Quyết định 5256/2015/QĐ-UBND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5256/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2015

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đình Xứng

SỐ TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2016

GHI CHÚ

A

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

11.100.000

I

Thu nội địa

8.900.000

1

Thu từ doanh nghiệp Nhà n­ước Trung ­ương

1.500.000

-

Thuế GTGT

869.700

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

82.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

478.000

-

Thuế tài nguyên

65.000

-

Thuế môn bài

720

-

Thu hồi vốn và thu khác

4.580

2

Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số)

160.000

-

Thuế GTGT

108.980

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

44.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

40

-

Thuế tài nguyên

5.260

-

Thuế môn bài

580

-

Thu hồi vốn và thu khác

1.140

3

Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.240.000

-

Thuế GTGT

869.100

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.360.000

-

Thuế tài nguyên

3.500

-

Tiền thuê mặt đất mặt n­ước

3.000

-

Thuế môn bài

300

-

Các khoản thu khác

4.100

4

Thuế CTN ngoài quốc doanh

1.200.000

-

Thuế GTGT

943.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

125.500

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

2.800

-

Thuế tài nguyên

69.000

-

Thuế môn bài

30.700

-

Thu khác ngoài quốc doanh

29.000

5

Lệ phí trước bạ

500.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

45.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

560.000

8

Thu phí và lệ phí

115.000

-

Phí và lệ phí trung ­ương

40.000

-

Phí và lệ phí địa phương

75.000

T.đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

55.000

9

Tiền sử dụng đất

1.500.000

10

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

80.000

11

Thu tại xã

140.000

12

Thu khác

230.000

T.đó

Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT

120.000

13

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

60.000

-

Do Trung ­ương cấp

22.000

-

Do địa phương cấp

38.000

14

Thuế bảo vệ môi trường

570.000

II

Thuế XK, NK,TTĐB, VAT do Hải quan thu

2.200.000

1

Thuế XK, NK, TTĐB, BVMT hàng hóa nhập khẩu

585.000

2

Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu

1.615.000

B

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSĐP

21.885.368

1

Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP

8.751.920

2

Trung ­ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu

12.878.966

-

Ổn định trợ cấp cân đối

6.503.416

-

Bổ sung thực hiện CCTL

2.121.562

-

Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền lương

398.284

-

Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách

1.657.448

-

Bổ sung thực hiện các Ch­ương trình MTQG

625.747

-

Bổ sung vốn đầu tư­ để thực hiện các CTMT

1.572.509

3

Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề

76.100

4

Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi th­ường xuyên

178.382

C

THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN VÀ NHPT

400.000

D

THU KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN

13.000

1

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

13.000

SỐ TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2016

GHI CHÚ

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

11.100.000

1

Thu nội địa (không kể thu vay)

8.900.000

-

Thu nội địa (không tính tiền SDĐ)

7.400.000

-

Tiền sử dụng đất

1.500.000

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

2.200.000

B

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

21.885.368

1

Thu ngân sách địa phương hư­ởng theo phân cấp

8.751.920

2

Trung ­ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu

12.878.966

-

Ổn định trợ cấp cân đối

6.503.416

-

Bổ sung thực hiện CCTL

2.121.562

-

Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền l­ương

398.284

-

Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách

1.657.448

-

Bổ sung thực hiện các Ch­ương trình MTQG

625.747

-

Bổ sung vốn đầu tư­ để thực hiện các CTMT

1.572.509

3

Thu hồi nợ cấp huyện vay ­ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề

76.100

4

Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên

178.382

C

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

21.885.368

1

Chi đầu tư­ phát triển

4.436.609

2

Chi thư­ờng xuyên

15.961.600

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

4

Dự phòng

355.500

5

Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp

502.682

6

Các Ch­ương trình TW bổ sung vốn sự nghiệp và Chư­ơng trình MTQG

625.747

D

THU CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN VÀ NHPT

400.000

E

THU CHI KHÔNG CÂN ĐỐI  QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NN

13.000

1

Thu - Chi từ nguồn thu xổ số

13.000

TT

Nội dung

Dự toán 2016

Ghi chú

Tổng số

Chi tiết

Dự toán cấp tỉnh

Dự toán huyện, xã

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

21.885.368

10.230.640

11.654.728

I

Chi đầu tư phát triển

4.436.609

3.131.259

1.305.350

1

Chi XDCB  từ nguồn cân đối NSĐP

2.788.000

1.482.650

1.305.350

1.1

Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)

