Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2021 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5038/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Cao Tiến Dũng

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Chỉ tiêu năm 2022

Cơ quan báo báo

I

Về kinh tế (07 chỉ tiêu)

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng so với năm 2021

%

6,5 - 7,0

Cục Thống kê tỉnh

2

GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt

Triệu đồng/người

126,26

Cục Thống kê tỉnh

3

Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt

%

11,5

Sở Thông tin và
Truyền thông

4

Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử đạt

%

10

5

Kim ngạch xuất khẩu tăng so với năm 2021

%

8,0 - 8,5

Sở Công Thương,
Cục Thống kê tỉnh

6

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng

1.000
 tỷ đồng

100,07

Cục Thống kê tỉnh

7

Tổng thu ngân sách

Tỷ đồng

Đạt dự toán giao

Sở Tài chính

II

Về môi trường (03 chỉ tiêu)

8

Thu gom và xử lý chất thải y tế

%

100

Sở Tài nguyên và
 Môi trường

Thu gom và xử lý chất thải nguy hại

%

100

Thu gom và xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại

%

100

Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

%

100

9

Tỷ lệ các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường

%

100

Sở Tài nguyên và
 Môi trường

Tỷ lệ khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, hoạt động hiệu quả, đạt yêu cầu theo quy định.

%

100

10

Tỷ lệ che phủ cây xanh

%

52

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tỷ lệ che phủ của rừng

%

28,3

III

Về an sinh -xã hội (12 chỉ tiêu)

11

Phấn đấu trong năm 2022 toàn tỉnh có thêm ít nhất:

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 Xã

15

Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

 Xã

3

12

Giảm tỷ lệ hộ nghèo A trên tổng số hộ nghèo A

%

17

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13

Tỷ lệ lao động không có việc làm khu vực đô thị ở mức

%

2,4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

14

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt

%

90

Sở Y tế

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc

%

100

15

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi giảm

%

7,8

Sở Y tế

16

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi giảm

%

21,5

Sở Y tế

17

Số bác sĩ/vạn dân

Bác sĩ

9,1

Sở Y tế

Số giường bệnh/vạn dân

Giường

30

18

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

92

Sở Y tế, Bảo hiểm
xã hội tỉnh

19

Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà ở xã hội

Căn

200

Sở Xây dựng

20

Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt chuẩn QC02

Dân số tại đô thị đạt

%

87

Sở Xây dựng

Dân số tại nông thôn đạt

%

82,5

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

21

Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt

%

85

Sở Thông tin và
Truyền thông

22

Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung đạt

%

7,5

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đạt

%

11

Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy đạt

%

6,5

IV

Các chỉ tiêu văn hóa, giáo dục- đào tạo (02 chỉ tiêu)

23

Tỷ lệ ấp (khu phố) đạt chuẩn văn hóa

%

Trên 90

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

%

Trên 90

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

%

Trên 98

Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

%

Trên 75

Tỷ lệ thiết chế văn hóa cấp huyện và cấp xã hoạt động hiệu quả

%

100

Tỷ lệ nhà văn hóa ấp (khu phố) hoạt động hiệu quả

%

90

24

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề

%

67

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp nghề trở lên trên tổng số người được tuyển sinh trong năm

%

26

V

Về quốc phòng, an ninh - trật tự an toàn xã hội và cấp độ an toàn thông tin cơ quan nhà nước (07 chỉ tiêu)

25

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân do Quân khu giao

Hoàn thành

Bộ Chỉ huy
 Quân sự tỉnh

26

Phấn đấu làm giảm số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2021

%

Giảm ít nhất 5% (giảm 42 vụ)

Công an tỉnh

27

Phát hiện số vụ ma túy so với năm 2021

%

Nhiều hơn 5%
(nhiều hơn 31 vụ)

