Quyết định 3159/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3159/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố;
- Sở Tài chính thành phố;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- TT. UBND huyện (CT; các PCT);
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, P.TCKH (Cúc Phương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Dương Hồng Thắng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN

1.947.862

2.721.075

139,70

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

148.450

150.058

101,08

-

Thu ngân sách huyện hưởng 100%

65.110

40.938

62,88

-

Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia

83.340

109.119

130,93

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

1.762.679

1.806.246

102,47

-

Thu bổ sung cân đối

1.422.096

1.285.286

90,38

-

Thu bổ sung có mục tiêu

340.583

520.960

152,96

3

Thu kết dư

-

651.220

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

36.733

113.551

-

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

1.947.862

2.206.527

113,28

I

Chi cân đối ngân sách huyện

1.947.797

1.698.644

87,21

1

Chi đầu tư phát triển

339.018

382.529

112,83

2

Chi thường xuyên

1.578.471

1.316.115

83,38

3

Dự phòng ngân sách

30.308

-

-

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

65

235

362,22

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

65

235

362,22

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

-

-

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

507.648

-

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NS huyện

Tổng thu NSNN

Thu NS huyện

Tổng thu NSNN

Thu NS huyện

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN

1.190.000

185.183

1.063.433

914.828

89,36

494,01

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

1.190.000

148.450

1.063.433

150.058

89,36

101,08

I

Thu nội địa

1.190.000

148.450

1.063.433

150.058

89,36

101,08

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

-

-

-

-

-

-

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý

4.000

-

5.889

-

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

-

-

5.196

-

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

476.000

83.340

464.309

81.797

97,54

98,15

Thuế GTGT

324.000

58.320

316.944

57.050

97,82

97,82

Thuế TNDN

139.000

25.020

136.801

24.624

98,42

98,42

Thuế TTĐB

13.000

-

10.441

-

80,32

-

Thuế tài nguyên

-

123

123

-

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

147.000

-

145.500

-

98,98

-

6

Thuế bảo vệ môi trường

8.000

-

6.558

-

81,97

-

7

Lệ phí trước bạ

220.000

36.080

151.738

24.205

68,97

67,09

8

Thu phí, lệ phí

85.000

21.151

67.191

26.628

79,05

125,90

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.000

2.000

3.241

3.241

162,03

162,03

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

23.000

-

18.242

-

79,31

-

12

Thu tiền sử dụng đất

200.000

-

163.438

-

81,72

-

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

-

-

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

-

-

-

-

-

-

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

-

-

-

-

-

-

16

Thu khác ngân sách

25.000

5.879

32.132

14.187

128,53

241,32

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

-

-

-

-

-

-

II

Thu viện trợ

-

-

-

-

-

-

B

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

-

-

-

651.220

-

-

C

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

-

36.733

-

113.551

-

-

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

2.125.963

1.915.305

210.658

2.398.345

2.145.214

253.166

112,81

112,00

120,18

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN

2.060.963

1.850.305

210.658

1.887.328

1.677.896

209.433

91,58

90,68

99,42

I

Chi đầu tư phát triển

339.018

339.018

-

382.529

381.210

1.319

112,83

112,45

-

1

Chi đầu tư cho các dự án

339.018

339.018

-

379.540

378.221

1.319

111,95

111,56

-

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

-

9.272

9.272

-

-

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

16.913

-

-

14.864

14.864

-

-

-

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

2.989

2.989

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

-

-

II

Chi thường xuyên

1.691.637

1.480.979

210.658

1.504.764

1.296.685

208.114

88,95

87,56

98,79

Trong đó:

