Quyết định 3745/QĐ-UBND năm 2020 quy định tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách hằng năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3745/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Quang

TT

MẪU BIỂU

NỘI DUNG MẪU BIỂU

1

Mẫu biểu số 01

Thuyết minh phân bổ dự toán chi quản lý hành chính

2

Mẫu biểu số 02

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp giáo dục

3

Mẫu biểu số 03

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và dạy nghề

4

Mẫu biểu số 04.1 và 04.2

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp khoa học và công nghệ

5

Mẫu biểu số 05

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp y tế

6

Mẫu biểu số 06

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao và PTTH

7

Mẫu biểu số 07

Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp kinh tế, bảo vệ môi trường và đảm bảo xã hội

8

Mẫu biểu số 08

Thuyết minh chi tiết danh mục mua sắm

SỞ: …………………………

CHƯƠNG: …………….

Mẫu biểu số 01

TT

Nội dung

Dự toán giao

Dự toán phân bổ cho các đơn vị

Chi tiết (từng đơn vị trực thuộc)

Dự toán chưa phân bổ

Ghi chú

TỔNG CỘNG (A+ B + C)

A.

DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ (II+III +IV)

-

-

-

-

-

-

I.

Cơ sở tính

-

1.

Chỉ tiêu biên chế được giao

-

2.

Lao động thực tế có mặt tính dự toán

-

Biên chế

-

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

-

Hợp đồng theo Nghị định 68

-

3.

Tổng hệ số quỹ lương

-

Biên chế

-

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

-

Hợp đồng theo Nghị định 68

-

Tăng lương định kỳ

-

II.

Dự toán chi hoạt động tự chủ

-

-

-

-

-

-

1.

Quỹ lương

-

2.

Chi hoạt động theo định mức

-

Trong đó:

-

-

Trừ 40% từ nguồn thu phí được để lại để thực hiện CCTL do tăng mức lương cơ sở (nếu có)

-

-

Tạo nguồn 10% tiết kiệm chi hoạt động theo định mức để thực hiện CCTL

-

3.

Chi đặc thù thường xuyên

-

-

-

-

-

-

-

Trang phục chuyên ngành

-

-

Hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng

-

-

Hoạt động của thành viên (TU, HĐND, UBND tỉnh, …)

-

III.

Dự toán chi không tự chủ

-

-

-

-

-

-

1.

Quỹ thi đua khen thưởng

-

2.

Nhiệm vụ …. (1)

-

3.

Đề án …. (1)

-

4.

Kế hoạch … (1)

-

5.

Chương trình … (1)

-

6.

Mua sắm (2)

-

…

-

…

7

Sửa chữa công trình (3)

-

IV.

Dự toán chưa phân bổ (4)

-

-

-

-

-

-

1.

Nhiệm vụ ….

-

2.

Đề án ….

-

3.

Kế hoạch …

-

5

Mua sắm

-

6

Sửa chữa công trình

-

SỞ: …………………………

CHƯƠNG: …………….

Mẫu biểu số 02

TT

Tên đơn vị

Khoản

DỰ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ

Tổng dự toán thu

Tổng dự toán chi

Dự toán chi hoạt động theo định mức

Tổng cộng

Dự toán chi thực hiện tự chủ theo quy định

Tổng cộng

Thu học phí theo quy định

Thu học phí ngân sách cấp bù do miễn, giảm

Thu từ các hoạt động dịch vụ khác

Tổng cộng

Chi thực hiện CCTL từ mức lương cơ sở 1,21 lên 1,49

Chi bổ hoạt động ngoại khóa

Chi bổ sung kinh phí hoạt động, tăng cường CSVC có tính chất thường xuyên, coi thi, chấm thi,…

Chi để lại trường

Quỹ lương

Tr.đó, giảm trừ quỹ lương đối với giáo viên vượt định mức (nếu có)

Chi hoạt động thường xuyên theo định mức

Hệ số điều chỉnh phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên theo định mức

Trong đó,

10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn thực hiện CCTL mới

Phân bổ chi phục vụ dạy nghề phổ thông

Phân bổ quỹ lương đối với giáo viên thiếu so với định mức

Phân bổ kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định

Phân bổ hoạt động ngoại khóa

TỔNG CỘNG

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……..

…

……..

…

……..

…

……..

…

Chưa phân bổ

SỞ: …………………………

CHƯƠNG: …………….