Công an tỉnh

28

Phấn đấu xử lý tin báo, tố giác tội phạm

%

Trên 90

Công an tỉnh

Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt

%

Từ 75% trở lên

Tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

%

Từ 95% trở lên

29

Giảm số người chết do tai nạn giao thông gây ra so với năm 2021

%

Ít nhất 5% (giảm ít nhất 06 người)

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải

30

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm

Hoàn thành

Hoàn thành

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

31

Tỷ lệ hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước được phê duyệt theo cấp độ an toàn

%

100

Sở Thông tin và Truyền thông

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

1

2

3

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):

55.241.000

I

Thu nội địa

38.741.000

(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết)

34.641.000

1

Thu từ các DNNN trung ương

1.900.000

-

Thuế giá trị gia tăng

1.034.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

660.000

-

Thuế tài nguyên

206.000

2

Thu từ các DNNN địa phương

2.200.000

-

Thuế giá trị gia tăng

680.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

865.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

550.000

-

Thuế tài nguyên

105.000

3

Thu từ DN có vốn ĐTNN

13.698.000

-

Thuế giá trị gia tăng

4.729.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

552.500

Thu từ hàng hóa dịch vụ nhập khẩu bán ra trong nước

350.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.408.000

-

Thuế tài nguyên

8.500

4

Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh

5.500.000

-

Thuế giá trị gia tăng

2.685.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

32.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.630.000

-

Thuế tài nguyên

153.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

6.500.000

6

Lệ phí trước bạ

1.200.000

7

Thuế bảo vệ môi trường

900.000

-

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

468.000

-

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

432.000

8

Thu phí, lệ phí

500.000

-

Phí lệ phí trung ương

115.000

-

Phí lệ phí địa phương. Trong đó:

385.000

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

62.000

10

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

1.100.000

11

Thu tiền sử dụng đất

2.500.000

12

Thu hoa lợi công sản

1.000

13

Thu khác ngân sách

550.000

Trong đó:

-

Phạt VPHC do cơ quan trung ương thực hiện

200.000

14

Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN

15

Thu từ thu nhập sau thuế

380.000

16

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

150.000

-

Trung ương

60.000

-

Địa phương

90.000

17

Thu xổ số kiến thiết

1.600.000

-

Thuế giá trị gia tăng

450.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

160.000

-

Thu từ thu nhập sau thuế

490.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

500.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

16.500.000

-

Thuế xuất khẩu

96.100

-

Thuế nhập khẩu

1.960.800

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.000

-

Thuế bảo vệ môi trường

97.100

-

Thuế giá trị gia tăng

14.345.000

** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

23.556.345

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

23.556.345

1

Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia

21.257.259

-

Các khoản thu 100%

8.140.500

-

Thu phân chia theo tỷ lệ %

13.116.759

2

Nguồn cải cách tiền lương

3

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

1.178.878

a

Vốn đầu tư để thực hiện các dự án nhiệm vụ

1.037.912

b

Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ theo quy định

140.966

4

Nguồn thu tiền sử dụng đất các năm trước

1.100.000

5

Thu chuyển nguồn

6

Thu kết dư

20.208

B

Bội chi

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

1

2

3

A

Chi cân đối ngân sách địa phương:

22.518.433

I

Chi đầu tư phát triển:

8.543.308

1

Chi đầu tư XDCB tập trung

3.255.308

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.578.000

Trong đó:

-

Từ nguồn thu được hưởng theo tỷ lệ

2.000.000

-

Từ nguồn thu tại ngân sách tỉnh

500.000

-

Nguồn thu đấu giá tiền sử dụng đất 100 tỷ

(Phân bổ 98% từ số thu ngân sách địa phương, 2% dự phòng ngân sách)