1.288.000

1.288.000

1.2

Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất

1.500.000

194.650

1.305.350

-

Chi bổ sung Quỹ phát triển đất

50.000

50.000

-

Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển

144.650

144.650

2

Vốn đầu t­ư thực hiện các chương trình mục tiêu

1.572.509

1.572.509

3

Chi trả nợ  Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện

76.100

76.100

II

Chi thường xuyên

15.961.600

5.797.633

10.163.967

1

Chi sự nghiệp kinh tế

1.784.194

1.476.466

307.728

2

Chi sự nghiệp môi tr­ường

277.495

93.340

184.155

3

Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề

7.068.430

1.617.131

5.451.299

4

Chi SN Y tế

1.683.456

1.157.588

525.868

5

Chi SN khoa học và công nghệ

50.960

50.000

960

6

Chi SN Văn hóa thông tin

165.502

128.551

36.951

7

Chi SN thể dục thể thao

68.934

42.847

26.087

8

Chi SN phát thanh truyền hình

74.531

33.499

41.032

9

Chi đảm bảo xã hội

1.024.993

129.801

895.192

10

Chi quản lý hành chính

3.219.402

645.456

2.573.946

11

Chi quốc phòng - an ninh địa ph­ương

296.425

197.954

98.471

12

Chi khác ngân sách

42.278

20.000

22.278

13

Chi trả nợ gốc và lãi vay KBNN

205.000

205.000

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

IV

Dự phòng Ngân sách các cấp

355.500

170.089

185.411

V

TW bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau)

502.682

502.682

VI

Ch­ương trình MTQG

625.747

625.747

1

Vốn đầu t­ư phát triển

391.820

391.820

2

Vốn sự nghiệp

233.927

233.927

B

THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN VÀ NHPT

400.000

400.000

C

CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN

13.000

13.000

1

Chi từ nguồn xổ số (Tăng cư­ờng cơ sở vật chất y tế xã)

13.000

13.000

TT

Nội dung

Dự toán chi  cấp tỉnh 2016

Tổ chức thực hiện

TỔNG CỘNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.230.640

I

Chi đầu tư phát triển

3.131.259

1

Chi XDCB  từ nguồn cân đối NSĐP

1.482.650

a

Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)

1.288.000

b

Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất

194.650

-

Chi bổ sung Quỹ phát triển đất

50.000

-

Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển

144.650

2

Chi trả nợ vay Ngân hàng PT từ nguồn thu nợ cấp huyện

76.100

3

Vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu 

1.572.509

a

Nguồn vốn nước ngoài

449.300

b

Nguồn vốn trong nước

1.123.209

II

Chi thường xuyên

5.797.633

1

Chi sự nghiệp kinh tế

1.476.466

a

Phân bổ chi thường xuyên

273.148

b

Các chương trình, nhiệm vụ

1.203.318

 -

Chính sách thủy lợi phí (Cấp cho các công ty thủy nông và các huyện theo diện tích miễn giảm thủy lợi phí)

318.025

Phân bổ cho các Công ty thủy nông và các địa phương trên cơ sở diện tích tưới tiêu và định mức cấp bù thủy lợi phí

 -

Chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

130.000

Giao Sở NN và PTNT căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh xác định đối tượng hỗ trợ trình Thường trực HĐND tỉnh

 -

Chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi

17.500

 -

Kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2015 -2016 (Hỗ trợ mua giống ngô và đậu tương trên đất hai lúa, phát triển các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm vụ đông 2015 - 2016)

