Quyết định 43/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, Tp.Huế;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Cao

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

1

2

3

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

6.830.000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

6.060.000

2

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

420.000

3

Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN

350.000

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.937.778

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (gồm thu để lại chi)

5.971.200

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.926.578

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

1.506.730

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.419.848

3

Thu kết dư

40.000

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.975.703

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

9.298.215

1

Chi đầu tư phát triển

2.991.097

2

Chi thường xuyên

6.118.812

3

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7.500

4

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.900

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.180

6

Dự phòng ngân sách

177.726

II

Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

327.488

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

192.703

2

Chi chương trình, mục tiêu sự nghiệp

134.785

V

Chi từ khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước

350.000

D

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (=G-F)

E

BỘI CHI (*)

37.925

F

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

112.300

1

Vay trong nước

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

112.300

G

TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

74.375

1

Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc

2

Bội thu ngân sách địa phương

74.375

3

Tăng thu, tiết kiệm chi

4

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

1

2

3

A

NGÂN SÁCH TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

8.073.178

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

4.106.600

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

4.106.600

- Các khoản thu phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

40.000

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

6

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.926.578

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

1.506.730

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.419.848

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

8.151.103

1

Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới

5.477.737

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế

2.673.366

- Bổ sung cân đối

2.063.276

- Bổ sung mục tiêu

610.090

III

Bội chi (*)

77.925

IV

Bội thu ngân sách địa phương

0

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế

4.537.966

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

1.864.600

- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%

1.864.600

2

Thu kết dư

3

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

4

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.673.366

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.063.276

-

Thu bổ sung có mục tiêu

610.090

II

Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố Huế (**)

4.497.966

DỰ TOÁN

NỘI DUNG

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

1

2

3

A TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)

6.830.000

5.971.200

I- THU NỘI ĐỊA

6.060.000

5.621.200

Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất

5.380.000

4.941.200

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

275.000

275.000

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

250.000

250.000

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.010.000

2.010.000

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.180.000

1.180.000

5. Thuế bảo vệ môi trường

530.000

197.200

Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý

332.800

0

6. Thuế thu nhập cá nhân

283.000

283.000

7. Lệ phí trước bạ

235.000

235.000

8. Thu phí, lệ phí

135.000

127.000

- Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu

8.000

0

- Phí, lệ phí cơ quan địa phương thực hiện thu

127.000

127.000

9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

9.000

9.000

10. Tiền sử dụng đất

680.000

680.000

11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

120.000

120.000

12. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

50.000

20.000

- Do Trung ương cấp

30.000

0

- Do địa phương cấp

20.000

20.000

13. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

69.000

69.000

14. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

42.000

42.000

15. Thu khác ngân sách

186.400

118.400

Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương

68.000

0

16. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại

5.600

5.600

II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

420.000

0

1. Thuế xuất khẩu

55.000

0

2. Thuế nhập khẩu

39.620

0

3. Thuế bảo vệ môi trường

380

0

4. Thuế giá trị gia tăng

325.000

0

III - THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

350.000

350.000

1. Thu phí tham quan di tích

320.000

320.000

2. Thu huy động đóng góp

18.000

18.000

3. Thu viện trợ

12.000

12.000

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018 địa phương

Tổng số

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.975.703

5.477.737

4.497.966

TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

9.625.703

5.149.337

4.476.366

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.298.215

4.821.849

4.476.366

I

Chi đầu tư phát triển

2.991.097

2.526.097

465.000

Trong đó:

1

Vốn đầu tư XDCB tập trung

490.420

385.420

105.000

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

605.625

245.625

360.000

Trong đó:

a

Chi đầu tư

515.000

155.000

360.000

b

Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh

25.625

25.625

c

Bổ sung vốn SN giao thông

35.000

35.000

d

Chi bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thọ

30.000

30.000

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

69.000

69.000

4

Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

1.713.752

1.713.752

a

Vốn ngoài nước

924.818

924.818

b

Vốn trong nước

382.734

382.734

c

Vốn trái phiếu chính phủ

406.200

406.200

5

Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại (*)

112.300

112.300

II

Chi thường xuyên

6.118.812

2.185.146

3.933.666

1

Chi quốc phòng

119.429

50.001

47.600

2

Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội

21.828

3

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.684.191

584.991

2.099.200

- Chi sự nghiệp giáo dục

2.529.889

469.889

2.060.000

- Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề

154.302

115.102

39.200

4

Chi y tế, dân số và gia đình

691.863

687.663

4.200

- Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người sinh sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; Hộ cận nghèo (phần NSĐP hỗ trợ)

309.758

309.758

- Chi sự nghiệp y tế, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

182.105

177.905

4.200

- Chi thực hiện mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập; tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng y tế dự phòng; tăng cường cơ sở vật chất và chi một số nhiệm vụ cấp bách khác

200.000

200.000

5

Chi khoa học và công nghệ

33.303

31.353

1.950

6

Chi văn hóa, du lịch

63.453

47.453

16.000

7

Chi phát thanh, truyền hình

28.804

13.304

15.500

8

Chi thể dục thể thao

33.350

28.350

5.000

9

Chi bảo đảm xã hội

367.552

47.552

320.000

10

Chi các sự nghiệp kinh tế

563.696

187.870

375.826

- Sự nghiệp nông lâm thủy lợi

92.751

92.751

- Sự nghiệp giao thông

30.850

30.850

- Sự nghiệp kiến thiết thị chính

12.000

12.000

- Sự nghiệp tài nguyên

19.281

19.281

- Sự nghiệp công nghiệp và thương mại

8.135

8.135

- Sự nghiệp kinh tế khác

17.853

17.853

- Sự nghiệp phát triển nông thôn mới

7.000

7.000

11

Chi sự nghiệp môi trường

204.040

6.540

197.500

12

Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể

1.208.010

371.010

837.000

13

Chi sự nghiệp khác

121.121

107.231

13.890

+ Chi trợ giá

30.317

30.317

0

+ Chi khác ngân sách

44.193

30.303

13.890

+ Chi quy hoạch

6.000

6.000

0

+ Chi an toàn giao thông

29.381

29.381

+ Chi từ nguồn thu lệ phí cho các cơ quan, đơn vị

5.230

5.230

+ Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm

6.000

6.000

III

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

1.900

1.900

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.180

1.180

V

Dự phòng ngân sách

177.726

100.026

77.700

VI

Chi cải cách tiền lương

7.500

7.500

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

327.488

327.488

0

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

192.703

192.703

2

Chi mục tiêu sự nghiệp

134.785

134.785

C

CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI

350.000

328.400

21.600

1

Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích

320.000

320.000

2

Chi từ nguồn huy động đóng góp

18.000

18.000

3

Chi từ nguồn thu viện trợ

12.000

8.400

3.600

BỘI THU/BỘI CHI (**)

37.925

37.925