1.078.000

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.600.000

4

Bội chi ngân sách

5

Chi đầu tư phát triển khác

110.000

II

Chi thường xuyên. Trong đó

13.501.015

1

Chi an ninh - quốc phòng địa phương

750.007

2

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

5.467.592

3

Chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình

1.117.172

4

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

117.138

5

Chi sự nghiệp văn hóa

158.654

6

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

196.849

7

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

40.622

8

Chi đảm bảo xã hội

922.389

9

Chi sự nghiệp kinh tế

1.661.716

10

Sự nghiệp quản lý môi trường

762.601

11

Chi quản lý hành chính

2.099.836

12

Chi khác ngân sách

206.439

III

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

IV

Dự phòng ngân sách

471.200

V

Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

VI

Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT

B

Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

1.037.912

-

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.037.912

TỔNG CỘNG (A+B)

23.556.345

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

1

2

3

CHI THƯỜNG XUYÊN

4.844.621

I

CHI QUỐC PHÒNG

126.712

-

Bộ Chỉ huy QS tỉnh

126.712

-

Dự phòng

-

II

CHI AN NINH

70.215

-

Công an tỉnh

35.215

-

Dự phòng

35.000

III

CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

1.296.539

1

Chi sự nghiệp giáo dục

975.932

-

Sở Giáo dục và Đào tạo

708.377

-

Đại học Đồng Nai

3.969

-

Dự phòng

263.586

2

Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề

320.607

-

Đại học Đồng Nai

44.121

-

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

30.630

-

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai

39.860

-

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

18.474

-

Trường Chính trị Đồng Nai

32.500

-

Sở Lao động - TB&XH

56.043

-

Sở Nội vụ

6.615

-

Sở Khoa học - Công nghệ

1.550

-

Sở Y tế

6.000

-

Sở Ngoại vụ

1.570

-

Bộ Chỉ huy QS tỉnh

9.157

-

Công an tỉnh

645

-

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

55.842

-

Sở Giáo dục và Đào tạo

17.600

IV

CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

9.746

Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

9.746

V

CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

117.138

-

Sở Khoa học - Công nghệ

75.220

-

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học

26.889

-

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

7.131

-

Dự phòng các nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc thù địa phương

7.898

VI

CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

950.141

-

Sở Y tế

762.202

-

Bảo hiểm Y tế

185.464

-

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.475

-

Dự phòng

-

VII

CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN

98.968

-

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

67.087

-

Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa

12.578

-

Tỉnh đoàn

3.900

-

Văn phòng UBND tỉnh

12.265

-

Liên đoàn Lao động tỉnh

638

-

Nhà xuất bản Đồng Nai

2.500

VIII

CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO

165.198

1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

165.198

IX

CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

104.423

Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa

12.598

BQL Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

4.366

Sở Tài nguyên - Môi trường

77.329

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

100

Sở Công Thương

2.904

BQL các Khu công nghiệp Đồng Nai

5.226

Công an tỉnh

1.900

X

CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ

772.499

1

Chi sự nghiệp nông - lâm nghiệp - PTNT

203.862

a

Chi sự nghiệp lâm nghiệp

87.690

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

38.903

-

Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa

48.787

b

Chi sự nghiệp nông nghiệp

94.687

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

94.687

c

Sự nghiệp thủy lợi

21.485

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14.485

-

Công ty khai thác công trình thủy lợi

7.000

2

Chi sự nghiệp công thương

37.281

-

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

26.387

-

Trung tâm Xúc tiến thương mại

9.864

-

Văn phòng Sở Công Thương

1.030

3

Chi sự nghiệp giao thông

460.553

-

Sở Giao thông vận tải

420.553

-

Trợ giá xe buýt

40.000

4

Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, ..