-

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

841.936

666.270

-

666.270

666.107

163

79,14

99,98

-

2

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III

Dự phòng ngân sách

30.308

30.308

-

-

-

-

-

-

-

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

65.000

65.000

-

3.404

3.404

-

5,24

5,24

-

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

65.000

65.000

-

3.404

3.404

-

5,24

5,24

-

CTMTQG về dân số kế hoạch hóa gia đình

-

-

-

737

737

-

-

-

-

CTMTQG về đào tạo nghề lao động nông thôn

65.000

65.000

-

2.667

2.667

-

4,10

4,10

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

507.648

463.914

43.734

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

1.915.497

2.145.214

111,99

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

173.293

183.270

105,76

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC

1.742.204

1.461.893

83,91

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

344.018

381.210

110,81

1

Chi đầu tư cho các dự án

339.018

378.221

111,56

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

9.272

-

1.2

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

-

10.000

-

1.4

Chi văn hóa thông tin

-

-

-

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

9.489

-

1.6

Chi thể dục thể thao

-

-

-

1.7

Chi bảo vệ môi trường

-

-

-

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

-

337.122

-

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

-

9.365

-

1.10

Chi bảo đảm xã hội

-

2.256

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

5.000

2.989

59,78

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

II

Chi thường xuyên

1.367.878

1.080.683

79,00

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

841.936

666.107

79,12

2

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

3

Chi y tế, dân số và gia đình

103.709

70.776

68,24

4

Chi văn hóa thông tin

9.255

11.569

125,00

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

3.126

2.538

81,19

6

Chi thể dục thể thao

3.079

3.152

102,38

7

Chi bảo vệ môi trường

84.679

73.956

87,34

8

Chi các hoạt động kinh tế

152.701

68.018

44,54

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

73.933

70.290

95,07

10

Chi bảo đảm xã hội

77.868

102.816

132,04

III

Dự phòng ngân sách

30.308

-

-

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

463.914

-

STT

TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

CHƯƠNG TRÌNH MTQG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CT MTQG)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CT MTQG)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CT MTQG)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CT MTQG)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

7

8

9

4

5

6

7

8

9

10

11=4/1

12=5/2

13=6/3

7

8

9

10

TỔNG SỐ

1.783.892

444.689

1.304.046

4.849

-

4.849

2.145.214

381.210

1.296.685

3.404

-

3.404

463.914

120,25

85,73

99,44

70,20

-

70,20

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

1.575.483

444.689

1.125.945

4.849

-

4.849

1.461.893

381.210

1.077.279

3.404

-

3.404

-

92,79

85,73

95,68

70,20

-

70,20

-

1

Văn phòng UBND Huyện

11.612

-

11.612

-

-

-

10.887

-

10.887

-

-

-

-

93,76

-

93,76

-

-

-

-

2

Phòng Nội vụ

6.417

-

6.417

-

-

-

6.453

-

6.453

-

-

-

-

100,56

-

100,56

-

-

-

-

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.182

-

4.182

-

-

-

3.598

-

3.598

-

-

-

-

86,03

-

86,03

-

-

-

-

4

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

116.176

-

114.914

1.262

-

1.262

109.475

-

108.738

737

-

737

-

94,23

-

94,63

58,40

-

58,40

-

5

Phòng Quản lý đô thị

4.559

-

4.559

-

-

-

3.876

-

3.876

-

-

-

-

85,02

-

85,02

-

-

-

-

6

Đội Quản lý trật tự đô thị

9.119

-

9.119

-

-

-

6.664

-

6.664

-

-

-

-

73,08

-

73,08

-

-

-

-

7

Phòng Kinh tế

6.532

1.000

5.532

-

-

-

3.811

989

2.822

-

-

-

-

58,34

98,89

51,01

-

-

-

-

8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3.580

-

3.580

-

-

-

5.488

-

5.488

-

-

-

-

153,31

-

153,31

-

-

-

-

9

Phòng Tư pháp

1.707

-

1.707

-

-

-

1.580

-

1.580

-

-

-

-

92,55

-

92,55

-

-

-

-

10

Phòng Y tế

8.397

-

4.810

3.587

-

3.587

4.416

-

1.749

2.667

-

2.667

-

52,59

-

36,36

74,35

-

74,35

-

11

Phòng Văn hóa thông tin

2.080

-

2.080

-

-

-

2.281

-

2.281

-

-

-

-

109,65

-

109,65

-

-

-

-

12

Phòng Tài nguyên - Môi trường

17.065

-

17.065

-

-

-

15.363

-

15.363

-

-

-

-

90,03

-

90,03

-

-

-

-

13

Thanh tra nhà nước

1.722

-

1.722

-

-

-

1.703

-

1.703

-

-

-

-

98,93

-

98,93

-

-

-

_

14

Ban quản lý chợ Hóc Môn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Ban bồi thường giải phóng mặt bằng

