Quyết định 33/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cơ quan của các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh;
- Website tỉnh;
- Website Sở Tài chính;
- LĐVP; PKTTC; TTCBTH;
- Lưu: VT VP UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Văn Thắng

STT

Tên biểu

Nội dung

1

Biểu số 46/CK-NSNN

Cân đối ngân sách địa phương năm 2021

2

Biểu số 47/CK-NSNN

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021

3

Biểu số 48/CK-NSNN

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021

4

Biểu số 49/CK-NSNN

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021

5

Biểu số 50/CK-NSNN

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021

6

Biểu số 51/CK-NSNN

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021

7

Biểu số 52/CK-NSNN

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021

8

Biểu số 53/CK-NSNN

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021

9

Biểu số 54/CK-NSNN

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021

10

Biểu số 55/CK-NSNN

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021

11

Biểu số 56/CK-NSNN

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021

12

Biểu số 57/CK-NSNN

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021

13

Biểu số 58/CK-NSNN

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

Tổng Thu NSĐP (I+II)

11.520.400

I

Thu cân đối NSĐP

10.293.188

1

Nguồn cân đối

10.293.188

a

Thu 100% + điều tiết

8.909.457

b

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

1.383.731

2

Thu chuyển nguồn

3

Thu kết dư ngân sách năm trước

4

Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách

II

Nguồn trung ương bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.227.212

1

Bổ sung chi đầu tư phát triển

1.114.420

2

Bổ sung Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

112.792

3

Bổ sung Chương trình MTQG

0

B

TỔNG CHI NSĐP

11.544.800

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10.317.588

1

Chi đầu tư phát triển

3.439.850

2

Chi thường xuyên

6.008.148

3

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

1.450

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

205.900

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

661.240

7

Chi Ủy thác qua Ngân hàng chính sách Xã hội

8

Chi trả nợ gốc vốn vay đầu tư CSHT từ nguồn kết dư ngân sách

9

Chi trả nợ gốc từ nguồn tăng thu NS cấp tỉnh năm 2019

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.227.212

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.227.212

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

Bội thu

Bội chi

24.400

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

13.160

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

11.160

III

Nguồn trích 20% nguồn thu phí thủy lợi kênh Tân Hưng

2.000

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

24.400

I

Vay để bù đắp bội chi

24.400

II

Vay để trả nợ gốc

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Tổng thu NSĐP

8.686.758

1

Thu cân đối NSĐP

7.459.546

1.1

Nguồn cân đối

7.459.546

a

Thu 100% + điều tiết

6.075.815

b

Thu bổ sung từ NS cấp trên

1.383.731

- BS cân đối

1.383.731

1.2

Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách

1.3

Thu chuyển nguồn

1.4

Thu kết dư ngân sách

2

Nguồn TW bổ sung CT MTQG, CTMT, nhiệm vụ

1.227.212

- Bổ sung chi đầu tư phát triển

1.114.420

- Bổ sung Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

112.792

- Bổ sung Chương trình MTQG

II

TỔNG CHI NSĐP

8.711.158

II.1

Chi thuộc nhiệm vụ chi NS cấp tỉnh

7.127.620

1

Chi cân đối NSĐP

5.923.523

1.1

Chi ĐTPT

2.722.100

a

Chi đầu tư cho các dự án

2.646.500

Chi từ nguồn NSĐP (Bao gồm chi bổ sung vốn Điều lệ cho Quỹ ĐTPT)

470.000

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (bao gồm nguồn thu từ sắp xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

247.100

Chi từ nguồn thu tiền thuê đất từ nguồn thu sắp xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

195.000

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.710.000

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

24.400

b

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

75.600

c

Chi đầu tư phát triển khác

1.2

Chi TX

2.563.743

Gồm: - Giáo dục - đào tạo

589.130

- Khoa học công nghệ

40.580

- Môi trường

42.310

- Chi thường xuyên còn lại

1.891.723

1.3

Chi trả nợ lãi do CQĐP vay

1.450

1.4

Chi tạo nguồn CCTL

513.520

1.5

Chi bổ sung Quỹ DTTC

1.000

1.6

Dự phòng

121.710

1.7

Chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

1.8

Chi trả nợ gốc vốn vay đầu tư CSHT từ nguồn kết dư năm 2018

1.9

Chi trả nợ gốc từ nguồn tăng thu NS cấp tỉnh năm 2019

2

Chi CT MTQG, CTMT, nhiệm vụ

1.204.097

2.1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

Vốn đầu tư phát triển

0

Vốn sự nghiệp

0

a

Chương trình Giảm nghèo bền vững

0

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

b

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

0

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

2.2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.204.097

2.2.1

Chi đầu tư phát triển

1.114.420

a

Chi đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

406.845

b

Chi đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước (bao gồm vốn TPCP)