18.934

-

Sở Tài nguyên & Môi trường

18.934

5

Chi sự nghiệp quy hoạch

-

-

Sở Xây dựng

-

-

Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện

-

6

Chi sự nghiệp du lịch

7.376

Trung tâm Xúc tiến Du lịch

6.556

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

820

7

Sự nghiệp kinh tế khác

42.493

-

Sở Thông tin - Truyền Thông

41.511

-

Cục quản lý thị trường tỉnh

982

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.000

XI

CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

769.709

1

Chi QLNN

560.821

-

VP HĐND tỉnh

17.544

-

VP UBND tỉnh

41.110

-

Sở Thông tin và Truyền thông

6.419

-

Sở Nội vụ

54.468

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14.460

-

Sở Khoa học - Công nghệ

8.541

-

Thanh tra nhà nước

10.436

-

Sở Công Thương

19.677

-

Sở Tài nguyên và Môi trường

19.449

-

Sở Tư pháp

14.080

-

Sở Nông nghiệp & PTNT

44.162

-

Sở Giao thông vận tải

159.740

-

Sở Y tế

13.286

-

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9.293

-

Sở Xây dựng

21.880

-

Sở Tài chính

23.763

-

Sở Lao động - TBXH

14.780

-

Ban Dân tộc

14.366

-

Sở Giáo dục - Đào tạo

11.408

-

Sở Ngoại vụ

16.619

-

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

21.033

-

Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học

4.307

-

Dự phòng

-

2

Đảng

110.000

3

Hỗ trợ các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

11.373

-

Hội Chữ thập đỏ

4.290

-

Hội Người mù

1.216

-

Hội Cựu Thanh niên xung phong

1.569

-

Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin

1.527

-

Hội Người cao tuổi

1.135

-

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

1.636

4

Chi tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp

87.515

a

Chi tổ chức chính trị, xã hội

60.439

-

UBMT Tổ quốc

8.455

-

Tỉnh đoàn

20.847

-

Hội Liên hiệp Phụ nữ

8.559

-

Hội Nông dân

8.204

Hội Cựu chiến binh

4.648

-

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

9.726

b

Chi tổ chức nghề nghiệp

27.076

-

Hội Nhà báo

1.073

-

Hội Văn học nghệ thuật

6.493

-

Liên minh HTX

6.389

-

Hội Luật gia

854

-

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

7.539

-

Hội Khuyến học

2.326

-

Hội Sinh viên

2.402

XII

CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI

324.259

-

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

224.259

-

Dự phòng

100.000

XIII

CÁC KHOẢN CHI KHÁC

8.420

-

Sở Tư pháp

5.682

-

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai

910

-

Sở Kế hoạch Đầu tư (TT tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp)

223

-

Kho bạc Nhà nước tỉnh

1.605

XIV

CHI KHÁC

30.654

STT

CHỈ TIÊU

TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT

TỔNG CỘNG

BIÊN HÒA

VĨNH CỬU

TRẢNG BOM

THỐNG NHẤT

ĐỊNH QUÁN

TÂN PHÚ

LONG KHÁNH

XUÂN LỘC

CẨM MỸ

LONG THÀNH

NHƠN TRẠCH

A

B

1=2+..+12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Nhiệm vụ thu NS cấp huyện, xã

7.933.320

3.162.350

478.800

760.700

207.000

199.450

89.020

393.500

382.100

279.200

1.254.000

727.200

*

Nhiệm vụ thu trừ tiền SD đất

5.933.320

2.572.350

343.800

580.700

147.000

129.450

63.020

273.500

349.100

213.200

694.000

567.200

1

Thuế công thương nghiệp, NQD

2.874.200

1.350.000

220.000

190.000

54.000

63.300

23.900

110.000

125.000

28.000

410.000

300.000

-

Thuế giá trị gia tăng

45%

2.276.200

1.083.000

121.800

153.900

38.900

60.200

21.700

84.300

104.800

24.600

344.200

238.800

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

45%

3.900

2.000

200

500

100

100

100

200

200

0

300

200

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

45%

531.500

245.000

68.000

35.300

12.500

2.500

2.000

19.000

19.000

3.200

65.000

60.000

-

Thuế tài nguyên

100%

62.600

20.000

30.000

300

2.500

500

100

6.500

1.000

200

500

1.000

2

Thuế thu nhập cá nhân

45%

1.359.500

450.000

66.000

115.000

60.000

33.000

16.500

63.000

93.000

102.000

171.000

190.000

3

Lệ phí trước bạ

100%

1.200.000

550.000

18.000

240.000

17.000

14.500

10.500

57.000

105.000

75.000

73.000

40.000

4

Thuế bảo vệ môi trường

45%

16.100

14.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

100

0

5

Thu phí, lệ phí. Trong đó:

