Quyết định 54/2019/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Chương I Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, KTTC;
- Trung tâm Công báo-Tin học;
- Lưu: VT.VP Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.
binhht_QDUB_194

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Văn Thắng

STT

LĨNH VỰC

KẾ HOẠCH VỐN TRUNG HẠN 2016-2020

GHI CHÚ

TỔNG KẾ HOẠCH

Trong đó:

NSTT

XSKT (BAO GỒM NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH TỈNH 2017 là 50 tỷ và 2018 là 102,403 tỷ)

NGUỒN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ, GIẢM TRÍCH QUỸ DỰ PHÒNG CỦA CÔNG TY XSKT

NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2017 CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

NGUỒN THOÁI VỐN NN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2018

TỔNG

10.894.023

2.843.720

7.287.403

155.900

150.000

150.000

307.000

I

TỈNH QUẢN LÝ

6.128.705

1.431.757

4.034.048

155.900

150.000

150.000

207.000

Phụ lục I

A

Chuẩn bị đầu tư

138.000

80.000

88.000

B

Thực hiện đầu tư

5.771.885

1.262.937

3.846.048

155.900

150.000

150.000

207.000

1

Giao thông

2.959.110

2.369.008

155.900

77.202

150.000

207.000

Bổ sung 50 tỷ đồng từ 02 nguồn: nguồn XSKT (bao gồm nguồn tăng thu NS tỉnh 2017, 2018): 38 tỷ đồng; nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW năm 2017 cho NSĐP: 12 tỷ đồng

2

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

484.940

172.142

240.000

72.798

Bổ sung 143,5 tỷ đồng từ 02 nguồn: nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW năm 2017 cho NSĐP: 72,798 tỷ đồng, nguồn NSTT: 70,702 tỷ đồng

3

Y tế

687.120

97.920

589.201

4

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

322.660

218.541

104.120

Giảm 1 tỷ nguồn XSKT (bao gồm nguồn tăng thu NS tỉnh 2017, 2018)

5

Khoa học và công nghệ

149.100

108.06

41.040

6

Khu dân cư, cụm dân cư biên giới

69.430

11.00

58.430

7

Văn hóa - Thể thao - Xã hội

306.370

68.170

238.200

Bổ sung từ nguồn NSTT: 5 tỷ đồng

8

An ninh quốc phòng

395.220

317.000

78.220

9

Trụ sở cơ quan, khác

397.935

270.105

127.830

Giảm 30 tỷ đồng nguồn NSTT

C

Thanh toán KL

188.820

88.820

100.000

Bổ sung từ nguồn NSTT: 6,5 tỷ đồng

II

HUYỆN QUẢN LÝ

4.232.071

878.716

3.253.355

100.000

Phụ lục II

1

Xây dựng nông thôn mới

1.954.797

1.854.797

100.000

Bổ sung 22 tỷ từ nguồn XSKT (bao gồm nguồn tăng thu NS tỉnh 2017, 2018)

2

Phát triển thành phố, thị xã

917.485

500.000

417.485

3

Hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia

124.500

124.500

4

Đề án Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-2020

98.000

98.000

5

Hỗ trợ khác

1.137.289

378.716

758.573

III

VỀ NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN RA VÀO CỬA KHẨU

533.247

533.247

Phụ lục III

STT

STT (DA ĐC)

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (*)

Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 016-2020 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tăng (+)

Giảm (-)

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TỔNG SỐ

16.303.128

11.896.828

893.987

615.301

824.973

615.301

7.852.146

4.821.348

1.436.520

67.163

9.066.503

6.128.705

A

Chuẩn bị đầu tư

80.000

80.000

88.000

168.000

168.000

Trong đó:

1

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Châu Thành (giai đoạn 1)

Châu Thành

2020-2022

51.156

51.156

Bổ sung DA mới

2

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hòa Thành Thành (giai đoạn 1)

