Quyết định 343/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán kinh phí quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 02 năm 2016

TT

Thành phần chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

1

Mua bản đồ

46.000.000

1.1

Mua bản đồ hành chính tỉnh Lào Cai tỷ lệ 1/50.000 (Bản đồ số dạng vecter)

mảnh

30

950.000

28.500.000

- Định mức phí mua bản đồ theo Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ;

- Mua bản đồ trực tiếp,

1.2

Mua bản đồ địa chính cơ sở huyện Sa Pa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai tỷ lệ 1/5.000 (Tư liệu phim ảnh chụp từ máy bay theo công nghệ số)

mảnh

250

70.000

17.500.000

Cộng

46.000.000

TT

Chuyên gia tư vấn

Đv tính

Số lượng

Lương tháng (đồng)

Thời gian tham gia DA (tháng)

Thành tiền (đồng)

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Chủ nhiệm dự án

người

1

20.000.000

11

220.000.000

Hướng dẫn, phân công công việc cụ thể cho từng người. Báo cáo dự án trước Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền. Chịu trách nhiệm chính về sản phẩm của dự án.

Mức lương chuyên gia tư vấn trong nước áp dụng theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

2

Kiến trúc sư quy hoạch

người

1

15.000.000

5,5

82.500.000

Phân tích tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch khu vực nghiên cứu quy hoạch. Xác định tính chất, quy mô của khu vực nghiên cứu. Định hướng phát triển không gian khu vực nghiên cứu lập quy hoạch

3

Kỹ sư hạ tầng

người

1

15.000.000

5,5

82.500.000

Phân tích đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch

4

Cử nhân kinh tế

người

1

15.000.000

5,5

82.500.000

- Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn nhân lực thực hiện.

- Phân kỳ đầu tư.

- Khái toán chi phí thực hiện.

- Dự báo nguồn vốn đầu tư

5

Chuyên gia về phát triển sản phẩm du lịch

người

1

15.000.000

5,5

82.500.000

Định hướng khai thác các giá trị tự nhiên, văn hóa lịch sử để định hướng các sản phẩm du lịch

6

Chuyên gia về du lịch

người

1

15.000.000

5,5

82.500.000

Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển du lịch. Xác định tiềm năng, động lực hình thành và phát triển du lịch.

7

Chuyên gia khoa học (văn hóa, lịch sử)

người

1

15.000.000

5,5

82.500.000

Nghiên cứu, khai thác các giá trị văn hóa, tâm linh tín ngưỡng liên quan đến Khu du lịch ... để tạo lập các tuyến điểm tham quan.

8

Kỹ sư môi trường

người

1

15.000.000

5,5

82.500.000

Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường. Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường khi triển khai thực hiện quy hoạch.

9

Kỹ thuật viên đồ họa

người

1

15.000.000

5,5

82.500.000

Thể hiện hệ thống sơ đồ minh họa

10

Thuyết minh dự án

người

1

15.000.000

5,5

82.500.000

Gửi công văn, tài liệu, soạn thảo văn bản, báo cáo thuyết minh.

Cộng

10

962.500.000

TT

Tên thiết bị

ĐVT

Số lượng

Giá dự kiến (đồng)

Tỷ lệ khấu hao (%/năm)

Thời gian tính khấu hao (tháng)

Mức khấu hao (đồng)

Ghi chú

1

Máy tính để bàn

chiếc

12

10.000.000

20,00%

12

24.000.000

Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

2

Máy tính xách tay

chiếc

6

12.000.000

20,00%

12

14.400.000

3

Máy in A0

chiếc

1

45.000.000

20,00%

12

9.000.000

4

Máy photocopy

chiếc

1

15.000.000

12,50%

12

1.875.000

5

Máy in A3, A4 màu

chiếc

1

20.000.000

20,00%

12

4.000.000

Cộng

53.275.000

TT

Thành phần chi phí

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Ghi chú

1

Báo cáo lần 1 (Báo cáo đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch trước UBND tỉnh Lào Cai, các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan)

lần

1

3.700.000

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011của UBND tỉnh Lào Cai ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1.1

Thuê địa địa điểm hội thảo (dưới 100 chỗ ngồi)

ngày

1

3.000.000

3.000.000

1.2

Nước uống (tính cho 35 đại biểu x 1 lần họp)

người

35

20.000

700.000

2

Báo cáo lần 2 (Báo cáo dự án quy hoạch trước UBND tỉnh Lào Cai, các Sở ban ngành và các đơn vị có liên quan)

lần

1

3.350.000

2.1

Thuê địa địa điểm hội thảo (dưới 100 chỗ ngồi)

ngày

1

3.000.000

3.000.000

2.2

Nước uống (tính cho 35 đại biểu x 1 lần họp)

người

35

10.000

350.000

3

Báo cáo lần 3 (Báo cáo dự án quy hoạch trước khi trình thẩm định)

lần

1

3.400.000

3.1

Thuê địa địa điểm hội thảo (dưới 100 chỗ ngồi)