173.200

65.000

24.000

12.000

6.000

6.500

4.700

15.000

9.000

4.000

15.000

12.000

-

Trong cân đối

100%

129.400

55.000

22.000

8.000

4.800

3.500

2.400

8.500

5.000

2.200

10.000

8.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

100%

62.000

45.350

2.800

2.500

950

700

300

2.500

1.000

200

2.700

3.000

7

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

100%

22.750

18.000

3.000

1.200

50

0

0

0

100

0

200

200

8

Thu tiền sử dụng đất

60%

2.000.000

590.000

135.000

180.000

60.000

70.000

26.000

120.000

33.000

66.000

560.000

160.000

9

Thu hoa lợi công sản

100%

570

0

0

0

0

450

120

0

0

0

0

0

10

Thu khác ngân sách. Trong đó:

225.000

80.000

10.000

20.000

9.000

11.000

7.000

24.000

16.000

4.000

22.000

22.000

-

Thu cân đối

100%

114.500

51.000

4.000

10.000

5.000

5.500

3.000

4.000

6.000

3.000

15.000

8.000

B

Thu cân đối ngân sách huyện (không bao gồm tiền sử dụng đất)

3.476.060

1.546.650

195.000

399.115

80.475

68.260

34.555

154.325

215.750

139.010

362.670

280.250

-

Số thu huyện hưởng 100%

1.591.820

739.350

79.800

262.000

30.300

25.150

16.420

78.500

118.100

80.600

101.400

60.200

-

Số thu huyện hưởng theo tỷ lệ

1.884.240

807.300

115.200

137.115

50.175

43.110

18.135

75.825

97.650

58.410

261.270

220.050

C

Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh

7.563.587

906.419

568.425

562.382

629.438

968.109

922.524

590.293

764.687

682.101

435.273

533.936

1

Bổ sung cân đối

6.420.087

799.693

426.958

489.507

537.053

822.960

803.500

515.511

683.947

578.281

361.616

401.061

2

Bổ sung có mục tiêu

1.143.500

106.726

141.467

72.875

92.385

145.149

119.024

74.782

80.740

103.820

73.657

132.875

STT

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI

TỔNG CỘNG

BIÊN HÒA

VĨNH CỬU

TRẢNG BOM

THỐNG NHẤT

ĐỊNH QUÁN

TÂN PHÚ

LONG KHÁNH

XUÂN LỘC

CẨM MỸ

LONG THÀNH

NHƠN TRẠCH

A

B

1=2+…+12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG CHI NSĐP (A+B)

12.298.994

2.833.279

846.938

1.073.687

749.572

1.079.349

975.252

822.728

1.001.437

862.376

1.139.183

915.193

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

9.955.494

2.372.553

624.471

892.812

621.187

892.200

840.628

675.946

900.897

718.956

729.526

686.318

I

Chi đầu tư phát triển:

1.052.000

149.305

92.169

80.862

79.873

105.679

113.513

84.719

96.767

85.807

82.444

80.862

1

Chi đầu tư XDCB tập trung

1.052.000

149.305

92.169

80.862

79.873

105.679

113.513

84.719

96.767

85.807

82.444

80.862

II

Chi thường xuyên

8.656.394

2.166.348

515.302

790.350

526.214

764.821

707.515

574.727

784.030

615.849

624.182

587.056

1

Chi sự nghiệp môi trường

658.178

335.205

30.580

43.865

21.924

34.978

18.830

33.568

21.712

16.584

52.329

48.603

2

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

4.171.053

922.229

240.603

387.104

265.477

410.446

377.400

255.072

453.936

314.219

284.865

259.702

3

Các sự nghiệp khác

3.827.163

908.914

244.119

359.381

238.813

319.397

311.285

286.087

308.382

285.046

286.988

278.751

III

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV

Dự phòng ngân sách

247.100

56.900

17.000

21.600

15.100

21.700

19.600

16.500

20.100

17.300

22.900

18.400

B

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN VỐN KHÁC

2.343.500

460.726

222.467

180.875

128.385

187.149

134.624

146.782

100.540

143.420

409.657

228.875

1

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (ngân sách huyện hưởng)