Hòa Thành

2020-2022

150.884

150.884

Bổ sung DA mới

3

Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh

Trảng Bảng, Gò Dầu, Bến Cầu

2020-2024

987.314

987.314

Bổ sung DA mới

4

Hợp phần dự án "Phát triển chuỗi giá trị rau quả ứng dụng công nghệ thông tin với khí Hậu tại Việt Nam giai đoạn 2021- 2025". Trong đó:

Dự án sử dụng vốn vay ADB

4.1

Trạm bơm Dầu Tiếng 2

Tân Châu

Tưới 3.399 ha

2021-2025

615.000

4.2

Trạm bơm Tân Hưng

Tân Châu

Tưới 1.270 ha

2021-2025

101.000

4.3

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị vật tư nông nghiệp huyện Châu Thành

Châu Thành

2021-2025

170.000

4.4

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị vật tư nông nghiệp huyện Tân Châu

Tân Châu

2021-2025

130.000

4.5

Trung tâm thu gom nông sản (rau củ quả, trái cây)

D.M.Châu

2021-2024

300.000

B

Thực hiện dự án

16.303.128

11.896.828

893.987

615.301

824.973

615.301

7.589.826

4.559.028

1.342.020

67.163

8.709.683

5.771.885

1

LĨNH VỰC GIAO THÔNG

8.969.397

7.219.660

531.389

285.724

462.375

285.724

3.918.840

2.232.210

726.900

-

4.645.740

2.959.110

(2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

6.546.036

5.976.333

2.312.750

1.873.751

726.900

-

3.039.650

2.600.656

a

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

2.164.830

1.884.411

-

-

-

-

1.712.750

1.445.750

379.900

-

2.092.650

1.825.650

22

Cầu An Hòa

Trảng Bàng

Cầu BTCT DƯL, 8 L=452,33 m

2018-2021

1842/QĐ-UBND 24/7/2018

399.215

399.215

150.00

150.000

50.000

200.000

200.000

Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng và đẩy nhanh tiến độ công trình theo đúng tiến độ được giao

II

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

2.507.639

1.359.912

6.460

3.460

6.460

3.460

922.958

337.958

200.070

53.088

1.069.940

484.940

(2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

1.712.640

564.913

-

-

-

-

883.508

298.508

200.070

53.088

1.030.490

445.490

a

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

490.141

490.141

-

-

-

-

277.920

277.920

57.070

32.500

302.490

302.490

25

Kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng

Tân Châu

Tiêu 1.485ha

2018-2020

474/QĐ-SKHĐT ngày 27/10/2017

25.000

25.000

22.700

22.700

8.000

30.700

30.700

Tăng chi phí đền bù 10,2 tỷ đồng (phương án đền bù đang hoàn chỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt)

34

Kênh tiêu Hội Thạnh

Tân Châu

tiêu 1700ha

2018-2020

489/QĐ-SKHĐT 27/10/2017

27.258

27.258

25.000

25.000

3.000

28.000

28.000

Tăng chi phí đền bù 3 tỷ đồng (phương án đền bù đang hoàn chỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt)

51

Dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cây trồng xã Lộc Ninh, huyện DMC - HM: nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng 02 kênh tiêu T12A, T12-17

xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu

2019-2021

1405/QĐ-UBND ngày 02/7/2019

13.352

13.352

8.730

8.730

3.500

12.230

12.230

Dự kiến diều chỉnh TMĐT là 47 tỷ đồng

b

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

1.222.499

74.772

-

-

-

-

605.588

20.588

143.000

20.588

728.000

143.000

59

11

Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng, Hòa Thành, Gò Dầu

Tưới 17.000 ha

2018-2022

39/HĐND-KTNS 24/3/2017

1.147.727

585.000

129.000

714.000

129.000

Dự án đã được giao 518,55 tỷ đồng/KH 2016-2020 nguồn TPCP là 585 tỷ đồng, cần bổ sung ngân sách tỉnh để thực hiện năm 2020

