Quyết định 3002/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Yên Bái

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3002/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 QĐ;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKTH, TC.

CHỦ TỊCH




Trần Huy Tuấn

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

11.931.558

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.982.710

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

3.982.710

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

II

Thu bổ sung từ NSTW

7.948.848

-

Thu bổ sung cân đối

6.333.650

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.615.198

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

12.013.758

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10.474.747

1

Chi đầu tư phát triển

2.511.740

2

Chi thường xuyên

7.311.748

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

5

Dự phòng ngân sách

198.452

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

446.607

II

Chi các Chương trình mục tiêu

1.539.011

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.539.011

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

82.200

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

4.800

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

4.800

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

87.000

1

Vay để bù đắp bội chi

82.200

2

Vay để trả nợ gốc

4.800

Số TT

Nội dung

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

9.634.718

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.685 870

2

Thu bổ sung từ NSTW

7.948.848

-

Thu bổ sung cân đối

6.333.650

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.615.198

II

Chi ngân sách

9.716.918

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

5.124.683

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

3.053.224

-

chi bổ sung cân đối

2.848.387

-

chi bổ sung có mục tiêu

204.837

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

-82.200

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

5.350.064

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

2.296.840

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

3.053.224

-

Thu bổ sung cân đối

2.848.387

-

Thu bổ sung có mục tiêu

204.837

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

5.350.064

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

5.145.227

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

204.837

-

chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

4.600.000

3.982.710

I

Thu nội địa

4.200.000

3.982.710

1

Thu từ doanh nghiệp trung ương quản lý

190.000

190.000

(Chi tiết theo sắc thuế)

2

Thu từ doanh nghiệp địa phương quản lý

240.000

240.000

(Chi tiết theo sắc thuế)

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

95.000

95.000

(Chi tiết theo sắc thuế)

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

790.000

790.000

(Chi tiết theo sắc thuế)

5

Thuế thu nhập cá nhân

135.000

135.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

170.000

79.500

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

79.500

79.500

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

90.500

0

7

Lệ phí trước bạ

178.000

178.000

8

Thu phí, lệ phí

101.000

91.400

-

Phí, lệ phí trung ương

9.600

0

-

Phí, lệ phí địa phương

91.400

91.400

-

Phí lệ phí huyện

27.100

27.100

-

Phí lệ phí xã, phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.500

3.500

11

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước trả tiền hàng năm

176.500

176.500

12

Thu tiền sử dụng đất

1.837.000

1.837.000

13

Thu từ cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

33.000

33.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước

150.000

67.610

16

Thu khác ngân sách (bao gồm cả thu tại xã)

100.000

65.200

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

1.000

1.000

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

400.000

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

95.000

2

Thuế xuất khẩu

305.000

3

Thuế nhập khẩu

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

12.013.758

6.663.694

5.350.064

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.474.747

5.124.683

5.350.064

I

Chi đầu tư phát triển

2.511.740

1.364.590

1.147.150

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.270.950

1.197.370

1.073.580

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

60.008

60.008

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.708.410

730.980

977.430

-

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

33.000

33.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

128.590

55.020

73.570

II

Chi thường xuyên (3)

7.311.748

3.209.721

4.102.028

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.024.260

747.530

2.276.730

2

Chi khoa học và công nghệ

25.391

25.391

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.000

5.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

V

Dự phòng ngân sách

198.452

97.565

100.887

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

446.607

446.607

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.539.011

1.539.011

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.539.011

1.539.011

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

9.716.918

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

3.053.224

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

6.663.694

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

2.903.601

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.848.581

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

60.008

1.2

Chi khoa học và công nghệ

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

80.029

1.4

Chi văn hóa thông tin

10.263

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

6.372

1.6

Chi thể dục thể thao

4.900

1.7

Chi bảo vệ môi trường

11.774

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

1.768.529

1.9

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

301.258

1.10

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

2.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

55.020

II

Chi thường xuyên

3.209.721

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

747.530

2

Chi khoa học và công nghệ

25.391

3

Chi y tế, dân số và gia đình

495.457

4

Chi văn hóa thông tin

100.546

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

33.535

6

Chi thể dục thể thao

20.340

7

Chi bảo vệ môi trường

35.654

8

Chi các hoạt động kinh tế

458.588

9

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

878.126

10

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

46.884

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

V

Dự phòng ngân sách

446.607

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

97.565

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

9.716.918

2.903.601

3.209.721

5.000

1.200

446.607

97.565

-

-

-

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

6.113.322

2.903.601

3.209.721

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc

289.959

31.188

289.959

2

Sở Tài nguyên MT và các đơn vị trực thuộc

43.659

76.699

43.659

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc

348.068

284.700

348.068

4

Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc

19.206

54.000

19.206

5

Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc

13.698

13.698

6

Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc

9.085

2.065

9.085

7

Sở Khoa học và các đơn vị trực thuộc

31.123

31.123

8

BQL khu công nghiệp và các đơn vị trực thuộc

4.377

5.001

4.377

9

Sở Văn hóa TT&DL và các đơn vị trực thuộc

86.724

86.724

10

Đài phát thanh truyền hình

31.535

5.000

31.535

11

Sở Giáo dục và các đơn vị trực thuộc

561.659

8.015

561.659

12

Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch

11.893

11.893

13

Trường Cao đẳng nghề

34.457

34.457

14

Kinh phí dự phòng lĩnh vực để mua sắm trang thiết bị của trường Cao đẳng (chỉ được phân bổ, giao dự toán sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

