Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2016 công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3880/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2016

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hai

STT

Nội dung

Dự toán 2015

Quyết toán năm 2015

So sánh QT/DT (%)

Trung ương giao

HĐND giao

Trung ương giao

HĐND giao

A

B

1

2

3

4

5

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn

7.483.000

8.080.000

7.764.215

103,76

96,09

1

Thu nội địa (không kể thu dầu thô)

3.333.000

3.930.000

4.505.468

135,18

114,64

2

Thu từ dầu thô

3.800.000

3.800.000

2.804.482

73,80

73,80

3

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

350.000

350.000

451.511

129,00

129,00

4

Thu viện trợ không hoàn lại

2.754

B

Thu ngân sách địa phương

5.723.730

6.320.730

8.857.698

154,75

140,14

I

Thu cân đối ngân sách

5.723.730

6.015.730

8.030.629

140,30

133,49

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

3.206.680

3.498.680

3.591.744

112,01

102,66

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

1.018.480

1.027.980

1.414.027

138,84

137,55

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

2.188.200

2.470.700

2.177.717

99,52

88,14

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

2.517.050

2.517.050

3.129.753

124,34

124,34

- Bổ sung cân đối

1.649.822

1.649.822

1.649.822

100,00

100,00

- Bổ sung có mục tiêu

867.228

867.228

1.479.931

170,65

170,65

3

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

1.026.735

4

Thu kết dư ngân sách năm trước

133.755

5

Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

145.000

6

Thu viện trợ không hoàn lại

2.754

7

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

888

II

Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

305.000

827.069

271,17

C

Chi ngân sách địa phương

5.723.730

6.320.730

8.661.320

151,32

137,03

I

Chi cân đối ngân sách

5.723.730

6.015.730

7.930.634

138,56

131,83

1

Chi đầu tư phát triển

551.440

650.000

958.397

173,80

147,45

2

Chi thường xuyên

4.206.932

4.466.904

4.284.233

101,84

95,91

3

Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

100.000

82.261

4

Dự phòng

97.130

102.970

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

6

Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

1.554.124

7

Chi Chương trình mục tiêu

867.228

694.856

1.049.453

121,01

8

Chi nộp ngân sách cấp trên

1.166

II

Chi quản lý qua NSNN

305.000

730.686

239,57

D

Kết dư ngân sách địa phương

196.378

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2015

Quyết toán năm 2015

So sánh (%) QT/DT

A

B

1

2

3

A

Ngân sách cấp tỉnh

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

5.193.100

6.915.625

133,17

*

Thu cân đối ngân sách tỉnh

4.993.100

6.335.064

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

2.476.050

2.320.183

93,71

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

631.570

833.967

132,05

- Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

1.844.480

1.486.216

80,58

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

2.517.050

3.129.753

124,34

- Bổ sung cân đối

1.649.822

1.649.822

100,00

Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

- Bổ sung có mục tiêu

867.228

1.479.931

3

Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

145.000

4

Thu viện trợ

2.754

5

Thu kết dư ngân sách năm trước

170

6

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

736.948

7

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

256

*

Ghi thu quản lý qua ngân sách

200.000

580.561

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

5.193.100

6.915.500

133,17

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

3.118.129

4.430.930

142,10

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố

2.074.971

2.484.570

119,74

- Bổ sung cân đối

2.043.228

2.025.165

99,12

- Bổ sung có mục tiêu

31.743

459.405

1.447,26

III

Kết dư ngân sách tỉnh

125

B

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn)

I

Nguồn thu ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố

3.202.601

4.426.643

138,22

*

Thu cân đối ngân sách

3.097.601

4.180.135

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

1.022.630

1.271.561

124,34

- Các khoản thu NS huyện, thị xã, thành phố hưởng 100%

396.410

580.060

146,33

- Các khoản thu phân chia NS huyện, thị xã, thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

