Quyết định 3011/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3011/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Web site Sở Tài chính;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TH₂.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Văn Hiệp

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14.395.900

14.050.054

15.278.885

1.228.831

109%

Trong đó:

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

8.305.846

7.960.000

8.479.620

519.620

107%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.999.288

5.999.288

6.573.878

574.590

110%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.378.732

4.378.732

4.378.732

0

100%

2

Bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định

46.883

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.620.556

1.620.556

2.148.263

527.707

133%

III

Thu kết dư

30.000

30.000

0

-30.000

0%

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

60.766

60.766

225.387

164.621

371%

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14.433.500

13.279.401

15.377.685

2.098.284

116%

Trong đó:

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

12.812.944

11.700.943

13.389.248

1.688.305

114%

1

Chi đầu tư phát triển

3.337.243

3.299.643

3.918.243

618.600

119%

2

Chi thường xuyên

8.871.005

8.400.000

8.885.764

485.764

106%

3

Chi trả nợ lãi vay

1.900

3.400

3.400

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

1.300

0

5

Dự phòng ngân sách

261.192

268.770

268.770

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

340.304

311.771

311.771

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.620.556

1.578.458

1.988.437

409.979

126%

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

37.600

13.441

98.800

D

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

37.600

13.441

98.800

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

5=3/2

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

10.943.928

10.739.288

12.339.342

1.600.054

115%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

4.914.640

4.710.000

5.650.649

940.649

120%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.999.288

5.999.288

6.573.878

574.590

110%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.378.732

4.378.732

4.378.732

0

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.620.556

1.620.556

2.195.146

574.590

135%

3

Thu kết dư

30.000

30.000

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

114.815

114.815

II

Chi ngân sách

10.981.528

10.092.100

12.438.142

2.346.041

123%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7.263.540

6.374.112

8.390.109

2.015.996

132%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.717.988

3.717.988

4.048.033

330.045

109%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.416.446

2.416.446

2.416.446

0

100%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

1.301.542

1.301.542

1.631.587

330.045

125%

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

37.600

13.441

98.800

85.359

735%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

7.169.960

6.967.988

6.987.577

19.589

100%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

3.391.206

3.250.000

2.828.972

-421.028

87%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.717.988

3.717.988

4.048.033

330.045

109%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.416.446

2.416.446

2.416.446

0

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.301.542

1.301.542

1.631.587

330.045

125%

3

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

60.766

60.766

110.572

II

Chi ngân sách

7.169.960

6.905.289

6.987.577

82.288

101%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

7.169.960

6.905.289

6.987 577

82.288

101%

STT

Chỉ tiêu

Ước TH năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Tổng thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Tổng thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Tổng thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