17.000

Phân bổ các huyện theo QĐ 3328/ QĐ-UBND ngày 01/9/2015

 -

Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông (Chương trình trồng trọt; Chương trình chăn nuôi; Chương trình khuyến lâm; Chương trình khuyến ngư; Chương trình thông tin, tuyên truyền, đào tạo)

6.000

Giao Sở NN và PTNT trình duyệt mô hình làm cơ sở phân bổ kinh phí

 -

Chính sách phát triển lâm, nông nghiệp huyện Mường Lát

17.000

Giao huyện Mường Lát, đảm bảo 100% vốn cho diện tích đã thực hiện năm 2015 và 80% vốn cho diện tích trồng mới

 -

Chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới

120.000

Giao VP điều phối Nông thôn mới phối hợp các ngành liên quan trình UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết

 -

KP an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương

60.000

Phân bổ theo nguyên tắc 100% vốn cho các dự án quyết toán, 70% vốn cho các dự án chuyển tiếp, hạn chế các dự án mở mới trình UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh

 -

Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc vùng ĐBKK phát triển sản xuất

30.000

Phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ theo đối tượng

 -

Chương trình phát triển du lịch (Bao gồm Thực hiện các ĐA, DA; Công tác quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch; XD thương hiệu du lịch; xúc tiến du lịch và phát triển nguồn nhân lực theo KH số 45/KH-UBND)

30.000

Giao Sở Văn hóa TT&DL phối hợp các ngành liên quan rà soát nội dung, quy mô từng đề án, dự án trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở phân bổ

 -

Chính sách khuyến công và các dự án năng lượng

15.446

Theo QĐ số 2572/QĐ-UBND ngày 27/9/2015

 -

Chính sách xuất khẩu lao động

5.000

Giao Sở LĐTB&XH xác định số đối tượng hỗ trợ xuất khẩu lao động theo chính sách

 -

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch

25.000

Giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư và TM chủ trì phối hợp với các ngành liên quan trình phê duyệt kế hoạch làm cơ sở phân bổ kinh phí

 -

Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn (Bao gồm cả KP cắm mốc lộ giới các tuyến đường)

130.000

Giao Sở GTVT căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh xác định tiêu chí hỗ trợ làm cơ sở trình UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết

 -

Chi Quỹ bảo trì đường bộ

68.347

Giao Sở Tài chính cấp cho Quỹ BTĐB

 -

Bổ sung Quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo

5.000

Giao Sở Tài chính cấp cho Ngân hàng CSXH

 -

Chi bổ sung Quỹ đầu tư phát triển

50.000

Giao Sở Tài chính cấp vốn điều lệ cho Quỹ ĐTPT

 -

Chi đo đạc, lập bản đồ địa chính

20.000

Giao Sở Tài nguyên MT phối hợp các ngành rà soát lại công tác đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc thực hiện dứt điểm từng khu vực, hạn chế mở mới làm cơ sở trình UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết

 -

Chi cho các dự án quy hoạch

50.000

Phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án quy hoạch theo nguyên tắc: bố trí đủ 100% cho các nhiệm vụ theo hồ sơ quyết toán và 70% cho các nhiệm vụ còn lại

 -

KP đối ứng các dự án sự nghiệp kinh tế

25.000

Phân bổ vốn cho chi hoạt động các ban QLDA theo dự án sử dụng vốn sự nghiệp (Có biểu chi tiết kèm theo)

 -

Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN

18.000

Hỗ trợ cho các đối tượng theo QĐ 3667/QĐ-UBND ngày 18/10/2013

 -

Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả KP xây dựng 05 mô hình HTX theo QĐ phê duyệt Đề án 4752/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; dự chi chính sách mới,…)