707.575

2.2.2

Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên

89.677

a

Vốn ngoài nước

430

b

Vốn trong nước

89.247

II.2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố

1.583.538

1

Bổ sung cân đối

1.354.218

2

Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương

21.180

3

Bổ sung có mục tiêu thực hiện chế độ, chính sách, nhiệm vụ

 208.140

II.3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

II.4

Chi nộp ngân sách cấp trên

III

BỘI THU/BỘI CHI NSĐP

1

Bội thu

2

Bội chi

24.400

B

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ

I

Tổng thu NSĐP

4.417.180

1

Nguồn cân đối

4.394.065

a

Thu 100% + điều tiết

2.833.642

b

Thu bổ sung từ NS cấp trên

1.560.423

- BS cân đối

1.354.218

- Bổ sung có mục tiêu

206.205

2

Thu kết dư

3

Thu chuyển nguồn

4

Thu bổ sung chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ

23.115

5

Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách

II

Tổng chi NSĐP

4.417.180

1

Chi cân đối NSĐP

4.394.065

1.1

Chi ĐTPT

717.750

a

Chi đầu tư XDCB

717.750

- Nguồn NSĐP

191.410

Trong đó: chi ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội

5.000

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (bao gồm nguồn thu từ sắp xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

455.940

Trong đó: Chi tạo lập Quỹ phát triển đất

101.320

- Chi từ nguồn thu tiền thuê đất từ nguồn thu sắp xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

70.400

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

b

Chi ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội

0

c

Chi đầu tư tạo lập quỹ Phát triển đất

0

1.2

Chi TX

3.444.405

Gồm: - Giáo dục - đào tạo

1.726.170

- Khoa học công nghệ

1.560

- Môi trường

89.460

- Chi thường xuyên còn lại

1.627.215

1.3

Chi tạo nguồn CCTL

147.720

1.4

Dự phòng

84.190

1.5

Chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

2

Chi CT MTQG, CTMT, nhiệm vụ

23.115

2.1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

Vốn đầu tư phát triển

0

Vốn sự nghiệp

0

a

Chương trình Giảm nghèo bền vững

0

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

b

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

0

Vốn đầu tư phát triển

Vốn sự nghiệp

2.2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

23.115

a

Chi đầu tư phát triển

0

Chi đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

Chi đầu tư các dự án từ nguồn vốn TPCP

b

Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên

23.115

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

23.115

3

Chi nộp ngân sách cấp trên

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

Tổng thu NSNN (I+II)

10.500.000

8.909.457

I

Thu nội địa

9.500.000

8.909.457

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước

410.000

410.000

1.1

Doanh nghiệp nhà nước Trung ương

340.000

340.000

- Thuế giá trị gia tăng

266.000

266.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

63.000

63.000

- Thuế tài nguyên

11.000

11.000

1.2

Doanh nghiệp nhà nước địa phương

70.000

70.000

- Thuế giá trị gia tăng

42.500

42.500

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

24.000

24.000

- Thuế tài nguyên

3.500

3.500

2

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.100.000

1.100.000

Thuế giá trị gia tăng

325.000

325.000

Thuế thu nhập doanh nghiệp

757.000

757.000

Thuế tài nguyên

18.000

18.000

3

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh

1.700.000

1.700.000

Thuế giá trị gia tăng

1.237.100

1.237.100

Thuế thu nhập doanh nghiệp

410.300

410.300

Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.900

2.900

Thuế tài nguyên

49.700

49.700

4

Lệ phí trước bạ

420.000

420.000

5

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

11.000

6

Thuế thu nhập cá nhân

850.000

850.000

7

Thuế bảo vệ môi trường

645.000

246.200

Tr đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu

398.800

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

246.200

246.200

8

Phí, lệ phí

522.000

459.500

Tr đó: Phí, lệ phí Trung ương

62.500

Phí, lệ phí địa phương

459.500

459.500

9

Tiền sử dụng đất

867.000

867.000

10

Thu tiền thuê đất, mặt nước

1.035.000

1.035.000

11

Thu khác ngân sách

200.000

80.000

Tr đó: Thu khác ngân sách trung ương

120.000

12

Thu tiền cấp quyền KTKS

27.000

17.757

Tr đó: Do trung ương cấp

13.200

3.957

13

Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế

1.000

1.000

14

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi, công sản khác

2.000

2.000

15

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.710.000

1.710.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

1.000.000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

844.000

2

Thuế xuất khẩu

3.000

3

Thuế nhập khẩu

130.000

4

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

15.000

5

Thu khác

8.000

6

Thuế nhập khẩu

42.000

7

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

10.000

6

Thu khác

III

Thu viện trợ

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

TỔNG CHI (A+B)

