Quyết định 2945/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt dự toán chi phí lập chương trình phát triển đô thị cho thị xã Đồng Xoài và Bình Long, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2945/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT. (110. Huyền 22/12)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Trai

TT

Thành phần chi phí

Ghi chú

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thời gian thực hiện

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

A

CHI PHÍ CỦA ĐƠN VỊ LẬP CHƯƠNG TRÌNH

Ctv

1

Chi phí lương chuyên gia tư vấn lập chương trình phát triển đô thị

Ccg

100,000,000

1.1

Chủ nhiệm Chương trình (Chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm)

người

1

10.000.000đ/tháng

4 tháng

40,000,000

Thông tư 02/2015/TT- BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

1.2

Cán bộ kỹ thuật thực hiện chuyên môn đề án (5 đến 10 năm kinh nghiệm)

người

3

5.000.000đ/tháng

4 tháng

60,000,000

2

Chi phí quản lý của đơn vị tư vấn

Cql

Cql = 55% x Ccg

55,000,000

3

Chi phí khác

Ck

46,700,000

3.1

Chi phí mua tài liệu, số liệu

Biểu

10

1.000.000đ

10,000,000

Theo đơn giá thực tế

3.2

Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị

máy

4 máy * 12.000.000đ/máy x 4 tháng
/5 năm/12 tháng

3,200,000

3.3

Văn phòng phẩm

Tháng

4

2,000,000

8,000,000

Theo đơn giá thực tế

3.4

Phô tô in ấn Hồ sơ, tài liệu Chương trình phục vụ báo cáo thẩm định

25,500,000

3.4.1

In hồ sơ tài liệu phục vụ báo cáo thẩm định

- In ấn các thành phần hồ sơ gồm: Thuyết minh in màu; Phụ lục bảng biểu số liệu, tài liệu liên quan; Bản đồ màu A3 (gửi UBND tỉnh; các Sở ngành của tỉnh và chính quyền đô thị Đồng Xoài)

Bộ

30

500.000đ

15,000,000

- Biên tập, in ấn bản đồ màu khổ A0

Bộ

5

500.000đ

2,500,000

3.4.2

In và hoàn thiện sản phẩm

- Biên tập, in ấn bản đồ màu khổ A0

Bộ

1

500.000đ

500,000

Theo đơn giá thực tế

- In hồ sơ màu, thành phần hồ sơ gồm: Thuyết minh in màu; Phụ lục bảng biểu số liệu, tài liệu liên quan; Bản đồ màu A3

Bộ

15

500.000đ

7,500,000

4

Thu nhập chịu thuế tính trước

TN

TN = 6% x (Ccg+Ck+Cql)

12,102,000

5

Thuế giá trị gia tăng

VAT

VAT = 10% x (Ccg+Ck+Cql+TN)

21,380,200

TỔNG A

Ctv

Ctv = (Ccg+Ck+Cql+TN+VAT)

235,182,200

B

CHI PHÍ LẬP ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ

* Nội suy tỷ lệ: 9,6+{[(12,8-9,6) /(200-500)]*(235-500)}=12,4%

Cđc

12,4% x Ctv

29,162,593

Theo Thông tư số 01/2013/TT- BXD ngày 08/02/2013

C

CHI PHÍ THẨM ĐỊNH

* Nội suy tỷ lệ: 8,8+{[(11,2-8,8) /(200-500)]*(235-500)}=10,8%

Ctđs

10,8% x Ctv x 20%

5,079,936

D

CHI PHÍ QUẢN LÝ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP CHƯƠNG TRÌNH PTĐT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

* Nội suy tỷ lệ: 8,0+{[(9,6-8,0) /(200-500)]*(235-500)}=9,4%

Cqlđt

9,4% x Ctv

22,107,127

TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN

(A+B+C+D+E)

291,531,855

TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN (làm tròn)

291,532,000

TT

Thành phần chi phí

Ghi chú

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thời gian thực hiện

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

A

CHI PHÍ CỦA ĐƠN VỊ LẬP CHƯƠNG TRÌNH

Ctv

1

Chi phí lương chuyên gia tư vấn lập chương trình phát triển đô thị

Ccg

100,000,000

1.1

Chủ nhiệm Chương trình (Chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm)

người

1

10.000.000đ/tháng

4 tháng

40,000,000

Thông tư 02/2015/TT- BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

1.2

Cán bộ kỹ thuật thực hiện chuyên môn đề án (5 đến 10 năm kinh nghiệm)

người

3

5.000.000đ/tháng

4 tháng

60,000,000

2

Chi phí quản lý của đơn vị tư vấn

Cql

Cql = 55% x Ccg

55,000,000

3

Chi phí khác

Ck

46,700,000

3.1

Chi phí mua tài liệu, số liệu

Biểu

10

1.000.000đ

10,000,000

Theo đơn giá thực tế

3.2

Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị

máy

4 máy * 12.000.000đ/máy x 4 tháng
/5 năm/12 tháng

3,200,000

3.3

Văn phòng phẩm

Tháng

4

2,000,000

8,000,000

Theo đơn giá thực tế

3.4

Phô tô in ấn Hồ sơ, tài liệu Chương trình phục vụ báo cáo thẩm định

25,500,000

3.4.1

In hồ sơ tài liệu phục vụ báo cáo thẩm định

- In ấn các thành phần hồ sơ gồm: Thuyết minh in màu; Phụ lục bảng biểu số liệu, tài liệu liên quan; Bản đồ màu A3 (gửi UBND tỉnh; các Sở ngành của tỉnh và chính quyền đô thị Bình Long)

Bộ

30

500.000đ

15,000,000

- Biên tập, in ấn bản đồ màu khổ A0

Bộ

5

500.000đ

2,500,000

3.4.2

In và hoàn thiện sản phẩm

- Biên tập, in ấn bản đồ màu khổ A0

Bộ

1

500.000đ

500,000

Theo đơn giá thực tế

- In hồ sơ màu, thành phần hồ sơ gồm: Thuyết minh in màu; Phụ lục bảng biểu số liệu, tài liệu liên quan; Bản đồ màu A3

Bộ

15

500.000đ

7,500,000

4

Thu nhập chịu thuế tính trước

TN

TN = 6% x (Ccg+Ck+Cql)

12,102,000

5

Thuế giá trị gia tăng

VAT

VAT = 10% x (Ccg+Ck+Cql+TN)

21,380,200

TỔNG A

Ctv

Ctv = (Ccg+Ck+Cql+TN+VAT)

235,182,200

B

CHI PHÍ LẬP ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ

* Nội suy tỷ lệ: 9,6+{[(12,8-9,6) /(200-500)]*(235-500)}=12,4%

Cđc

12,4% x Ctv

29,162,593

Theo Thông tư số 01/2013/TT- BXD ngày 08/02/2013

C

CHI PHÍ THẨM ĐỊNH

* Nội suy tỷ lệ: 8,8+{[(11,2-8,8) /(200-500)]*(235-500)}=10,8%

Ctđs

10,8% x Ctv x 20%

5,079,936

D

CHI PHÍ QUẢN LÝ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẬP CHƯƠNG TRÌNH PTĐT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

* Nội suy tỷ lệ: 8,0+{[(9,6-8,0) /(200-500)]*(235-500)}=9,4%

Cqlđt

9,4% x Ctv

22,107,127

TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN

(A+B+C+D+E)

291,531,855

TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN (làm tròn)

291,532,000