IV

LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

596.695

530.695

68.340

68.340

68.340

68.340

355.740

312.540

25.120

13.000

383.860

322.660

(2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

456.099

390.099

327.280

284.080

25.120

13.000

355.400

294.200

b

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

109.144

91.144

-

-

-

-

24.880

24.880

25.120

13.000

53.000

35.000

27

Trung tâm GDTX Châu Thành và trường THPT Châu Thành

Châu Thành

Xây mới

2020-2022

2645/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

12.000

12.000

1.000

1.000

-1.000

-

-

Dự án đang thực hiện do sau khi sáp nhập 2 trường: Trường THPT Châu Thành và Trường THPT Hoàng Văn Thụ thì dôi dư một số phòng học và phòng bộ môn sẽ giao lại cho TTGDNN-GDTX Châu Thành sử dụng, nên không đầu tư dự án (theo đề nghị tại Công văn số 2164/SGDĐT-KHTC ngày 26/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

VII

LĨNH VỰC VĂN HÓA-THỂ THAO-XÃ HỘI

708.736

459.981

7.445

7.445

7.445

7.445

281.370

262.370

45.000

1.000

325.370

306.370

(2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

610.570

370.052

-

-

-

-

198.440

179.440

45.000

1.000

242.440

223.440

b

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020

252.919

168.580

-

-

-

-

51.000

51.000

38.000

-

89.000

89.000

28

Di tích căn cứ Trảng Bàng vùng Tam giác sắt

Trảng Bàng

2018-2021

286/QĐ-SKHĐT ngày 10/10/2018

20.000

20.000

10.000

10.000

5.000

15.000

15.000

Bố trí đủ vốn để thực hiện dự án hoàn thành năm 2020

IX

TRỤ SỞ CƠ QUAN, KHÁC

1.560.204

798.331

104.400

104.400

104.400

104.400

738.543

328.710

99.300

-29.925

800.768

397.935

(2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

1.373.138

551.879

-

-

-

-

641.503

231.670

81.300

(29.925)

685.728

282.895

a

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

923.179

359.851

-

-

-

-

641.503

231.670

22.300

(29.925)

626.728

223.895

62

8

Lập quy hoạch ngành

toàn tỉnh

2019-2020

31.000

31.000

30.000

30.000

-30.000

-

-

Sử dụng kinh phí thường xuyên để thực hiện

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (*)

Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT/QT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tăng (+)

Giảm (-)

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TỔNG SỐ

3.273.217

3.348.131

135.000

147.200

147.200

147.200

2.981.294

2.966.294

1.348.702

152.070

4.247.671

4.232.071

A

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1.335.794

1.335.794

619.003

69.145

1.954.797

1.954.797

2

Hòa Thành

168.803

168.803

15.000

183.803

183.803

2.1

Các xã thuộc 45 xã đầu tư giai đoạn 2016-2020 đã ban hành

2.2

Bổ sung đầu tư XD xã Hiệp Tân

5

Trảng Bàng

209.991

209.991

7.000

216.991

216.991

5.1

Các xã thuộc 45 xã đầu tư giai đoạn 2016-2020 đã ban hành

5.2

Bổ sung đầu tư XD xã Hưng Thuận

F

HỖ TRỢ KHÁC

1.761.315

1.818.830

120.000

132.200

132.200

132.200

758.000

743.000

444.999

50.710

1.152.289

1.137.289

III

HUYỆN CHÂU THÀNH

163.614

209.580

32.000

32.000

32.000

32.000

98.000

98.000

24.000

-

122.000

122.000

(2)

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020

163.614

159.016

-

-

-

-

82.250

82.250

24.000

-

106.250

106.250

a

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020

122.725

118.127

-

-

-

-

82.250

82.250

24.000

-

106.250

106.250

23

Trường mẫu giáo Thanh Điền B

Thanh Điền

Khối 04 phòng học, cổng, hàng rào, nhà thường trực, khối nhà ăn, nhà xe, đài nước, bể PCCC, san lấp MB, trang thiết bị

2019-2020

14.500

14.500

13.000

13.000

-4.000

9.000

9.000

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN Chi nhánh TN tài trợ 4 tỷ đồng

25

Trường THCS Đồng Khởi

Đồng Khởi

Xây mới phòng, nông cấp sân trường bê tông

2019-202

4.500

4.000

4.000

4.000

Bổ sung DA mới