Quyết định 5195/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5195/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, THNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Tấn Đức

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

27.500.926

68.393.794

249%

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

20.403.504

25.551.403

125%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

7.806.000

12.374.861

159%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

12.597.504

13.176.542

105%

2

Thu bổ sung từ NSTW

7.027.905

16.353.701

233%

-

Thu bổ sung cân đối

-

4.885.075

-

Thu bổ sung có mục tiêu

7.027.905

11.468.626

163%

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

63.000

63.000

100%

4

Thu kết dư

-

5.407.769

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

20.754.666

B

TỔNG CHI NSĐP

30.613.053

63.507.828

207%

I

Chi cân đối NSĐP

30.418.958

34.904.261

115%

1

Chi đầu tư phát triển

14.343.566

12.201.542

85%

2

Chi thường xuyên

14.479.071

13.208.665

91%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

10.353

10.967

106%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

2.910

100%

5

Dự phòng ngân sách

450.000

-

0%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.109.293

-

0%

II

Chi các chương trình mục tiêu

169.695

154.322

91%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

19.673

521

3%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

40.930

21.111

52%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

28.338.444

C

KẾT DƯ NSĐP

-

4.885.966

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

22.133

108.534

490%

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

-

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

22.133

108.534

490%

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

1

Vay để bù đắp bội chi

2

Vay để trả nợ gốc

E

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

-

76.372

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG NGUỒN THU NSNN

53.140.000

20.403.504

83.790.249

68.393.794

158%

335%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

53.140.000

20.403.504

55.941.533

25.747.268

105%

126%

I

Thu nội địa

35.640.000

20.403.504

41.842.137

25.551.403

117%

125%

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2.083.000

1.212.210

2.388.457

1.240.906

115%

102%

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý

2 115.000

1.023.200

2.041.210

1.019.515

97%

100%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

12.085.000

5.604.974

12.643.065

5.802.909

105%

104%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5.254.000

2.522.380

5.623.281

2.743.769

107%

109%

5

Thuế thu nhập cá nhân

5.800.000

2.726.000

5.761.561

2.707.934

99%

99%

6

Thuế bảo vệ môi trường

570.000

99.640

1.046.716

183.129

184%

184%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

212.000

290.478

136.525

137%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

358.000

489.686

137%

7

Lệ phí trước bạ

1.580.000

1.580.000

1.390.986

1.390.986

88%

88%

8

Thu phí, lệ phí

550.000

395.000

479.243

369.323

87%

93%

-

Phí và lệ phí trung ương

135.475

25.555

-

Phí và lệ phí tỉnh

204.677

204.677

-

Phí và lệ phí huyện

114.503

114.503

-

Phí và lệ phí xã, phường

24.587

24.587

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

144

144

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

62.000

62.000

67.098

67.098

108%

108%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

1.200.000

1.200.000

871.283

871.283

73%

73%

12

Thu tiền sử dụng đất

1.500.000

1.500.000

6.429.872

6.429.872

429%

429%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

15.282

15.282

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.540.000

1.540.000

1.706.713

1.706.713

111%

111%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

200.000

167.100

153.417

113.377

77%

68%

16

Thu khác ngân sách

800.000

470.000

806.878

472.235

101%

100%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

1.000

1.000

508

508

51%

51%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

300.000

300.000

416.421

416.421

139%

139%

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

17.500.000

13.903.531

79%

1

Thuế xuất khẩu

100.000

87.091

87%

2

Thuế nhập khẩu

2.000.000

1.362.101

68%

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

100.000

2.113

2%

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

125.000

102.461

82%

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

15.175.000

12.238.407

81%

6

Thu khác

-

23.262

IV

Thu viện trợ

-

2.267

2.267

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

63.000

63.000

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

-

5.407.769

5.407.769

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

-

20.754.666

20.754.666

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

BAO GỒM

QUYẾT TOÁN

BAO GỒM

SO SÁNH (%)

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

NSĐP

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

TỔNG CHI NSĐP

30.613.053

16.857.170

13.755.883

63.507.828

43.240.840

20.266.987

207%

257%

147%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

30.417.326

16.661.443

13.755.883

25.532.618

11.976.997

13.555.621

84%

72%

99%

I

Chi đầu tư phát triển

14.343.566

10.673.495

3.670.071

12.201.542

7.814.487

4.387.055

85%

73%

120%

1

Chi đầu tư cho các dự án

14.200.941

10.530.870

3.670.071

11.912.011

7.671.862

4.240.149

84%

73%

116%

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.360.758

34.480

1.326.278

1.157.895

70.536

1.087.359

85%

205%

82%

-

Chi khoa học và công nghệ

64.266

62.330

1.936

38.504

36.592

1.912

60%

59%

99%

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.913.892

805.789

1.108.103

3.098.447

1.323.426

1.775.021

162%

164%

160%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.547.000

731.614

815.386

1.404.189

782.112

622.077

91%

107%

76%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

142.625

142.625

289.531

142.626

146.905

203%

100%

II

Chi thường xuyên

14.479.071

4.908.508

9.570.563

13.208.665

4.040.099

9.168.566

91%

82%

96%

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.341.482

1.154.567

4.186.915

4.850.429

815.599

4.034.830

91%

71%

96%

2

Chi khoa học và công nghệ

108.356

108.356

53.112

52.812

300

49%

49%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

10.353

10.353

10.967

10.967

106%

106%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

2.910

2.910

2.910

100%

100%

V

Dự phòng ngân sách

450.000

165.665

284.335

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.109.293

878.379

230.914

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

169.695

169.695

154.322

154.322

91%

91%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

28.338.444

24.005.721

4.332.723

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

30.613.053

43.240.840

141%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

-

7.077.769

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

30.587.021

12.131.319

40%

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

14.371.366

7.842.004

55%

1

Chi đầu tư cho các dự án

6.609.556

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

70.536

1.2

Chi khoa học và công nghệ

36.592

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

276.680

1.4

Chi văn hóa thông tin

87.407

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

67

1.6

Chi thể dục thể thao

6.377

1.7

Chi bảo vệ môi trường

960

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

5.826.643

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

63.204

1.10

Chi bảo đảm xã hội

89.073

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

1.232.448

II

Chi thường xuyên

14.620.966

4.166.905

28%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.472.997

935.768

17%

2

Chi khoa học và công nghệ

108.356

52.812

49%

3

Chi y tế, dân số và gia đình

1.142.734

1.159.583

101%

4

Chi văn hóa thông tin

203.986

83.029

41%

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

47.404

-

0%

6

Chi thể dục thể thao

172.118

125.109

73%

7

Chi bảo vệ môi trường

738.187

94.498

13%

8

Chi các hoạt động kinh tế

2.814.038

733.037

26%

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

2.060.620

510.234

25%

10

Chi bảo đảm xã hội

848.772

198.695

23%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

10.353

10.967

106%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

2.910

100%

V

Dự phòng ngân sách

450.000

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.109.293

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

24.005.721