638

-

638

-

-

-

638

-

638

-

-

-

-

100,00

-

100,00

-

-

-

-

16

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

371.846

222.820

149.026

-

-

-

326.683

189.890

136.793

-

-

-

-

87,85

85,22

91,79

-

-

-

-

17

Trung tâm Văn hóa

4.814

-

4.814

-

-

-

4.254

-

4.254

-

-

-

-

88,37

-

88,37

-

-

-

-

18

Đài truyền thanh

2.619

-

2.619

-

-

-

2.538

-

2.538

-

-

-

-

96,90

-

96,90

-

-

-

-

19

Ban Quản lý Khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng

6.620

-

6.620

-

-

-

6.390

-

6.390

-

-

-

-

96,53

-

96,53

-

-

-

-

20

Nhà Thiếu nhi

1.806

-

1.806

-

-

-

1.652

-

1.652

-

-

-

-

91,50

-

91,50

-

-

-

-

21

Trung tâm Thể dục Thể thao

3.164

-

3.164

-

-

-

3.152

-

3.152

-

-

-

-

99,61

-

99,61

-

-

-

-

22

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

2.469

-

2.469

-

-

-

2.012

-

2.012

-

-

-

-

81,47

-

81,47

-

-

-

-

23

Trung tâm Y tế

17.951

-

17.951

-

-

-

17.951

-

17.951

-

-

-

-

100,00

-

100,00

-

-

-

-

24

Trường MN Tân Hòa

7.627

-

7.627

-

-

-

7.168

-

7.168

-

-

-

-

93,99

-

93,99

-

-

-

-

25

Trường MN Tân Hiệp

5.882

-

5.882

-

-

-

5.879

-

5.879

-

-

-

-

99,95

-

99,95

-

-

-

-

26

Trường MN Nhị Xuân

6.862

-

6.862

-

-

-

6.943

-

6.943

-

-

-

-

101,18

-

101,18

-

-

-

-

27

Trường MN Bé Ngoan

8438

-

8.438

-

-

-

7.803

-

7.803

-

-

-

-

92,47

-

92,47

-

-

-

-

28

Trường MN Sơn ca

7.289

-

7.289

-

-

-

7.209

-

7.209

-

-

-

-

98,90

-

98,90

-

-

-

-

29

Trường MN Bà Điểm

8.669

-

8.669

-

-

-

8.350

-

8.350

-

-

-

-

96,32

-

96,32

-

-

-

-

30

Trường MN Bông Sen

7.556

-

7.556

-

-

-

7.547

-

7.547

-

-

-

-

99,88

-

99,88

-

-

-

-

31

Trường MN Hướng Dương

11.240

-

11.240

-

-

-

11.549

-

11.549

-

-

-

-

102,74

-

102,74

-

-

-

-

32

Trường MN Tân Xuân

11.182

-

11.182

-

-

-

11.300

-

11.300

-

-

-

-

101,06

-

101,06

-

-

-

-

33

Trường MN 23/11

9.385

-

9.385

-

-

-

9.620

-

9.620

-

-

-

-

102,50

-

102,50

-

-

-

-

34

Trường MG Măng Non 2/9

9.863

-

9.863

-

-

-

9.388

-

9.388

-

-

-

-

95,18

-

95,18

-

-

-

-

35

Trường MG Măng Non 19/8

9.692

-

9.692

-

-

-

9.560

-

9.560

-

-

-

-

98,64

-

98,64

-

-

-

-

36

Trường MG Bé Ngoan 1

6.429

-

6.429

-

-

-

5.969

-

5.969

-

-

-

-

92,84

-

92,84

-

-

-

-

37

Trường MG Bé Ngoan 3

10.778

-

10.778

-

-

-

10.125

-

10.125

-

-

-

-

93,94

-

93,94

-

-

-

-

38

Trường MG Bông Sen 1

4.760

-

4.760

-

-

-

4.357

-

4.357

-

-

-

-

91,52

-

91,52

-

-

-