1.200.000

354.000

81.000

108.000

36.000

42.000

15.600

72.000

19.800

39.600

336.000

96.000

2

Bổ sung có mục tiêu nguồn NSTT

90.000

-

-

-

-

60.000

30.000

-

-

-

-

-

3

Chi đầu tư từ nguồn thu bổ sung xổ số kiến thiết

1.053.500

106.726

141.467

72.875

92.385

85.149

89.024

74.782

80.740

103.820

73.657

132.875

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp

Thu ngân sách huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp

Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (60%)

Thu từ các đơn vị sự nghiệp tại địa phương (40%)

Dự toán chi cân đối ngân sách huyện, thành phố

Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

A

B

1

2

3

4

5

6=7+8

7

8

1

Thành phố Biên Hòa

2.572.350

1.546.650

26.210

0

2.372.553

906.419

799.693

106.726

2

Huyện Vĩnh Cửu

343.800

195.000

2.513

0

624.471

568.425

426.958

141.467

3

Huyện Trảng Bom

580.700

399.115

4.190

0

892.812

562.382

489.507

72.875

4

Huyện Thống Nhất

147.000

80.475

3.659

0

621.187

629.438

537.053

92.385

5

Huyện Định Quán

129.450

68.260

980

0

892.200

968.109

822.960

145.149

6

Huyện Tân Phú

63.020

34.555

2.573

0

840.628

922.524

803.500

119.024

7

Thành phố Long Khánh

273.500

154.325

6.110

0

675.946

590.293

515.511

74.782

8

Huyện Xuân Lộc

349.100

215.750

1.200

0

900.897

764.687

683.947

80.740

9

Huyện Cẩm Mỹ

213.200

139.010

1.665

0

718.956

682.101

578.281

103.820

10

Huyện Long Thành

694.000

362.670

5.240

0

729.526

435.273

361.616

73.657

11

Huyện Nhơn Trạch

567.200

280.250

5.007

0

686.318

533.936

401.061

132.875

TỔNG SỐ

5.933.320

3.476.060

59.347

0

9.955.494

7.563.587

6.420.087

1.143.500

TT

Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2022

Tổng số

Nguồn vốn NST

Nguồn vốn NSH

Tổng số

9.493.220

6.097.720

3.395.500

A

Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương

8.455.308

5.059.808

3.395.500

I

Vốn ngân sách tập trung

3.255.308

2.113.308

1.142.000

1

Ngân sách tỉnh

2.113.308

2.113.308

a

Hỗ trợ các dự án xã hội hóa

100.000

100.000

b

Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu

1.993.100

1.993.100

c

Nguồn kết dư 2016 - 2020 chuyển sang

20.208

20.208

2

Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện

1.142.000

1.142.000

a

Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu (chi tiết theo PL VII)

1.052.000

1.052.000

b

Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (chi tiết theo PL IV và VII)

90.000

90.000

II

Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.600.000

2.400.000

1.200.000

1

Hình thành nguồn vốn đầu tư từ nguồn khai thác quỹ đất lần 1 (ngoài kế hoạch TW thông báo)

1.100.000

1.100.000

Trong đó:

a

Phân bổ chi tiết

1.078.000

b

Dự phòng ngân sách tỉnh theo Luật Ngân sách (2%)