8.810.000

8.560.000

9.300.000

9.020.000

106%

105%

A

THU NỘI ĐỊA

8.560000

8.560.000

9.020.000

9.020.000

105%

105%

I

Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí

5.200.000

5.200.000

5.540.000

5.540.000

107%

107%

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

710000

710.000

769 000

769.000

108%

108%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

100.000

100.000

94.000

94.000

94%

94%

- Thuế giá trị gia tăng

310.000

310.000

365.000

365.000

118%

118%

- Thuế tài nguyên

300.000

300.000

310.000

310.000

103%

103%

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

800.000

800.000

95.500

95.500

12%

12%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

50.000

50.000

33.000

33.000

66%

66%

- Thuế giá trị gia tăng

95.000

95.000

56.000

56.000

59%

59%

- Thuế tài nguyên

5.000

5.000

6.500

6.500

130%

130%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

650.000

650.000

0

0%

0%

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN

135.000

135.000

74.500

74.500

55%

55%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

93.000

93.000

33.100

33.100

36%

36%

- Thuế giá trị gia tăng

40.000

40.000

37.000

37.000

93%

93%

- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước

1.000

1.000

1.200

1.200

120%

120%

- Thuế tài nguyên

1.000

1.000

3.200

3.200

320%

320%

4

Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh

1.400.000

1.400.000

2.436.000

2.436.000

174%

174%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

200.000

200.000

331.600

331.600

166%

166%

- Thuế tài nguyên

100.000

100.000

151.200

151.200

151%

151%

- Thuế giá trị gia tăng

1.000.000

1.000.000

1.039.000

1.039.000

104%

104%

- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước

100.000

100.000

914.200

914.200

914%

914%

5

Thuế thu nhập cá nhân

850.000

850.000

848.000

848.000

100%

100%

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

15.000

15.000

13.000

13.000

87%

87%

7

Lệ phí trước bạ

510.000

510.000

533.000

533.000

105%

105%

8

Thu phí, lệ phí

240.000

240.000

211.000

211.000

88%

88%

- Phí và lệ phí trung ương

130.000

130.000

43.500

43.500

33%

33%

- Phí và lệ phí địa phương

110.000

110.000

167.500

167.500

152%

152%

9

Thuế bảo vệ môi trường

540.000

540.000

560.000

560.000

104%

104%

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

280.000

280.000

351.680

351.680

16%

16%

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

260.000

260.000

208.320

208.320

64%

64%

II

Thu từ đất, nhà

1.600.000

1.500.000

1.800.000

1.800.000

113%

120%

1

Thu tiền sử dụng đất

1.224.000

1.300.000

1.500.000

1.500.000

123%

115%

2

Thu tiền bán và cho nhà thuộc sở hữu NN

46.000

40.000

50.000

50.000

109%

125%

3

Thu tiền cho thuế mặt đất mặt nước

330.000

160.000

250.000

250.000

76%

156%

III

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

80.000

110.000

80.000

80.000

100%

73%

- Cơ quan trung ương cấp

60.000

60.000

- Cơ quan địa phương cấp

20.000

20.000

IV

Thu khác ngân sách

220.000

290.000

250.000

250.000

114%

86%

Trong đó: Thu khác ngân sách TW

100.000

100.000

VI

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.460.000

1.460.000

1.350.000

1.350.000

92%

92%

B

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK

250.000

280.000

112%

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.377.685

8.390.109

6.987.577

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.389.248

6.401.672

6.987.577

I

Chi đầu tư phát triển

3.918.243

3.413.448

504.795

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.707.443

3.202.648

504.795

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.350.000

1.350.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.350.000

1.350.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

2.000

2.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

208.800

208.800

II

Chi thường xuyên

8.885.764

2.543.653

6.342.112

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.834.622

712.304

3.122.317

2

Chi khoa học và công nghệ

30.000

30.000

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.400

3.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

V

Dự phòng ngân sách

268.770

128.100

140.670

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

311.771

311.771

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.988.437

1.988.437

I

Vốn đầu tư thực hiện CTMT, nhiệm vụ

93.373

93.373

II

Vốn sự nghiệp thực hiện CTMT, nhiệm vụ

1.895.064

1.895.064

STT

Nội dung

Dự toán

TỔNG CHI NSĐP

10.449.705

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.048.033

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

6.401672

I

Chi đầu tư phát triển

3.413.448

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.202.648

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế

2.000

3

Chi đầu tư phát triển khác

208.800

II

Chi thường xuyên

2.543.653

1

Chi sự nghiệp kinh tế

408.693

0

Trong đó: Chi cho công tác đo đạc địa chính từ nguồn thu tiền sử dụng đất

150.000

2

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

712.304

3

Chi sự nghiệp y tế

756.747

4

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

28.241

5

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

23.265

6

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

27.045

7

Chi đảm bảo xã hội

21.400

8

Chi sự nghiệp môi trường

28.607

9

Chi an ninh

10.192

10

Chi quốc phòng

55.206

11

Chi quản lý hành chính

410.662

12

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

30.000

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

V

Dự phòng ngân sách

128.100

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

311.771

TT

Các sự nghiệp

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTGQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTGQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

TỔNG CỘNG

2.543.653

84.667

A

SỰ NGHIỆP KINH TẾ

407.858

9.028

I

NÔNG NGHIỆP

55.279

4.013

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

55.279

4.013

1.1

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

2.716

184

1.2

Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản

14.801

1.466

1.3

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

2.169

196

1.4

Trung tâm Giống và vật tư nông nghiệp

2.871

36

1.5

Trung tâm Khuyến nông (có Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn)

4.525

271

1.6

Các chương trình, đề án

28.197

1.860

II

LÂM NGHIỆP

72.056

998

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10.400

-

- Kinh phí thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”

10.400

-

2

Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

6.521

326

3

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung

1.464

42

4

Phòng cháy, chữa cháy rừng

6.504

723

5

Quản lý, bảo vệ rừng (trong đơn giá đặt hàng đã trừ tiết kiệm 10%; Trong đó bố trí trả nợ năm 2020 là 6.914.500.000 đồng)

48.000

III

THỦY LỢI

22.790

-

1

Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí

22.790

IV

GIAO THÔNG

33.980

-

1

Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ (bao gồm cả duy tu sửa chữa đường vòng khu du lịch hồ Tuyền Lâm)