626.220

691.501

110,42

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

2.074.971

2.484.570

119,74

- Bổ sung cân đối

2.043.228

2.025.165

99,12

- Bổ sung có mục tiêu

31.743

459.405

1.447,26

Trong đó: vốn XDCB ngoài nước

3

Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

289.787

4

Thu kết dư ngân sách năm trước

133.585

5

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

632

*

Ghi thu qua NS

105.000

246.508

II

Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố

3.202.601

4.230.391

132,09

III

Kết dư ngân sách huyện, thị xã, thành phố

196.252

STT

Nội dung chi

Quyết toán
năm 2015

I

Chi cân đối ngân sách

3.132.074

1

Chi đầu tư phát triển

588.467

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

588.467

1.2

Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ

1.3

Chi đầu tư phát triển khác

2

Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

82.261

3

Chi thường xuyên

1.335.997

3.1

Chi quốc phòng

49.801

3.2

Chi an ninh

33.814

3.3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

349.028

3.3.01

Chi sự nghiệp giáo dục

253.406

3.3.02

Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

93.616

3.3.03

Chi đào tạo lại

2.006

3.5

Chi sự nghiệp y tế

264.420

3.6

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

13.998

3.7

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

32.010

3.8

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

16.514

3.9

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

18.184

3.10

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

14.649

3.11

Chi sự nghiệp kinh tế

279.050

3.12

Chi sự nghiệp môi trường

16.645

3.13

Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

202.604

3.14

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

700

3.15

Chi khác ngân sách

44.580

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Chi chuyển nguồn

1.124.349

6

Dự phòng ngân sách

II

Chi CTMT và một số nhiệm vụ Trung ương giao

889.330

III

Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN

409.254

IV

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.484.570

V

Chi nộp ngân sách cấp trên

272

Tổng số (I+II+III+IV+V)

6.915.500

STT

Nội dung

Quyết toán năm 2015

Tổng số chi ngân sách

8.661.320

A

Chi cân đối ngân sách

6.880.015

I

Chi đầu tư phát triển

958.397

II

Chi thường xuyên

4.284.233

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo

2.004.263

2

Chi khoa học công nghệ

15.582

III

Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư

82.261

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng

VI

Chi chuyển nguồn

1.554.124

B

Chi CTMT và một số nhiệm vụ

1.049.453

C

Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN

730.686

D

Chi nộp ngân sách cấp trên

1.166

Stt

Nội dung chi

Quyết toán năm 2015

Tổng số

NS cấp tỉnh

NS huyện

Tổng số

Vốn Đ.Tư

Vốn SN

Tổng số

Vốn Đ.Tư

Vốn SN

1=2+5

2=3+4

3

4

5=6+7

6

7

Tổng cộng

1.049.453

889.330

502.721

386.609

160.123

25.597

134.526

I

Chi thực hiện các CTMT Quốc gia

93.567

56.398

24.648

31.750

37.169

21.650

15.519

1

Chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình

5.135

5.135

5.135

0

2

Chương trình Y tế

4.615

4.615

4.615

0

3

Chương trình phòng chống HIV/AIDS

660

660

660

0

4

Chương trình NS&VSMTNT

17.694

16.465

15.937

528

1.229

700

529

5

Chương trình VH (dự toán Vốn ĐT: 6.500, 800 triệu vốn SN có t/c XDCB)=7.300)

3.928

3.628

2.635

993

300

300

6

Chương trình giáo dục (1.085 triệu đồng vốn ĐT, 5.230 triệu đồng vốn SN có t/c XDCB)

17.667

15.682

5.715

9.967

1.985

1.985

7

Chương trình phòng chống tội phạm

230

230

230

0

8

Chương trình phòng chống ma túy

850

850

850

0

9

Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm

608

608

608

0

10

Chương trình Việc làm (Dự toán vốn sự nghiệp có XDCB là 3 tỷ đồng)

9.020

6.303

6.303

2.717

2.717

11

Chương trình xây dựng nông thôn mới

4.531

874

874

3.657

28

3.629

12

Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

481

481

281

200

0

13

Dự án 5 triệu ha rừng

80

80

80

0

14

Chương trình giảm nghèo

6.290

787

0

787

5.503

5.078

425

-

DA hỗ trợ XD CSHT các xã ĐBKK vùng bãi ngang (vốn ĐTPT và duy tu bão dưỡng)

5.464

0

5.464

5.078

386

-

Truyền thông

522

522

522

0

-

DA nâng cao năng lực giảm nghèo

119

80

80

39

39

-

Tập huấn cán bộ giảm nghèo

34

34

34

0

-

DA hỗ trợ phát triển sản xuất

151

151

151

0

15

Chương trình 135

21.778

0

0

0

21.778

15.844

5.934

DA hỗ trợ XD CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn ĐBKK (Chương trình 135)