70.000

70.000

15

Trường cao đẳng y tế

6.719

6.719

16

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc

480.612

88.874

480.612

17

Sở Lao động TBXH và các đơn vị trực thuộc

81.804

2.000

81.804

18

Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc

38.442

38.442

19

Sở Thông tin & TT và các đơn vị trực thuộc

30.047

5.000

30.047

20

Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc

102.426

874.607

102.426

21

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc

36.232

25.600

36.232

22

Tỉnh đoàn thanh niên và các đơn vị trực thuộc

8.097

8.097

23

Liên minh HTX và các đơn vị trực thuộc

3.240

3.240

24

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc

100.167

10.000

100.167

25

Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

20.505

20.505

26

Ban dân tộc

5.985

5.985

27

Thanh tra Tỉnh

10.830

10.830

28

Sở Tài chính

27.904

27.904

29

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

966

966

30

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

5.907

5.907

31

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

6.978

6.978

32

Hội người cao tuổi tỉnh

1.232

1.232

33

Hội nông dân tỉnh

4.738

4.738

34

Hội Cựu chiến binh tỉnh

2.662

2.662

35

Hội chữ Thập đỏ

3.508

3.508

36

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật

4.055

4.055

37

Hội đông Y

1.388

1.388

38

Hội Nhà báo

2.147

2.147

39

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh

2.074

2.074

40

Hội khuyến học

966

966

41

Hội cựu thanh niên xung phong

432

432

42

Hội người mù

588

588

43

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin

347

347

44

Hội khác hoạt động trong phạm vi địa phương

500

500

45

Hội Luật gia

386

386

46

Đề án, nhiệm vụ khác của tỉnh giai đoạn 2021-2025

31.550

31.550

47

Tòa án nhân dân tỉnh

350

350

48

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

200

200

49

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

250

250

50

Liên đoàn lao động tỉnh

250

250

51

Văn phòng CĐĐP Chương trình nông thôn mới

800

800

52

Công an tỉnh

14.436

18.219

14.436

53

Dự toán chi của các cơ quan Đảng cấp tỉnh

193.042

193.042

54

Chi thực hiện các chính sách, nhiệm vụ khác của ngân sách cấp tỉnh

421.511

421.511

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

5.000

5.000

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.200

1.200

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

446.607

446.607

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

97.565

97.565

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

3.053.224

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

ĐẢM BẢO XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

2.903.601

60.008

0

80.029

10.263

6.372

4.900

11.774

1.768.529

947.232

29.188

301.258

2.000

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

31.188

2.000

29.188

29.188

2

Sở Tài nguyên và môi trường

76.699

76.699

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc

284.700

284.700

4

Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc

54.000

54.000

5

Sở Xây dựng

2.065

2.065

6

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

5.001

5.001

7

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

8.015

8.015

8

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái

5.000

5.000

9

Sở Y tế

88.874

79.100

9.774

10

Sở Lao động, thương binh và xã hội

2.000

2.000

11

Sở Thông tin và truyền thông

5.000

5.000

12

Sở Giao thông vận tải

35.001

35.001

35.001

13

Sở Kế hoạch và đầu tư

25.600

25.000

600

14

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái

10.000

15

Công an tỉnh

18.219

16

Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Yên Bái

2.500

2.500

17

Trường Trung cấp Lục Yên

2.485

2.485

18

Trường trung học cơ sở Quang Trung

3.046

3.046

19

Ban dân tộc tỉnh Yên Bái

6.795

929

5.866

20

Báo Yên Bái

1.372

1.372

21

Ban Quản lý ĐT xây dựng tỉnh Yên Bái

551.175

549.052

72.625

0

2.123

22

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình GT tỉnh Yên Bái

839.606

839.606

839.606

0

23

UBND huyện Yên Bình

404

404

24

UBND huyện Văn Chấn

2.901

2.901

25

UBND huyện Trạm Tấu

5.100

5.100

26

UBND huyện Lục Yên

420

420

27

UBND huyện Mù Cang Chải

145

145

28

UBND huyện Trấn Yên

324

324

29

UBND huyện Văn Yên

435

435

30

UBND thành phố Yên Bái

55.453

55.453

31

UBND thị xã Nghĩa Lộ

189

189

32

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn

3.550

3.050

500

33

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Yên

16.768

6.868

4.900

5.000

34

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên

9.485

1.485

8.000

35

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình

18.748

8.485

5.263

5.000

36

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Yên

34.213

8.849

25.364

37

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ

24.818

9.818

5.000

10.000

38

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mù Cang Chải

15.963

4.865

6.443

4.655

39

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trạm Tấu

26.095

3.042

18.873

4.180

40

Dự toán chưa phân bổ chi tiết

630.249

SỐ TT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

3.209.721

747.530

25.391

495.457

100.546

33.535

20.340

35.654

458.588

101.987

216.485

878.126

46.884

1

Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc

289.959

640

450

216.485

216.485

72.383

2

Sở Tài nguyên MT và các đơn vị trực thuộc

43.659

14.120

19.440

10.099

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc

348.068

7.838

340.230

4

Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc

19.206

11.040

8.166

5

Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc

13.698

100

4.232

9.367

6

Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc

9.085

130

8.955

7

Sở Khoa học và các đơn vị trực thuộc

31.123

25.391

5.732

8

BQL khu công nghiệp và các đơn vị trực thuộc