46.000

Hỗ trợ theo chính sách và nhiệm vụ được phê duyệt

2

Sự nghiệp môi trường

93.340

a

Phân bổ chi thường xuyên

28.340

b

Các chương trình, nhiệm vụ

65.000

 -

Sự nghiệp môi trường chi cho các nhiệm vụ, dự án

65.000

 + Vốn đối ứng các dự án ô nhiễm môi trường

42.000

Phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án được duyệt

 + Hỗ trợ các địa phương xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt

15.000

Giao Sở Tài nguyên môi trường xây dựng cơ chế làm cơ sở phân bổ

 + Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng

8.000

Hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết HĐND tỉnh

3

Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề

1.617.131

a

Phân bổ chi thường xuyên

1.283.522

b

Các chương trình, nhiệm vụ

333.609

 -

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

20.000

Giao Sở Nội vụ phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở phân bổ kinh phí để thực hiện

 -

KP tổ chức hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Thanh Hóa

30.000

Giao Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở phân bổ kinh phí để thực hiện

 -

Đề án mở rộng, nâng cấp một số hạng mục để đạt tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 theo QĐ 3951/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 và 5194/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

38.000

Phân bổ cho các dự án trên cơ sở đề án, đảm bảo mục tiêu đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2017 theo cam kết của các trường báo cáo Thường trực HĐND tỉnh

 -

Đề án mở rộng, nâng cấp nhà ở nội trú cho học sinh THCS và THPT các huyện miền núi cao theo QĐ số 4156/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 (Xây dựng các trường thuộc 04 huyện Thường Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước)

26.000

Kết hợp nguồn 2015 chuyển sang để phân bổ cho các dự án theo đề án được duyệt, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh

 -

KP tăng cường cơ sở vật chất (Cải tạo Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường ĐH Hồng Đức, Trường CĐ Nông Lâm, Nhà làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ xây dựng các trường phải di dời theo QĐ của UBND tỉnh; Vốn đối ứng Chương trình mục tiêu)

175.000

Phân bổ theo từng dự án được duyệt, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh 

 -

Chi xây dựng Trường Chính trị tại tỉnh Hủa Phăn - Lào

17.500

Hỗ trợ theo Hiệp định

 -

Dự chi chính sách mới và hỗ trợ khác (Gồm cả hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã)

27.109

4

Chi SN Y tế

1.157.588

a

Phân bổ chi thường xuyên

1.017.588

b

Các chương trình, nhiệm vụ

120.000

 -

Thanh toán các dự án sự nghiệp y tế (Mua sắm thiết bị bệnh viện ĐK Ngọc Lặc, Hậu Lộc, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Nông Cống, Hoằng Hóa, Ban Bảo vệ sức khỏe, BV Nội tiết tỉnh)

45.000

Phân bổ chi tiết theo dự án, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh

 -

KP  thành lập các bệnh viện (Ung bướu, khoa Quốc tế bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phân viện ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa …)

35.000

Hỗ trợ theo chính sách được duyệt

 -

Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất toàn ngành

40.000

 + Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị toàn ngành

30.000

Giao Sở Y tế trình KH mua sắm để thực hiện

 + Mở rộng, cải tạo khu điều trị Bệnh viện Phụ sản theo QĐ 3152/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

8.000

Phân bổ 70% theo dự án được duyệt

 + Nhà làm việc TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản theo QĐ 3028/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

2.000

 c

Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo theo QĐ 14/QĐ-TTg

20.000

5

Chi SN khoa học và công nghệ

50.000

a

Phân bổ chi thường xuyên

14.454

b

Các chương trình, nhiệm vụ

35.546

 -

KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học

35.546

Giao Sở KHCN phối hợp các ngành liên quan rà soát các đề tài trình UBND tỉnh phân bổ trên nguyên tắc các đề tài mới đảm bảo chất lượng, có tính ứng dụng cao,

