Quyết định 4053/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4053/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Công báo Hải Phòng;
- Cổng TTĐT TP HP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Tùng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

36.312.471

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

31.667.010

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

II

Thu bổ sung từ NSTW

1.372.461

1

Thu bổ sung cân đối

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.372.461

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

36.312.471

I

Tổng chi cân đối NSĐP

31.440.110

1

Chi đầu tư phát triển

14.147.538

2

Chi thường xuyên

13.780.007

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

60.526

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.088

5

Dự phòng ngân sách

1.300.000

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.355.000

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.372.461

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.372.461

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

226.900

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách thành phố

226.900

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

2.723.000

1

Vay để bù đắp bội chi

2.723.000

2

Vay để trả nợ gốc

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách

36.312.471

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

31.667.010

2

Thu bổ sung từ NSTW

1.372.461

-

Thu bổ sung cân đối

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.372.461

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

36.312.471

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách thành phố

20.664.622

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

3 573.644

-

Chi bổ sung cân đối

3.408.057

-

Chi bổ sung có mục tiêu

165.587

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

226.900

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

8.675.455

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

5.101.812

2

Thu bổ sung từ ngân sách thành phố

3 573.644

-

Thu bổ sung cân đối

3.408.057

-

Thu bổ sung có mục tiêu

165.587

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

8.675.455

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

7 466.815

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

1 208.640

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

A

B

1

2

TỔNG THU NSNN (A+B)

105.645.461

36.312.471

A

Tổng thu ngân sách địa phương (I-VII)

45.645.461

36.312.471

I

Thu nội địa

41.000.000

31.667.010

Thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết

30.961.000

21.628.010

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

1.800.000

1.293.000

Thuế Giá trị gia tăng

1.330.000

931.000

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

360.000

252.000

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Thuế tài nguyên

110.000

110.000

Thu khác

-

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

1.170.000

820.110

Thuế Giá trị gia tăng

352.000

246.400

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

185.000

129.500

Thuế tiêu thụ đặc biệt

629.300

440.510

Thuế tài nguyên

3.700

3.700

Thu khác

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4.551.000

3.199.200

Thuế Giá trị gia tăng

1.733.000

1.213.100

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

2.680.000

1.876.000

Thuế tiêu thụ đặc biệt

93.000

65.100

Thuế tài nguyên

45.000

45.000

Thu khác

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

10.925.000

7.669.400

Thuế Giá trị gia tăng

3.342.000

2.339.400

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

1.310.000

917.000

Thuế tiêu thụ đặc biệt

6.200.000

4.340.000

Thuế tài nguyên

73.000

73.000

Thu khác

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

3.320.000

2.324.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

3.050.000

1.050.000

7

Lệ phí trước bạ

1.210.000

1.210.000

8

Thu phí, lệ phí

2.000.000

1.410.000

Trong đó: Phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển

1.220.000

1.220.000

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

77.000

77.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

1.600.000

1.600.000

Trong đó: Ghi thu, ghi chi

-

12

Thu tiền sử dụng đất

10.000.000

10.000.000

Trong đó: Ghi thu, ghi chi

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

400.000

400.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

39.000

39.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

88.000

45.242

16

Thu khác ngân sách

550.000

319.558

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

50.000

50.000

18

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

170.000

160.500

II

Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

550.000

550.000

III

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

1.372.461

1.372.461

IV

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

V

Thu kết dư

VI

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

VII

Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng

2.723.000

2.723.000

B

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

60.000.000

STT

NỘI DUNG

NSĐP

TỔNG CHI NSĐP

36.312.471

Trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển

18.158.690

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I-X)

31.440.110

I

Chi đầu tư phát triển

14.147.538

1

Chi đầu tư cho các dự án

14.092.538

1.1

Chia theo nguồn vốn (Ngân sách địa phương)

14.092.538

-

Chi từ nguồn đầu tư XDCB tập trung

4.703.538

Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển

1.170.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

9.350.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

39.000

-

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

-

Chi từ nguồn tăng thu vốn đầu tư XDCB tập trung

-

Chi từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất

1.2

Chia theo lĩnh vực

14.092.538

2

Chi đầu tư phát triển khác

55.000

Chi bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác theo chính sách của địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

55.000

II

Chi thường xuyên

13.780.007

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.865.478

a

Chi giáo dục

4.627.457

b

Chi đào tạo và dạy nghề

238.021

2

Chi khoa học và công nghệ

120.935

3

Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

399.086

4

Chi y tế, dân số và gia đình

1.292.759

5

Chi văn hóa thông tin

231.857

6

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

110.634

7

Chi thể dục thể thao

192.768

8

Chi bảo vệ môi trường

575.917

9

Chi các hoạt động kinh tế

1.554.699

-

Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi

480.748

-

Chi sự nghiệp giao thông thị chính

744.517

-

Chi sự nghiệp kinh tế khác

329.434

10

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

2.358.586

11

Chi bảo đảm xã hội

1.841.503

12

Chi thường xuyên khác

235.785

III

Chi phí đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính; Dự án 513; Đề án Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng.

650.000

IV

Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay

60.526

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.088

VI

Dự phòng ngân sách

1.300.000

VIII

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

1.355.000

VIII

Hoàn trả nguồn cải cách tiền lương (kinh phí tạm sử dụng để chi phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2019)

100.000

IX

Hoàn ứng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất

44.951

X

Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển

B

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

550.000

C

Chi đầu tư từ nguồn vốn vay

2.723.000

D

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

1.372.461

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.372.461

1

Chi đầu tư phát triển

1.288.152

2

Chi thường xuyên (NSTW bổ sung có mục tiêu)

84.309

E

CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSĐP

226.900

F

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

36.213.471

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

3.408.057

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

20.664.622

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

12.934.251

1

Chi đầu tư cho các dự án

12.879.251

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

55.000

II

Chi thường xuyên

6.584.132

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.208.274

2

Chi khoa học và công nghệ

120.935

3

Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

281.704

4

Chi y tế, dân số và gia đình

842.115

5

Chi văn hóa thông tin

168.206

6

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

99.000

7

Chi thể dục thể thao

170.556

8

Chi bảo vệ môi trường

474.297

9

Chi các hoạt động kinh tế

1.233.679

10

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

855.432

11

Chi bảo đảm xã hội

929.934

12

Chi thường xuyên khác

200.000

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

60.526

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.088

V

Dự phòng ngân sách

1.083.625

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.355.000

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU