Quyết định 36/2023/QĐ-UBND quy định về tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2023/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp.
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- VPUB: các PCVP, CVNCTH;
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Xuân Ánh

TÊN BIỂU MẪU

NỘI DUNG MẪU BIỂU

Mẫu biểu số 01:

Thuyết minh phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước

Mẫu biểu số 02:

Thuyết minh phân bổ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Dự toán được UBND giao

Dự toán phân bổ cho các đơn vị trực thuộc

Chi tiết (từng đơn vị trực thuộc)

Dự toán chưa phân bổ

Ghi chú

Đơn vị...

Đơn vị...

Đơn vị...

TỔNG CỘNG (A+ B + C)

-

-

-

-

-

-

A

DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG QLHC NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ (II+III +IV)

-

-

-

-

-

-

I

Cơ sở tính

-

1

Chỉ tiêu biên chế được giao

Người

-

2

Lao động thực tế có mặt tính dự toán

Người

-

Biên chế

Người

-

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

Người

-

Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của chính phủ

Người

-

3

Tổng hệ số quỹ lương

Hệ số

-

Biên chế

Hệ số

-

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

Hệ số

-

Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của chính phủ

Hệ số

-

Tăng lương định kỳ

Hệ số

-

II

Dự toán chi hoạt động tự chủ

-

-

-

-

-

-

1

Quỹ lương

Nghìn đồng

-

2

Chi hoạt động theo định mức

Nghìn đồng

-

3

Chi đặc thù thường xuyên

Nghìn đồng

-

-

-

-

-

-

-

Trang phục chuyên ngành

Nghìn đồng

-

-

Hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng

Nghìn đồng

-

-

Hoạt động của thành viên TU, HĐND, UBND tỉnh;

Nghìn đồng

-

III

Dự toán chi không tự chủ

Nghìn đồng

-

-

-

-

-

-

1

Quỹ thi đua khen thưởng

-

2

Nhiệm vụ .... (1)

-

3

Nhiệm vụ ... (1)

-

4

Đề án .... (1)

-

5

Kế hoạch ... (1)

-

6

Chương trình ... (1)

-

7

Mua sắm (2)

-

8

Sửa chữa công trình (3)

-

...

IV

Dự toán chưa phân bổ (4)

Nghìn đồng

-

-

-

-

-

-

1

Quỹ thi đua khen thưởng

2

Nhiệm vụ ....

-

3

Nhiệm vụ ...

-

4

Đề án ....

-

5

Kế hoạch ...

-

6

Chương trình ...

-

7

Mua sắm

-

8

Sửa chữa công trình

-

...

B

DỰ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Nghìn đồng

-

-

-

-

-

-

B1

Dự TOÁN CHI Sự NGHIỆP .... (5)

Nghìn đồng

-

-

-

-

-

-

I

Cơ sở tính

-

11

Chỉ tiêu biên chế được giao

Người

-

12

Lao động thực tế có mặt tính dự toán

Người

-

-

Biên chế

Người

-

-

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

Người

-

-

Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ

Người

-

13

Tổng hệ số quỹ lương

Hệ số

-

-

Biên chế

Hệ số

-

-

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

Hệ số

-

-

Hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của chính phủ

Hệ số

-

-

Tăng lương định kỳ

Hệ số

-

II

Dự toán chi thường xuyên

Nghìn đồng

-

-

-

-

-

-

1

Quỹ lương

-

2

Chi hoạt động theo định mức

-

III

Dự toán chi không thường xuyên

Nghìn đồng

-

-

-

-

-

-

1

Nhiệm vụ .... (1)

-

2

Nhiệm vụ ... (1)

-

3

Đề án .... (1)

-

4

Kế hoạch ... (1)

-

5

Chương trình ... (1)

-

6

Mua sắm (2)

-

7

Sửa chữa công trình (3)

Nghìn đồng

-

8

Thực hiện chế độ, chính sách (7)

...

IV

Dự toán chưa phân bổ (4)

Nghìn đồng

-

-

-

-

-

-

1

Nhiệm vụ ...

-

2

Nhiệm vụ ...

-

3

Đề án ....

-

4

Kế hoạch ...

-

5

Chương trình ...

-

6

Mua sắm

-

7

Sửa chữa công trình

-

8

Thực hiện chế độ, chính sách

...

...

C

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (6)

Nghìn đồng

-

-

-

-

-

-

1

CTMT .... (mã chương trình)

Nghìn đồng

-

2

CTMT .... (mã chương trình)

Nghìn đồng

-

3

Trung ương bổ sung có mục tiêu (mã chương trình)

Nghìn đồng

-

TT

Nội dung

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (số ngày tháng năm)

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí đã phê duyệt thực hiện nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Tổng số

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Tổng số

Đã bố trí (Cụ thể theo từng năm đối với nhiệm vụ thực hiện nhiều năm)

Dự kiến phân bổ đợt này

Số còn lại

Số đã thực hiện năm trước

Dự kiến thực hiện của năm ... (năm hiện hành)

A

B

1

2

3

4

5

6

7=4-5-6

8

9

10

Tổng cộng

I

Nhiệm vụ, đề tài cấp quốc gia

1

Nhiệm vụ......

2

Nhiệm vụ.....

II

Nhiệm vụ, đề tài cấp tỉnh

1

Nhiệm vụ.....

2

Nhiệm vụ.....

III

Nhiệm vụ, đề tài cấp cơ sở

1

Nhiệm vụ.....

2

Nhiệm vụ.....

...