6

Chi SN Văn hóa thông tin

128.551

a

Phân bổ chi thường xuyên

75.551

b

Các chương trình, nhiệm vụ

53.000

 -

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và bầu cử các cấp

4.000

Giao Sở VH-TDTT xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh làm cơ sở phân bổ

 -

Kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích địa phương

30.000

Giao Sở VH-TT&DL phối hợp Sở Tài chính trên cơ sở đề án, dự án được duyệt, cơ cấu nguồn vốn (ngân sách tỉnh-huyện- xã và nguồn xã hội hóa) báo cáo UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết

 -

Kinh phí ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước

15.000

Phân bổ theo kế hoạch được phê duyệt

 -

Chi hỗ trợ xuất bản sách đặt hàng và các nhiệm vụ khác

4.000

Hỗ trợ theo nhiệm vụ được duyệt

7

Chi SN thể dục thể thao

42.847

a

Phân bổ chi thường xuyên

2.847

b

Các chương trình, nhiệm vụ

40.000

 -

Kinh phí hỗ trợ đào tạo phát triển bóng đá (Bao gồm cả hoàn ứng 10 tỷ)

40.000

Giao Sở VH-TT&DL thực hiện theo đề án

8

Chi SN phát thanh truyền hình

33.499

a

Phân bổ chi thường xuyên

27.499

b

Các chương trình, nhiệm vụ

6.000

 -

KP đối ứng dự án tăng cường CSVC cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và hệ thống đài xã…

6.000

Giao Sở Thông tin Truyền thông thực hiện theo dự án được duyệt

9

Chi đảm bảo xã hội

129.801

a

Phân bổ chi thường xuyên

94.361

b

Các chương trình, nhiệm vụ

35.440

 -

Dự tăng đối tượng và chi ĐBXH khác (Bao gồm vận chuyển gạo hỗ trợ cho học sinh các vùng khó khăn và trồng rừng, điều tra cung cầu lao động, …)

15.000

Phân bổ theo quyết định được phê duyệt

 -

Tặng quà người có công dịp tết nguyên Đán + 27/7

20.440

Phân bổ theo đối tượng

10

Chi quản lý hành chính

645.456

a

Phân bổ chi thường xuyên

580.456

b

Các chương trình, nhiệm vụ

65.000

 -

Kinh phí mua sắm, sửa chữa trụ sở, tài sản, phương tiện và chi đột xuất khác (Gồm cả sửa chữa nhà công vụ các huyện miền núi cao)

50.000

Thực hiện theo các nhiệm vụ cụ thể

 -

Kinh phí bầu cử HĐND các cấp

15.000

Phân bổ theo Kế hoạch của HĐND tỉnh

11

Chi quốc phòng - an ninh địa phương

197.954

a

Phân bổ chi thường xuyên

180.854

-

Chi quốc phòng

128.100

-

Chi an ninh

52.754

b

Các chương trình, nhiệm vụ

17.100

 -

Kinh phí chuẩn bị động viên

12.000

Thực hiện theo mục tiêu của Trung ương

 -

Hỗ trợ phòng chống ma túy và các nhiệm vụ khác

5.100

Thực hiện theo nhiệm vụ cụ thể

12

Chi khác ngân sách

20.000

13

Chi trả nợ gốc và lãi vay Kho bạc Nhà nước

205.000

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

3.230

IV

Dự phòng ngân sách tỉnh

170.089

V

Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau)

  502 682

1

Vốn đối ứng các DA nước ngoài

  10 165

Thực hiện theo mục tiêu của Trung ương

-

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh ĐBSH

  3 200

-

Chương trình đảm bảo chất lượng trường học SEQAP (VSN)

