Quyết định 3575/QĐ-UBND về công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3575/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Khắc Thận

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

16.110.619

18.370.153

114,0

103,6

TỔNG THU NSĐP

13.412.459

16.096.808

120,0

107,6

I

Thu cân đối NSNN

8.212.000

8.011.000

97,6

86,9

1

Thu nội địa

7.062.000

6.861.000

97,2

84,5

2

Thu từ dầu thô

3

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

1.150.000

1.150.000

100,0

104,5

4

Thu viện trợ

II

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.516.436

III

Thu kết dư

210.430

IV

Trợ cấp NSTW

7.305.922

6.938.761

95,0

116,4

V

Tạm thu ngân sách huyện, xã

VI

Trợ cấp bổ sung các CTMT quốc gia

592.697

592.697

VII

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

39.517

VIII

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

30.277

IX

Tạm vay NSNN

1.035

IX

Các khoản ghi thu trên địa bàn

30.000

B

TỔNG CHI NSĐP

13.412.459

16.096.808

120,0

107,6

I

Chi cân đối NSĐP

12.754.162

15.408.743

120,8

106,8

1

Chi đầu tư phát triển

4.240.618

5.668.857

133,7

107,4

2

Chi thường xuyên

8.315.764

9.592.790

115,4

109,4

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.500

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

5

Dự phòng ngân sách

192.830

6

Chi thực hiện CCTL

13.800

7

Chi nộp ngân sách cấp trên

131.846

II

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

592.697

592.465

III

Các khoản ghi chi trên địa bàn

30.000

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

65.600

65.600

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

65.600

65.600

E

CHI TẠM ỨNG

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DỰ TOÁN NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

8.212.000

8.011.000

97,6

86,9

I

Thu nội địa

7.062.000

6.861.000

97,2

84,5

1

Thu từ khu vực DNNN

435.000

590.000

135,6

116,8

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

85.000

121.000

142,4

102,5

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.033.000

1.700.000

83,6

88,6

4

Thuế thu nhập cá nhân

215.000

270.000

125,6

125,6

5

Thuế bảo vệ môi trường

2.370.000

1.600.000

67,5

63,5

6

Lệ phí trước bạ

320.000

290.000

90,6

94,8

7

Thu phí, lệ phí

67.000

75.000

111,9

102,0

8

Các khoản thu về nhà, đất

1.372.000

1.882.000

137,2

89,2

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

14.000

17.000

113,3

-

Thu tiền sử dụng đất

1.198.000

1.700.000

141,9

91,9

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

160.000

165.000

103,1

89,2

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

9

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

20.000

56.000

280,0

105,7

10

Thu lợi nhuận còn lại

8.000

7.000

87,5

11

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

44.000

47.000

106,8

109,3

12

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18.000

33.000

183,3

89,2

13

Thu khác ngân sách

75.000

190000

253,3

91,6

14

Thu từ các khoản cho vay của ngân sách

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1.150.000

1.150.000

100,0

104,5

IV

Thu viện trợ

-

-

B

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

5.509.640 1

5.767.655

104,7

89,5

1

Từ các khoản thu phân chia

2.968.940

2.654.780

2

Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%

2.540.700

3.112.875

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020

SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)

DT NĂM

CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NSĐP

13.412.459

16.096.808

120,0

107,6

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

12.754.162

15.408.743

120,8

106,8

I

Chi đầu tư phát triển

4.240.618

5.668.857

133,7

107,4

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.240.618

5.668.857

133,7

107,4

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN hoạt động công ích

II

Chi thường xuyên

8.315.764

9.592.790

115,4

109,4

1

Chi an ninh quốc phòng

240.840

265.263

110,1

97,0

2

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

3.225.495

3.289.118

102,0

103,3

3

Chi sự nghiệp y tế, dân số KHHGĐ

761.764

966.348

126,9

123,3

4

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

31.680

32.284

101,9

108,6

5

Chi sự nghiệp văn hóa TT.TT & DL

121.193

121.698

100,4

113,0

6

Chi SN phát thanh truyền hình

54.427

54.966

101,0

116,5

7

Chi đảm bảo xã hội

1.040.510

1.491.571

143,3

135,4

8

Chi sự nghiệp kinh tế

832.283

1.226.625

147,4

95,3

Trong đó:

-Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi

53.035

451.323

851,0

-SN kinh tế khác

322.779

336.194

104,2

-Chi hỗ trợ cho DN do miễn giảm thủy lợi phí

295.142

295.142

100,0

9

Chi sự nghiệp Tài nguyên và môi trường

255.861

231.183

90,4

97,1

10

Chi quản lý hành chính

1.611.290

1.706.625

105,9

105,2

11

Chi trợ giá

15.500

15.500

100,0

109,5

12

Chi khác ngân sách

80.625

147.313

182,7

222,5

13

Vốn ngoài nước

23.880

23.880

100,0

14

10% tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL

20.416

20.416

100,0

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.500

0,0

0,0

IV

Dự phòng ngân sách

192.830

0,0

V

Chi nộp ngân sách cấp trên

131.846

VI

Chi thực hiện CCTL

13.800

VII

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

100,0

100,0

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

592.697

592.465

100,0

186,9

C

BỘI THU - TRẢ NỢ VAY

65.600

65.600

100,0

108,4

D

CÁC KHOẢN GHI CHI TRÊN ĐỊA BÀN

30.000

18,7