29.000

2

- Kinh phí lập đề án chống ùn tắc giao thông của Sở Giao thông

4.980

V

KHÁC

223.754

4.017

1

Trung tâm Công báo - Tin học

1.429

49

2

Ban Quản lý Trung tâm hành chính

12.772

1.019

3

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

500

4

Phòng Công chứng số 5

662

16

5

Phòng Công chứng số 4

631

16

6

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

3.379

162

7

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

665

8

Sở Công thương

1.809

201

9

Trung tâm Khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp

4.141

371

10

Trung tâm Phát triển quỹ đất

1.219

11

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

9.932

813

12

Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm

2.966

151

13

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội

4.413

286

14

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu văn hóa - thể thao tỉnh

1.175

37

15

VP Điều phối xây dựng Nông thôn mới

1.056

64

16

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

1.046

31

17

Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử

3.462

328

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

9.000

300

19

Sở Xây dựng (Đề án hoàn thiện định mức và giá xây dựng theo VB 2121/KH-UBND)

1.559

173

20

Phòng, chống lụt bão

5.000

21

Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo Quyết định 42

1.940

22

Kinh phí thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Hỗ trợ doanh nghiệp vào Nông nghiệp theo Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND ; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ theo Nghị quyết 103/NQ-HĐND

5.000

23

Kinh phí đo đạc địa chính từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất

150.000

B

SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

28.607

1.837

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

405

45

2

Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

270

30

3

Sở Công Thương

189

21

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

1.400

5

Chi cục Bảo vệ môi trường

990

110

6

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

3.773

311

7

Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường

2.000

8

Sở Xây dựng

11.430

1.270

9

Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường

450

50

10

Hỗ trợ chi phí phân bổ sản phẩm phụ xử lý rác thải của Công ty Năng lượng xanh

7.700

C

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

30.000

2.601

1

Sở Khoa học và Công nghệ

24.666

2.601

1.1

Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt

441

11

1.2

Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ

913

-

2

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật (Kinh phí tổ chức giải thưởng khoa học công nghệ (Văn bản 6310/UBND-VX1 ngày 29/7/2020 )

1.010

3

Sở Xây dựng (Đề án hoàn thiện định mức và giá xây dựng theo Văn bản 2121/KH-UBND)

1.559

4

Các Chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

2.765

-

D

SỰ NGHIỆP VĂN XÃ

1.569.001

50.942

I

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

643.442

21.469

1

Giáo dục tiểu học

11.087

143

2

Giáo dục trung học phổ thông

499.582

7.089

3

Giáo dục thường xuyên

5.384

83

4

Sự nghiệp ngành

127.390

14.154

II

SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO

68.862

3.170

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

12.033

67

1.1

Trường Cao đẳng sư phạm

9.533

67

1.2

Đào tạo sinh viên Lào; Giáo viên biệt phái sang Lào (Văn bản 933/UBND-NV)

2.500

2

Sở Y tế (Đào tạo theo địa chỉ sử dụng)

3.033

337

3

Trường Cao đẳng Y tế

8.811

548

4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16.763

901

4.1

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

12.758

456

4.2

Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội

1.800

200

4.3

Đào tạo bộ đội xuất ngũ theo Văn bản số 3210/BTC-NSNN ngày 20/3/2020 của Bộ Tài chính

2.205

245

5

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

12.803

686

6

Trường Chính trị

11.821

230

7

Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực (khối tỉnh)

2.250

250

8

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại theo Văn bản số 7053/UBND-NV

1.350

150

III

SỰ NGHIỆP Y TẾ

756.747

18.772

1

Sở Y tế

422.431

18.340

1.1

Hệ điều trị

39.837

2.148

1.2

Hệ dự phòng (1.289.326 dân x 40.000đ/dân = 51.753 trđ)

48.281

3.292

1.3

Bổ sung chênh lệch tiền lương tăng thêm từ 1,210tr lên 1,490tr

4.315

-

1.4

Phân bổ kinh phí chi mua sắm, sửa chữa theo định mức (5%)

6.261

696

1.5

Phân bổ kinh phí Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo

15.300

1.700

1.6

Cơ sở y tế công lập tuyến huyện

236.752

6.289

1.7

Cân đối từ nguồn giảm chi ngân sách nhà nước (kết cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh) để đảm bảo chi cho các nội dung sau:

71.685

4.215

2

Kinh phí bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

3.888

432

3

Bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi và bảo hiểm y tế người nghèo

330.428

IV

SỰ NGHIỆP VĂN HÓA

28.241

2.098

1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26.482

2.098

1.1

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật

4.148

112

1.2

Bảo tàng

2.994

78

1.3

Thư viện

1.751

52

1.4

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

1.243

39

1.5

Chi khác sự nghiệp ngành

16.346

1.816