Mẫu biểu số 02

TT

Tên đơn vị

Khoản

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHÂN BỔ NĂM ….

Dự toán chi hoạt động ngoài định mức

Dự toán chi hoạt động chung toàn ngành không thường xuyên

Dự toán kinh phí thực hiện các chính sách cho giáo viên, học sinh (**)

Chi không thường xuyên (***)

Chưa phân bổ đợt này

Mua sắm, sửa chữa tăng cường cơ sở vật chất (*)

Công tác khen thưởng toàn ngành

Bồi dưỡng thi học sinh giỏi quốc gia

Vốn đối ứng các dự án

Hoạt động chung toàn ngành

Phân bổ sau (các hoạt động phát sinh, tăng quy mô lớp,…)

Cấp bù học phí do miễn, giảm

Chế độ cho học sinh, giáo viên trường Chuyên

Chế độ học sinh dân tộc nội trú (TT 109)

Chế độ cử tuyển

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Chế độ theo Nghị định 76

…

Mua sắm, sửa chữa

…

…

TỔNG CỘNG

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

…

……..

…

……..

…

……..

…

……..

…

Chưa phân bổ

SỞ, NGÀNH: …………………………

CHƯƠNG: …………….

Mẫu biểu số 03

TT

Nội dung

Dự toán UBND tỉnh giao

Tổng phân bổ cho các đơn vị

Chi tiết từng đơn vị trực thuộc
(nếu có)

Dự toán chưa phân bổ

Ghi chú

A

DỰ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ

I

Tổng dự toán thu

1

Thu học phí theo quy định

2

Thu học phí ngân sách cấp bù do miễn, giảm

3

Thu từ các hoạt động dịch vụ khác

II

Tổng dự toán chi

1

Quỹ lương

2

Chi hoạt động thường xuyên

3

Chi hoạt động không thường xuyên

B

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO

I

Chỉ tiêu tuyển mới (1)

1

Đại học

2

Cao đẳng

3

Trung cấp

II

Chỉ tiêu bình quân (1)

1

Đại học

2

Cao đẳng

3

Trung cấp

C

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GDNN, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

I

Dự toán phân bổ

1

Dự toán chi thường xuyên

2

Dự toán chi không thường xuyên

2.1

Dự toán chi thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, người lao động

-

Chính sách cấp bù học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

-

Chế độ đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo quy định tại Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

-

Chế độ lưu học sinh Lào

-

Chế độ học sinh nội trú theo Quyết định 53/QĐ-TTg

…

…

3

Dự toán chi thực hiện các nhiệm vụ khác

-

Vốn đối ứng dự án …

-

Kế hoạch …. (2)

-

Mua sắm (3)

-

Sửa chữa công trình (4)

II

Dự toán chưa phân bổ (5)

SỞ, NGÀNH: …………………………

CHƯƠNG: …………….

Mẫu biểu số 04

TT

Nội dung

Khoản

Dự toán giao năm …….

Tổng số phân bổ đợt...

Trong đó

Dự toán còn lại chưa phân bổ

Đơn vị …

....

A

DỰ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ

I

Tổng dự toán thu

1

Thu phí, lệ phí

Lệ phí …

Phí …

…

2

Thu từ các hoạt động dịch vụ khác

3

Thu khác

II

Tổng số thu nộp NSNN

1

Thu phí, lệ phí

Lệ phí

Phí

2

Thu khác

III

Tổng dự toán chi từ nguồn thu được để lại

1

Quỹ lương

2

Chi phục vụ công tác thu

3

Bổ sung chi hoạt động

B

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KHCN

I.

Cơ sở tính

1

Chỉ tiêu biên chế được giao

2

Lao động thực tế có mặt tính dự toán

Biên chế

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

Hợp đồng theo Nghị định 68

3

Tổng hệ số quỹ lương

-

Biên chế

-

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

-

Hợp đồng theo Nghị định 68

-

Tăng lương định kỳ

II.

Dự toán chi thường xuyên phân bổ

1.

Quỹ lương

2.

Chi hoạt động theo định mức

Trong đó:

40% từ nguồn thu phí được để lại để thực hiện CCTL do tăng LCS

Tạo nguồn 10% tiết kiệm chi hoạt động theo định mức để thực hiện CCTL

Sử dụng nguồn thu để bổ sung chi hoạt động (nếu có)

III.