  6 965

+

Dự án đào tạo và hội thảo

   550

+

Quỹ giáo dục nhà trường

  1 220

+

Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh

  5 195

2

Vốn trong nước

  492 517

-

Hỗ trợ một số chính sách NS địa phương đảm bảo

21.622

Thực hiện theo mục tiêu của Trung ương

-

Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

108.600

Phân bổ theo chính sách

-

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

81.324

Phân bổ theo đối tượng

-

Xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

14.621

Thực hiện theo mục tiêu của Trung ương

-

Trung ương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ địa phương

266.350

Thực hiện theo mục tiêu của Trung ương

VI

Chương trình MTQG

625.747

1

Vốn đầu tư phát triển

391.820

-

Chương trình XD nông thôn mới

75.800

-

Chương trình giảm nghèo bền vững

316.020

2

Vốn sự nghiệp

233.927

-

Chương trình XD nông thôn mới

97.400

-

Chương trình giảm nghèo bền vững

136.527

TT

Tên huyện

Thu NSNN năm 2016

Thu cân đối (Huy động từ nguồn CCTL còn lại tại các huyện, thị, TP)

Tổng chi NS huyện xã

Tiết kiệm 10%  chi thường xuyên và 40% HP CCTL

Bổ sung Ngân sách cấp dưới

Tổng thu NSNN

Điều tiết NS huyện

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

A

B

1

2

3

4

5

6=4-2-3-5

7

8

Tổng số

3.364.223

2.944.025

61.576

11.753.191

98.463

8.649.127

8.026.170

622.958

1

TP Thanh Hóa

1.264.748

923.584

8.422

1.194.406

9.320

253.079

229.563

23.516

2

Sầm Sơn

195.797

173.714

3.020

371.821

2.763

192.324

181.102

11.222

3

Bỉm Sơn

158.209

144.756

6.833

189.998

2.544

35.865

31.073

4.791

4

Hà Trung

79.949

77.277

359.752

2.867

279.608

264.479

15.129

5

Nga Sơn

152.946

129.334

78

444.484

3.683

311.389

293.552

17.837

6

Hậu Lộc

78.405

77.839

460.737

4.369

378.530

355.821

22.709

7

Hoằng Hóa

132.871

132.583

2.149

625.642

5.822

485.088

455.853

29.235

8

Quảng Xương

104.351

103.807

502.996

5.606

393.583

366.192

27.391

9

Tĩnh Gia

195.150

191.175

12.000

671.341

6.758

461.408

433.335

28.073

10

Nông Cống

72.025

71.377

430.069

4.272

354.421

335.484

18.936

11

Đông Sơn

66.477

65.556

448

246.434

2.390

178.040

166.900

11.140

12

Triệu Sơn

105.119

104.416

5.006

516.484

5.102

401.960

374.196

27.764

13

Thọ Xuân

136.721

134.153

622.890

5.343

483.394

448.865

34.529

14

Yên Định

152.300

149.634

476.017

3.991

322.391

300.466

21.925

15

Thiệu Hóa

90.409

89.860

2.621

396.757

4.125

300.151

278.723

21.428

16

Vĩnh Lộc

41.528

40.944

587

289.599

2.236

245.832

232.561

13.270

17

Thạch Thành

41.845

41.722

457.031

3.479

411.830

379.762

32.068

18

Cẩm Thủy

45.256

44.798

352.478

2.702

304.978

276.280

28.697

19

Ngọc Lặc

49.976

49.487

4.693

480.886

3.322

423.385

385.129

38.256

20

Như Thanh

32.047

31.593

381

382.136

2.577

347.585

327.932

19.653

21

Lang Chánh

10.258

10.258

722

252.124

1.733

239.411

220.617

18.794

22

Bá Thước

30.909

30.880

4.091

450.636

2.979

412.686

375.977

36.709

23

Quan Hóa

17.195

16.615

2.793

290.924

2.040

269.476

249.228

20.247

24

Thường Xuân

49.218

49.169

6.246

442.899

2.709

384.774

352.750

32.024

25

Như Xuân

36.011

35.213

363

342.767

2.314

304.876

280.006

24.870

26

Mường Lát

6.658

6.658

1.123

220.638

1.716

211.142

193.172

17.970

27

Quan Sơn

17.846

17.622

281.248

1.703

261.922

237.149

24.774