15.844

0

15.844

15.844

DA hỗ trợ PTSX (Vốn SN)

4.984

0

4.984

4.984

DA đào tạo chất lượng cán bộ xã, thôn(Vốn SN)

8

0

8

8

DA hỗ trợ duy tu bão dưỡng (Vốn SN)

942

0

942

942

III

Một số mục tiêu nhiệm vụ

955.886

832.932

478.073

354.859

122.954

3.947

119.007

16

Đầu tư các DA từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) (trong đó dự toán GTGC là 58.000 triệu đồng, Quyết toán GTGC là 61.677 triệu đồng và Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học là 2.400)

63.729

63.729

63.729

0

17

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

82.612

82.612

82.612

0

18

Chương trình Biển đông Hải đảo

126.136

126.136

126.136

0

19

Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết

680

680

680

0

20

Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 1776

4.587

4.587

4.587

0

21

Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện

400

400

400

0

22

Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và đê sông từ Quãng Ngãi đến Kiên Giang

11.245

11.245

11.245

0

23

Hỗ trợ đầu tư huyện chia tách

21.010

21.010

21.010

0

24

Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản ĐBKK theo Quyết định số 755/QĐ-TTg

5.916

1.969

1.969

3.947

3.947

25

Hỗ trợ hạ tầng du lịch

24.343

24.343

24.343

0

26

Phát triển và bảo vệ rừng bền vững

20.753

20.753

20.753

0

27

Các dự án cấp bách khác của địa phương: Xử lý đê, kè phòng chống lụt bão, PCLB Giảm nhẹ thiên tai

59.878

59.878

59.878

0

28

Nguồn dự phòng NS Trung ương năm 2014 để thực hiện các dự án cấp bách

12.778

12.778

12.778

0

0

29

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương - KP hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015 và vụ Hè thu năm 2015 (14.400+20.400)- (Sự nghiệp có tính chất XDCB là 28.963)

28.621

28.621

28.621

0

30

Chương trình hồ chứa nước ngọt trên đảo đông dân cư

1.202

1.202

1.202

0

31

Kinh phí thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2015 trồng rừng ven biển chắn sóng, chắn cát để cải thiện môi trường

0

0

0

0

32

Hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 39

499

499

499

0

33

Chương trình định canh định cư (VX)

59

59

59

0

34

Chương trình 134

253

253

253

0

35

Đầu tư hạ tầng giống nông nghiệp - thủy sản

1.590

1.590

1.590

0

36

Vốn bổ sung để thu hồi các khoản ứng trước năm 2010 - 2011

542

542

542

0

37

Kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (năm 2014 chuyển sang, vốn SN thanh toán theo kênh XDCB)

2.586

2.586

2.586

0

38

Hỗ trợ các địa phương xây dựng Trung tâm Đăng kiểm

4.905

4.905

4.905

0

39

Dự án hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

7.051

7.051

7.051

0

40

Vốn hoàn trả ngân sách tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án thủy sản đã nộp ngân sách tỉnh)

304

304

304

0

41

Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng (Vốn SN thanh toán theo kênh XDCB là 800 triệu đồng+91triệu đồng)

14.623

14.623

400

14.223

0

42

Vốn ngoài nước (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học - Vốn sự nghiệp)

11.083

502

502

10.581

10.581

43

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

203

203

203

0

44

Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động

622

622

622

0

45

Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em

820

820

820

0

46

Chương trình hành động phòng, chống mại dâm

260

260

260

0

47

Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

157

157

157

0

48

Đề án phát triển nghề công tác xã hội

218

218

218

0

49

Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX

387

387

387

0

50

DA hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

438

438

438

0

51

Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú

8.274

8.274

8.274

0

52

Hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo QĐ số 12/2013/QĐ-TTg

194

194

194

0

53

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở

6.330

6.330

6.330

0

54

Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ

10.340

10.340

10.340

0

55

Hỗ trợ kinh phí mua trang phục theo Pháp lệnh Công an xã

1.430

1.430

1.430

0

56

Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa Khu dân cư

2.586

2.586

2.586

0

57

Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của hội VHNT&Hội nhà báo địa phương