11.544.800

7.127.620

4.417.180

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.317.588

5.923.523

4.394.065

I

Chi đầu tư phát triển

3.439.850

2.722.100

717.750

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.257.930

2.646.500

611.430

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

1.1

Chi từ nguồn NSĐP (Bao gồm chi bổ sung vốn Điều lệ cho Quỹ ĐTPT)

656.410

470.000

186.410

1.2

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (bao gồm nguồn thu từ sắp xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

601.720

247.100

354.620

1.3

Chi từ nguồn thu tiền thuê đất từ nguồn thu sắp xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

265.400

195.000

70.400

1.4

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.710.000

1.710.000

1.5

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

24.400

24.400

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

a

Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

40.500

40.500

b

Khoa học và công nghệ

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

181.920

75.600

106.320

3

Chi đầu tư phát triển khác

0

0

0

II

Chi thường xuyên

6.008.148

2.563.743

3.444.405

Trong đó:

Chi SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.315.300

589.130

1.726.170

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

42.140

40.580

1.560

III

Chi trả nợ lãi do các khoản do chính quyền địa phương vay

1.450

1.450

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

205.900

121.710

84.190

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

661.240

513.520

147.720

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1.227.212

1.204.097

23.115

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

Vốn đầu tư phát triển

0

0

0

Vốn sự nghiệp

0

0

0

1

Chương trình Giảm nghèo bền vững

0

0

0

a

Vốn đầu tư phát triển

0

b

Vốn sự nghiệp

0

2

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

0

0

0

a

Vốn đầu tư phát triển

0

b

Vốn sự nghiệp

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.227.212

1.204.097

23.115

II.1

Chi đầu tư phát triển

1.114.420

1.114.420

0

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

406.845

406.845

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước (Vốn trái phiếu chính phủ)

707.575

707.575

0

a

Hỗ trợ nhà ở cho người có công

0

b

Các dự án khác

707.575

707.575

II.2

Chi thường xuyên

112.792

89.677

23.115

1

Vốn ngoài nước

430

430

0

Dự án An ninh Y tế tiểu vùng sông Mê Kông vốn ADB (Ghi thu - ghi chi)

430

430

2

Vốn trong nước

112.362

89.247

23.115

2.1

Chi thực hiện một số nhiệm vụ, gồm:

112.362

89.247

23.115

a

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

43.079

36.204

6.875

b

Kinh phí nâng cấp đô thị

7.000

7.000

c

Kinh phí PGCM

2.607

2.607

d

Kinh phí hỗ trợ AN-QP

9.240

9.240

e

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

50.436

50.436

2.2

Chi các chương trình mục tiêu

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B)

8.711.158

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

1.583.538

1

Bổ sung cân đối

1.354.218

2

Bổ sung có mục tiêu

229.320

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

7.127.620

B1

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

5.923.523

I

Chi đầu tư phát triển

2.722.100

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.646.500

1.1

Quốc phòng

41.500

1.2

An ninh và trật tự an toàn xã hội

53.900

1.3

Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

40.500

1.4

Khoa học và công nghệ

1.5

Y tế, dân số và gia đình

71.500

1.6

Văn hóa thông tin

22.450

1.7

Phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.8

Thể dục thể thao

25.000

1.9

Bảo vệ môi trường

85.000

1.10

Các hoạt động kinh tế

924.500

1.11

Hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể

20.700

1.12

Bảo đảm xã hội

6.000

1.13

Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật

1.355.450

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

75.600

3

Chi đầu tư phát triển khác

0

II

Chi thường xuyên

2.563.743

Trong đó:

Chi SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

589.130

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

40.580

III

Chi trả nợ lãi do các khoản do chính quyền địa phương vay

1.450

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

121.710

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

513.520

B2

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1.204.097

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

Vốn đầu tư phát triển

0

Vốn sự nghiệp

0

1

Chương trình Giảm nghèo bền vững

0

a

Vốn đầu tư phát triển

b

Vốn sự nghiệp

2

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

0

a

Vốn đầu tư phát triển

b

Vốn sự nghiệp

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.204.097

II.1

Chi đầu tư phát triển

1.114.420

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

406.845

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước (Vốn trái phiếu chính phủ)

707.575

a

Hỗ trợ nhà ở cho người có công

b

Các dự án khác

707.575

II.2

Chi thường xuyên

89.677

1

Vốn ngoài nước

430

Dự án An ninh Y tế tiểu vùng sông Mê Kông vốn ADB (Ghi thu - ghi chi)

430

2

Vốn trong nước

89.247

2.1

Chi thực hiện một số nhiệm vụ, gồm:

89.247

a

Chính sách trợ giúp pháp lý

b

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật

c

Hỗ trợ các Hội nhà báo

d

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

a

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

36.204

b

Kinh phí PGCM

2.607

g

Kinh phí hỗ trợ AN-QP

c

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

50.436

2.2

Chi các chương trình mục tiêu

0