Dự toán chi không thường xuyên

1

Nhiệm vụ, đề tài chuyển tiếp từ năm trước

Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia (nếu có)

Nhiệm vụ, đề tài KHCN cấp tỉnh

Nhiệm vụ, đề tài KHCN cấp cơ sở

2

Nhiệm vụ khác

Nhiệm vụ …. (1)

Đề án …. (1)

SỞ, NGÀNH: …………………………

CHƯƠNG: …………….

Mẫu biểu số 04.1

TT

Nội dung

Khoản

Dự toán giao năm …….

Tổng số phân bổ đợt...

Trong đó

Dự toán còn lại chưa phân bổ

Đơn vị …

....

Kế hoạch … (1)

Chương trình … (1)

Mua sắm (2)

Sửa chữa công trình (3)

3

Dự toán chưa phân bổ (4)

Nhiệm vụ ….

Đề án ….

Kế hoạch …

Mua sắm

Sửa chữa công trình

SỞ, NGÀNH:

CHƯƠNG: …………….

Mẫu biểu số 04.2

TT

Nội dung

Khoản

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (số QĐ, ngày tháng năm ban hành)

Thời gian thực hiện

Tổng dự toán được phê duyệt

Đơn vị chủ trì

Tổng số

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Tổng số

Dự toán đã phân bổ

Dự toán dự kiến phân bổ đợt này

Dự toán còn lại

Tổng số

Dự toán đã phân bổ

Dự toán dự kiến phân bổ đợt này

Dự toán còn lại

Năm ...

Năm ...

Năm ...

Năm ...

Năm ...

Năm ...

Tổng cộng

I

Nhiệm vụ, đề tài cấp quốc gia

1

Nhiệm vụ…..

2

Nhiệm vụ…..

II

Nhiệm vụ, đề tài cấp tỉnh

1

Nhiệm vụ…..

2

Nhiệm vụ…..

…..

III

Nhiệm vụ, đề tài cấp cơ sở

1

Nhiệm vụ…..

2

Nhiệm vụ…

…

SỞ, NGÀNH: ………………

CHƯƠNG: …………….

Mẫu biểu số 05

TT

Tên đơn vị

Khoản

DỰ TOÁN THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ

Giường bệnh KH

Hệ số điều chỉnh quy mô giường bệnh

Hệ số điều chỉnh theo tính chất của cơ sở y tế điều trị

Người lao động

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHÂN BỔ NĂM …

Tổng dự toán thu

Tổng dự toán nộp NSNN

Tổng dự toán chi từ nguồn thu được để lại

Tổng dự toán ngân sách phân bổ

Dự toán chi thực hiện tự chủ theo quy định

Dự toán chi không thường xuyên

Số lượng người làm việc (biên chế)

Hợp đồng 68

Hợp đồng khác

Tổng dự toán chi thực hiện tự chủ

Quỹ lương

Chi hoạt động theo định mức

Tổng dự toán chi không thường xuyên

Gồm:

Tổng cộng

Thu phí, lệ phí

Thu dịch vụ khám chữa bệnh

Thu hoạt động dịch vụ khác

Tổng cộng

Thu phí, lệ phí

Thu hoạt động dịch vụ khác

Tổng cộng

Chi phí trực tiếp phục vụ thu

Chi cân đối hoạt động thường xuyên

Tổng quỹ lương

Gồm

Tổng chi hoạt động theo định mức

Trong đó

Dự toán chi chế độ, chính sách theo quy định (*)

Dự toán chi các đề án, nhiệm vụ, kế hoạch khác (**)

Mua sắm, sửa chữa (***)

Dự toán chi không thường xuyên chưa phân bổ

Tỉnh giao

Có mặt

Quỹ lương biên chế có mặt

Quỹ lương HĐ 68

Quỹ lương HĐ khác

Cân đối từ nguồn thu

Ngân sách phân bổ

10% tiết kiệm tạo nguồn thực hiện CCTL

…

…

…

…

…

Tổng cộng

A

Phân bổ theo đơn vị

I

Khối điều trị

1

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

Tên đơn vị

…

2

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Tên đơn vị

…

II

Khối dự phòng tuyến tỉnh

1

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

Tên đơn vị

…

2

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Tên đơn vị

…

3

Đơn vị ngân sách bảo đảm chi thường xuyên

Tên đơn vị

…

III

KhốiTrung tâm y tế

1

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên

Tên đơn vị

…

2

Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Tên đơn vị

…

3

Đơn vị ngân sách bảo đảm chi thường xuyên

Tên đơn vị

…