22.000

2

Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện

1.200.000

1.200.000

3

Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh

500.000

500.000

4

Nguồn thu tiền sử dụng đất nộp quỹ theo NQ của HĐND tỉnh

800.000

800.000

III

Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.600.000

546.500

1.053.500

1

Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu

446.500

446.500

2

Hỗ trợ các dự án xã hội hóa

100.000

100.000

3

Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (chi tiết theo PL IV và VII)

171.500

171.500

4

Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện (chi tiết theo PL VII)

882.000

882.000

IV

Bội chi ngân sách địa phương

0

B

Vốn ngân sách trung ương

1.037.912

1.037.912

I

Vốn trong nước (đầu tư theo ngành, lĩnh vực)

939.079

939.079

1

Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

500.000

500.000

2

Hỗ trợ có mục tiêu

439.079

439.079

II

Vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương

98.833

98.833

STT

Danh mục dự án

ĐĐ XD

Tiến độ thực hiện

Tổng mức vốn đầu tư

Kế hoạch 2022

Chủ đầu tư

NSTT

Đất

kết dư 2016-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng số

1.993.100

1.078.000

20.208

A

Thực hiện dự án

1.243.371

1.051.200

20.208

-

I

Giao thông

577.550

977.200

20.208

-

I.1

Dự án chuyển tiếp sang năm 2022

250.550

677.200

20.208

1

Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20 huyện Thống Nhất (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)

TN

2018-2023

214.700

9.000

-

-

UBND huyện Thống Nhất

2

Dự án kè sông Vàm Mương - Lòng Tàu đoạn qua khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch (kể cả bồi thường giải phóng mặt bằng)

NT

2019-2022

35.136

4.350

-

-

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

z3

Dự án cải tạo đường Hùng Vương - thành phố Long Khánh (ngân sách tỉnh 50%)

LK

2020-2024

156.854

35.000

-

-

UBND thành phố Long Khánh

4

Đường Xuân Mỹ đi Bảo Bình

CM

2020-2022

92.880

-

-

20.208

UBND huyện Cẩm Mỹ

5

Dự án đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú

TP

2019-2023

91.564

30.000

-

-

UBND huyện Tân Phú

6

Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú

TP

2019-2023

128.700

14.000

-

-

UBND huyện Tân Phú

7

Đường đê bao Đồng Hiệp, huyện Tân Phú

TP

2020-2022

26.092

8.200

-

-

UBND huyện Tân Phú

8

Đường Hương lộ 2 - đoạn 1 (kể cả bồi thường do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện)

BH

Tối đa 5 năm

783.000

0

70.000

0

-

Trong đó

-

a

Đường Hương lộ 2 - đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện

-

60.000

-

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

b

Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện

-

10.000

-

UBND thành phố Biên Hòa

9

Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài

BH

Tối đa 5 năm

388.000

-

20.000

-

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

10

Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư), gồm chi phí bồi thường do huyện Vĩnh Cửu thực hiện

VC

Tối đa 5 năm

671.200

0

40.000

0

-

Trong đó

-

a

Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện

40.000

-

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

11

Dự án đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu (NST 100% xây lắp)

VC

Tối đa 5 năm

77.971

16.500

-

-

UBND huyện Vĩnh Cửu

12

Dự án đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu (NST 100% xây lắp)

VC

Tối đa 5 năm

79.788

18.500

-

-

UBND huyện Vĩnh Cửu

13

Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)

BH

Tối đa 5 năm

1.289.160

100.000

100.000

-

UBND thành phố Biên Hòa

14

Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2) từ nút giao đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh

LK

2021-2023

53058

15.000

-

-

UBND thành phố Long Khánh

15

Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa

BH

Tối đa 5 năm

3.247.000

-

200.000

-

UBND thành phố Biên Hòa

16

Dự án xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)

BH

Tối đa 5 năm

614.100

-

15.000

-

UBND thành phố Biên Hòa

17

Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc Dự án đường 25 C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại), huyện đã đầu tư đường số 9 đến đường số 2

NT

2022-2025