-

39

Trường MG Sơn Ca 3

6.431

-

6.431

-

-

-

5.856

-

5.856

-

-

-

-

91,06

-

91,06

-

-

-

-

40

Trường MN Xuân Thới Đông

9.267

-

9.267

-

-

-

8.619

-

8.619

-

-

-

-

93,01

-

93,01

-

-

-

-

41

Trường MN Xuân Thới Thượng

5.010

-

5.010

-

-

-

4.715

-

4.715

-

-

-

-

94,11

-

94,11

-

-

-

-

42

Trường MN Mỹ Hòa

1.411

-

1.411

1.293

1.293

91,65

91,65

43

Trường TH Nguyễn An Ninh

14.839

-

14.839

-

-

-

13.869

-

13.869

-

-

-

-

93,46

-

93,46

-

-

-

-

44

Trường TH Thới Tam

14.391

-

14.391

-

-

-

14.046

-

14.046

-

-

-

-

97,60

-

97,60

-

-

-

-

45

Trường TH Tam Đông

12.446

-

12.446

-

-

-

11.796

-

11.796

-

-

-

-

94,78

-

94,78

-

-

-

-

46

Trường TH Tam Đông 2

14.910

-

14.910

-

-

-

14.249

-

14.249

-

-

-

-

95,57

-

95,57

-

-

-

-

47

Trường TH Mỹ Huề

10048

-

10.048

-

-

-

9.460

-

9.460

-

-

-

-

94,15

-

94,15

-

-

-

-

48

Trường TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

8.795

-

8.795

-

-

-

8.314

-

8.314

-

-

-

-

94,53

-

94,53

-

-

-

-

49

Trường TH Mỹ Hoà

9.783

-

9.783

-

-

-

9.104

-

9.104

-

-

-

-

93,05

-

93,05

-

-

-

-

50

Trường TH Ấp Đình

9.616

-

9.616

-

-

-

8.971

-

8.971

-

-

-

-

93,29

-

93,29

-

-

-

-

51

Trường TH Tân Hiệp

5.531

-

5.531

-

-

-

5.597

-

5.597

-

-

-

-

101,19

-

101,19

-

-

-

-

52

Trường TH Cầu Xáng

7.409

-

7.409

-

-

-

7.067

-

7.067

-

-

-

-

95,39

-

95,39

-

-

-

-

53

Trường TH Tây Bắc Lân

19.190

-

19.190

-

-

-

18.337

-

18.337

-

-

-

-

95,55

-

95,55

-

-

-

-

54

Trường TH Lý Chính Thắng 2

13.299

-

13.299

-

-

-

12.413

-

12.413

-

-

-

-

93,34

-

93,34

-

-

-

-

55

Trường TH Nhị Tân

4.606

-

4.606

-

-

-

4.480

-

4.480

-

-

-

-

97,26

-

97.26

-

-

-

-

56

Trường TH Ngã Ba Giồng

12.090

-

12.090

-

-

-

11.561

-

11.561

-

-

-

-

95,62

-

95,62

-

-

-

-

57

Trường TH Hoàng Hoa Thám

19.926

-

19.926

-

-

-

18.749

-

18.749

-

-

-

-

94,09

-

94,09

-

-

-

-

58

Trường TH Thới Thạnh

7.671

-

7.671

-

-

-

7.474

-

7.474

-

-

-

-

97,44

-

97,44

-

-

-

-

59

Trường TH Dương Công Khi

16.861

-

16.861

-

-

-

16.436

-

16.436

-

-

-

-

97,48

-

97,48

-

-

-

-

60

Trường TH Võ Văn Thặng

11.583

-

11.583

-

-

-

10.961

-

10.961

-

-

-

-

94,63

-

94,63

-

-

-

-

61

Trường TH Bùi Văn Ngữ

16.916

-

16.916

-

-

-

15.745

-

15.745

-

-

-

-

93,08

-

93,08

-

-

-

-

62

Trường TH Trương Văn Ngài

12.382

-

12.382

-

-

-

11.260

-

11.260

-

-

-

-

90,94

-

90,94

-

-

-

-

63

Trường TH Nhị Xuân

7.326