyên

65.000

-

Thuế môn bài

720

-

Thu hồi vốn và thu khác

4.580

2

Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số)

160.000

-

Thuế GTGT

108.980

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

44.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

40

-

Thuế tài nguyên

5.260

-

Thuế môn bài

580

-

Thu hồi vốn và thu khác

1.140

3

Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.240.000

-

Thuế GTGT

869.100

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.360.000

-

Thuế tài nguyên

3.500

-

Tiền thuê mặt đất mặt nước

3.000

-

Thuế môn bài

300

-

Các khoản thu khác

4.100

4

Thuế CTN ngoài quốc doanh

1.200.000

-

Thuế GTGT

943.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

125.500

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

2.800

-

Thuế tài nguyên

69.000

-

Thuế môn bài

30.700

-

Thu khác ngoài quốc doanh

29.000

5

Lệ phí trước bạ

500.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

45.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

560.000

8

Thu phí và lệ phí

115.000

-

Phí và lệ phí trung ương

40.000

-

Phí và lệ phí địa phương

75.000

9

Tiền sử dụng đất

1.500.000

10

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

80.000

11

Thu tại xã

140.000

12

Thu khác

230.000

T.đó

Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT

120.000

13

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

60.000

-

Trung ương cấp

22.000

-

Địa phương cấp

38.000

14

Thuế bảo vệ môi trường

570.000

II

Thuế XK, NK, TTĐB, VAT do Hải quan thu

2.200.000

1

Thuế XK, NK, TTĐB, BVMT hàng hóa nhập khẩu

585.000

2

Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu

1.615.000

B

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSĐP

21.885.368

1

Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP

8.751.920

2

Trung ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu

12.878.966

-

Ổn định trợ cấp cân đối

6.503.416

-

Bổ sung thực hiện CCTL

2.121.562

-

Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền lương

398.284

-

Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách

1.657.448

-

Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG

625.747

-

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT

1.572.509

3

Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề

76.100

4

Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên

178.382

C

THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN VÀ NHPT

400.000

D

THU KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN

13.000

1

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

13.000

TT

Nội dung

Dự toán 2016

Ghi chú

Tổng số

Chi tiết

Dự toán cấp tỉnh

Dự toán huyện, xã

A

Chi cân đối NSĐP

21.885.368

10.230.640

11.654.728

I

Chi đầu tư phát triển

4.436.609

3.131.259

1.305.350

1

Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP

2.788.000

1.482.650

1.305.350

1.1

Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)

1.288.000

1.288.000

1.2

Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất

1.500.000

194.650

1.305.350

-

Chi bổ sung Quỹ phát triển đất

50.000

50.000

-

Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển

144.650

144.650

2

Vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu

1.572.509

1.572.509

3

Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện

76.100

76.100

II

Chi thường xuyên

15.961.600

5.797.633

10.163.967

1

Chi sự nghiệp kinh tế

1.784.194

1.476.466

307.728

2

Chi sự nghiệp môi trường

277.495

93.340

184.155

3

Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề

7.068.430

1.617.131

5.451.299

4

Chi SN Y tế

1.683.456

1.157.588

525.868

5

Chi SN khoa học và công nghệ

50.960

50.000

960

6

Chi SN Văn hóa thông tin

165.502

128.551

36.951

7

Chi SN thể dục thể thao

68.934

42.847

26.087

8

Chi SN phát thanh truyền hình

74.531

33.499

41.032

9

Chi đảm bảo xã hội

1.024.993

129.801

895.192

10

Chi quản lý hành chính

3.219.402

645.456

2.573.946

11

Chi quốc phòng - an ninh địa phương

296.425

197.954

98.471

12

Chi khác ngân sách

42.278

20.000

22.278

13

Chi trả nợ gốc và lãi vay KBNN

205.000

205.000

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

IV

Dự phòng Ngân sách các cấp

355.500

170.089

185.411

V

TW bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau)

502.682

502.682

VI

Chương trình MTQG

625.747

625.747

1

Vốn đầu tư phát triển

391.820

391.820

2

Vốn sự nghiệp

233.927

233.927

B

Thu - chi từ nguồn vốn vay KBNN VÀ NHPT

400.000

400.000

C

Chi không cân đối quản lý qua NSNN

13.000

13.000

1

Chi từ nguồn xổ số (Tăng cường cơ sở vật chất y tế xã)

13.000

13.000

TT

Nội dung

Dự toán chi cấp tỉnh 2016

Tổ chức thực hiện

Tổng cộng chi cân đối NSĐP

10.230.640

I

Chi đầu tư phát triển

3.131.259

1

Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP

1.482.650

a

Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)

1.288.000

b

Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất

194.650

2

Chi trả nợ vay Ngân hàng PT từ nguồn thu nợ cấp huyện

76.100

3

Vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu

1.572.509

a

Nguồn vốn nước ngoài

449.300

b

Nguồn vốn trong nước

1.123.209

II

Chi thường xuyên

5.797.633

1

Chi sự nghiệp kinh tế

1.476.466

2

Sự nghiệp môi trường

93.340

3

Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề

1.617.131

4

Chi SN Y tế

1.157.588

5

Chi SN khoa học và công nghệ

50.000

6

Chi SN Văn hóa thông tin

128.551

7

Chi SN thể dục thể thao

42.847

8

Chi SN phát thanh truyền hình

33.499

9

Chi đảm bảo xã hội

129.801

10

Chi quản lý hành chính

645.456

11

Chi quốc phòng - an ninh địa phương

197.954

12

Chi khác ngân sách

20.000

13

Chi trả nợ gốc và lãi vay Kho bạc Nhà nước

205.000

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

3.230

ỊV

Dự phòng ngân sách tỉnh

170.089

V

Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau)

502.682

1

Vốn đối ứng các DA nước ngoài

10.165

2

Vốn trong nước

492.517

VI

Chương trình MTQG

625.747

1

Vốn đầu tư phát triển

391.820

-

Chương trình XD nông thôn mới

75.800

-

Chương trình giảm nghèo bền vững

316.020

2

Vốn Sự nghiệp

233.927

-

Chương trình XD nông thôn mới

97.400

-

Chương trình giảm nghèo bền vững

136.527