ngày

1

3.000.000

3.000.000

3.2

Nước uống (tính cho 40 đại biểu x 1 lần họp)

người

40

10.000

400.000

4

Báo cáo lần 4 (Báo cáo đồ án quy hoạch thông qua HĐND tỉnh)

lần

1

3.500.000

4.1

Thuê địa địa điểm hội thảo (dưới 100 chỗ ngồi)

ngày

1

3.000.000

3.000.000

4.2

Nước uống (tính cho 50 đại biểu x 1 lần họp)

người

50

10.000

500.000

Cộng

13.950.000

TT

Thành phần chi phí

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

A

Chi phí đoàn đi khảo sát thực địa thu thập số liệu chi tiết tại các huyện.

99.850.000

1

Đợt 1: Huyện Sa Pa, thành phố Lào Cai (8 ngày x 6 người)

39.700.000

-

Thuê phương tiện từ Hà Nội - Lào Cai và ngược lại (3.000.000 đ/ngày/xe * 2 ngày)

ngày

2

3.000.000

6.000.000

1.1

Thuê phương tiện từ các điểm tại TPLào và đi lại khảo sát H. Sa Pa (2.000.000 đ/ngày/xe * 8 ngày)

ngày xe

8

2.000.000

16.000.000

Tạm tính theo giá thị trường

1.2

Thanh toán tiền phòng nghỉ cho cán bộ khảo sát (250.000 đ/người/ngày * 6 người * 7 đêm)

ngày

42

250.000

10.500.000

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

1.3

Phụ cấp lưu trú cho cán bộ khảo sát (150.000đ/người/ngày * 6 người * 8 ngày)

ngày

48

150.000

7.200.000

2

Đợt 2: Huyện Bắc Hà - Bát Xát

36.750.000

-

Thuê phương tiện từ Hà Nội - Lào Cai và ngược lại (3.000.000 đ/ngày/xe * 2ngày)

ngày

2

3.000.000

6.000.000

*

Huyện Bắc Hà (5 ngày x 5 người)

18.750.000

2.1

Thuê phương tiện từ Lào Cai - Bắc Hà và đi lại khảo sát (2.000.000 đ/ngày/xe * 5 ngày)

ngày xe

5

2.000.000

10.000.000

Tạm tính theo giá thị trường

2.2

Thanh toán liên phòng nghỉ cho cán bộ khảo sát (250.000 đ/người/ngày * 5 người * 4 đêm)

ngày

20

250.000

5.000.000

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

2.3

Phụ cấp lưu trú cho cán bộ khảo sát (150.000đ/người/ngày * 5 người * 5 ngày)

ngày

25

150.000

3.750.000

*

Huyện Bát Xát

(4 ngày x 5 người)

12.000.000

2.4

Thuê phương tiện từ Lào Cai - Bát Xát và đi lại khảo sát (1.500.000 đ/ngày/xe * 4 ngày)

ngày xe

4

1.500.000

6.000.000

Tạm tính theo giá thị trường

2.5

Thanh toán tiền phòng nghỉ cho cán bộ khảo sát (200.000 đ/người/ngày * 5 người * 3 đêm)

ngày

15

200.000

3.000.000

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

2.6

Phụ cấp lưu trú cho cán bộ khảo sát (150.000đ/người/ngày * 5 người * 4 ngày)

ngày

20

150.000

3.000.000

3

Đợt 3: Huyện Bảo Thắng, Văn Bàn

(6 ngày x 6 người)

23.400.000

3.1

Thuê phương tiện từ Lào Cai-Bảo Thắng-Văn Bàn và đi lại khảo sát (2.000.000 đ/ngày/xe * 6 ngày)

ngày xe

6

2.000.000

12.000.000

Tạm tính theo giá thị trường

3.2

Thanh toán tiền phòng nghỉ cho cán bộ khảo sát (250.000 đ/người/ngày * 6 người * 5 đêm)

ngày

30

200.000

6.000.000

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

3.3

Phụ cấp lưu trú cho cán bộ khảo sát (150.000đ/người/ngày * 6 người * 6 ngày)

ngày

36

150.000

5.400.000

B

Chi phí đoàn đi báo cáo (4 đợt, mỗi đợt 3 ngày, 4 người)

51.200.000

1

Thuê phương tiện từ Hà Nội - Lào Cai và đi lại tại Lào Cai (3.000.000 đ/ngày/xe * 3 ngày *4 đợt)

ngày xe

12

3.000.000

36.000.000

Tạm tính theo giá thị trường

2

Thanh toán tiền phòng nghỉ cho cán bộ đi báo cáo (250.000 đ/người/ngày * 4 người * 2 đêm * 4 đợt)

ngày

32

250.000

8.000.000

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

3

Phụ cấp lưu trú cho cán bộ đi báo cáo (150.000đ/người/ngày * 4người * 3ngày * 4đợt)

ngày

48

150.000

7.200.000

Cộng

151.050.000