388

388

388

0

58

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

25.705

0

25.705

25.705

59

Hỗ trợ kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH

57.090

1.299

1.299

55.791

55.791

60

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP, NĐ 74/2013/NĐ-CP

7.042

1.153

1.153

5.889

5.889

61

Kinh phí ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi

7.632

0

7.632

7.632

62

Ban Quản lý Cảng Phú Quý sửa chữa Tàu khách 16

2.500

2.500

2.500

0

63

Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện hộ nghèo

5.836

0

5.836

5.836

64

Kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt nam anh hùng theo CV 531/BTC- NSNN ngày 15/1/2015, CV 2591/BTC-NSNN ngày 25/2/2015, 4180/BTC-NSNN ngày 01/4/2015, 9798/BTC- NSNN ngày 20/7/2015

5.062

5.062

5.062

0

65

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 theo CV 2239/BTC-NSNN ngày 11/2/2015.

183

183

183

0

66

Kinh phí hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ theo CV 2325/BTC-NSNN ngày 12/2/2015.

392

392

392

0

67

Kinh phí thực hiện dự án điều tra kiểm kê rừng năm 2014 - 2015 theo Quyết định số 284/QĐ-BTC ngày 12/2/2015.

448

448

448

0

68

Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015 theo CV số 5681/BTC-NSNN ngày 04/5/2015.

88

88

88

0

69

Bổ sung kinh phí Đại hội Đảng các cấp năm 2015 theo CV số 5900/BTC-NSNN ngày 06/5/2015.

0

0

0

0

70

Kinh phí thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo QĐ số 1180/QĐ-BTC ngày 22/6/2015.

3.773

0

3.773

3.773

71

Kinh phí thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg theo công văn số 8853/BTC-NSNN ngày 30/6/2015.

924

924

924

0

72

Kinh phí hỗ trợ thụ hưởng chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học theo Công văn số 10093/BTC-NSNN ngày 23/7/2015.

1.742

0

1.742

1.742

73

Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2014 theo CV số 12339/BTC-NSNN ngày 7/9/2015, 14372/BTC-NSNN ngày 14/10/2015 (22.811+22.364+21.115)

66.308

66.308

66.308

0

74

Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo CV số 12056/BTC-NSNN ngày 31/8/2015.

1.576

0

1.576

1.576

75

Kinh phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học năm 2014 theo CV số 13641/BTC-NSNN ngày 30/9/2015.

0

0

0

76

Kinh phí thực hiện CS hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 (47.545+35.100)

84.130

84.130

84.130

0

77

Kinh phí thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật năm 2014 theo CV số 14734/BTC-NSNN ngày 20/10/2015.

0

0

0

0

78

Kinh phí giải quyết chế độ chính sách theo NĐ số 26/2015/NĐ-CP theo CV số 16531/BTC-NSNN ngày 09/11/2015.

391

0

391

391

79

Kinh phí bổ sung dự toán chi NSNN từ khoản viện trợ còn lại của GĐ I thuộc CT hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ theo CV số 16917/BTC-NSNN ngày 16/11/2015

0

0

0

0

80

Kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng năm 2014 và dự toán kinh phí năm 2015 (51.500+1.273+32.780+8.170)

143.127

143.127

143.127

0

81

Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp theo CV số 317/BTC-NSNN ngày 8/1/2016

0

0

0

82

Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo quyết định số 124/QĐ-TTg của TTCP theo CV số 1136/BTC-NSNN ngày 22/01/2016 (Phân khai năm 2016)

0

0

0

0

83

Kinh phí thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo CV số 137/BTC-NSNN ngày 22/01/2016 (Phân khai năm 2016)

0

0

0

0

84

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP theo CV số 1274/BTC-NSNN ngày 25/1/2016, 16526/BTC-NSNN ngày 09/11/2015 (Phân khai năm 2016)

0

0

0

0

85

Chương trình bố trí dân cư (Chi cục PTNT)

1.121

1.121

1.121

0

86

Trung ương bổ sung từ nguồn thu phí môi trường dầu thô và khí thiên nhiên

693

693

693

0

87

Kinh phí chương trình quốc gia, đề án của ngành lao động thương binh và xã hội

91

0

91

91