Quyết định 2846/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2846/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể (eof);
- UBND các huyện, tp (eof);
- VP: LĐVP, CV: TM
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH _(D2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Xuân Ánh

STT

TÊN QUỸ

DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2019

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020

DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2020

KẾ HOẠCH NĂM 2021

DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2021

Tổng nguồn vốn phát sinh trong

Tổng số sử dụng nguồn vốn trong

Chênh lệch nguồn trong năm

Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm

Tổng số sử dụng nguồn vốn trong năm

Chênh lệch nguồn trong năm

Tổng số

Tr.đó: Hỗ trợ từ NSNN

Tổng số

Tr.đó: Bổ sung vốn điều lệ (nếu có)

Tổng số

Tr.đó: Hỗ trợ từ NSNN (nếu có)

Tổng số

Tr.đó: Bổ sung vốn điều lệ (nếu có)

A

B

1

2

3

4

5

6=2-4

7=1+5+6

8

9

10

11

12=8-10

13=7+11+1

1

Quỹ Phát triển đất

419.938

30.000

150.000

(120.000)

299.938

24.000

150.000

(126.000)

173.938

2

Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh

2.036

1.418

1.690

(272)

1.764

1.440

1.500

(60)

1.704

3

Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

13

13

(13)

-

-

-

4

Quỹ hoạt động chữ thập đỏ

30

200

100

100

130

300

200

100

230

5

Quỹ Thiên tai bão lũ

2.263

100

100

-

2.263

500

500

-

2.263

6

Quỹ khuyến học

893

335

330

5

898

350

380

(30)

868

7

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

1.452

450

850

(400)

1.052

450

800

(350)

702

8

Quỹ phát triển KHCN

11.276

400

1.301

(901)

10.374

260

239

21

10.396

9

Quỹ xây dựng nông thôn mới

477

650

600

50

527

1.000

1.000

-

527

10

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Cao Bằng

500

21.200

21.200

30

-

530

21.800

22.330

100

(530)

100

11

Quỹ Hỗ trợ nông dân

8.291

1.000

1.000

1.000

-

8.291

1.000

1.000

1.000

-

8.291

12

Quỹ Bảo trợ trẻ em

629

440

325

115

744

470

350

120

864

13

Quỹ hỗ trợ phát triển

5.000

5.373

5.000

5.373

5.000

-

10.000

5.738

5.000

5.738

5.061

-

15.061

14

Quỹ vì người nghèo

649

700

700

-

649

1.500

1.500

-

649

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

3

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.023.917

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.656.545

1

Thu NSĐP hưởng 100%

1.014.980

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

641.565

II

Thu bổ sung từ NSTW

8.367.372

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

6.399.205

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.968.167

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

IV

Thu kết dư

0

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

B

TỔNG CHI NSĐP (bao gồm chi từ nguồn tăng thu (1)

9.560.532

I

Tổng chi cân đối NSĐP

7.592.365

1

Chi đầu tư phát triển

1.039.180

2

Chi thường xuyên

6.398.682

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.400

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

5

Dự phòng ngân sách

150.803

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.968.167

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.968.167

C

BỘI CHI NSĐP

52.200

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

21.830

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

13.900

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

7.930

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

66.100

I

Vay để bù đắp bội chi

52.200

II

Vay để trả nợ gốc

13.900

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

3

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

9.580.470

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.213.098

2

Thu bổ sung từ NSTW

8.367.372

-

Thu bổ sung cân đối

6.399.205

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.968.167

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

4

Thu kết dư

0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

II

Chi ngân sách

9.632.670

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

4.664.458

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

4.968.212

Chi bổ sung cân đối

4.303.690

Chi bổ sung có mục tiêu

664.522

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

III

Bội chi NSĐP

52.200

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

5.411.659

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (1)

443.447

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

4.968.212

-

Thu bổ sung cân đối

4.303.690

-

Thu bổ sung có mục tiêu

664.522

3

Thu kết dư

0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

II

Chi ngân sách

5.411.659

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

5.411.659

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

Nội dung

DỰ TOÁN

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

3

4

TỔNG THU NSNN

2.000.000

1.656.545

I

Thu nội địa

1.800.000

1.656.545

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

200.000

200.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.000

1.000

- Thuế tài nguyên

50.000

50.000

- Thuế giá trị gia tăng

149.000

149.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế môn bài

- Thu khác

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

85.000

85.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

19.000

19.000

- Thuế tài nguyên

23.000

23.000

- Thuế giá trị gia tăng

43.000

43.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế môn bài

- Thu khác

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

515

515

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

240

240

- Thuế tài nguyên

- Thuế về khí thiên nhiên

- Thuế giá trị gia tăng

200

200

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

75

75

- Thuế môn bài

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

- Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

366.247

366.247

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

48.000

48.000

- Thuế tài nguyên

54.416

54.416

- Thuế giá trị gia tăng

262.494

262.494

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.337

1.337

- Thuế môn bài

- Thu khác

5

Thuế thu nhập cá nhân

56.300

56.300

6

Thuế bảo vệ môi trường

164.000

61.010

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

61.010

61.010

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

102.990

7

Lệ phí trước bạ

114.000

114.000

8

Thu phí, lệ phí

65.500

56.100

-

Phí và lệ phí trung ương

9.400

-

Phí và lệ phí địa phương

56.100

56.100

-

Phí và lệ phí huyện

-

Phí và lệ phí xã phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.160

1.160

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

28.000

28.000

12

Thu tiền sử dụng đất

640.000

640.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1.215

1.215

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15.000

15.000

- Thuế giá trị gia tăng

6.900

6.900

- Thuê thu nhập doanh nghiệp

100

100

- Thu từ thu nhập sau thuế

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

8.000

8.000

- Thuế môn bài

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

24.050

14.985

16

Thu khác ngân sách

35.000

13.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

4.013

4.013

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

200.000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

152.900

2

Thuế xuất khẩu

15.000

3

Thuế nhập khẩu

32.100

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Chia ra

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.076.117

4.664.458

5.411.659

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.592.365

2.845.228

4.747.137

I

Chi đầu tư phát triển

1.039.180

631.918

407.262

1

Chi đầu tư cho các dự án

910.587

503.325

407.262

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

44.918

44.418

500

-

Chi khoa học và công nghệ

6.500

6.500

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

133.000

72.000

61.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

15.000

15.000

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

128.593

128.593

-

II

Chi thường xuyên

6.398.682

2.151.888

4.246.794

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.670.306

601.744

2.068.562

2

Chi khoa học và công nghệ

16.229

16.229

-

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.400

2.400

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

-

V

Dự phòng ngân sách

150.803

57.722

93.081

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.968.167

1.453.645

514.522

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.968.167

1.453.645

514.522

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

D

Chi từ nguồn tăng thu (bao gồm tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất 281 tỷ; số tăng thu còn lại 64 tỷ trong đó bao gồm chi cải cách tiền lương theo quy định)

515.585

365.585

150.000

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

7.148.918

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.303.690

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

2.845.228

I

Chi đầu tư phát triển

631.918

1

Chi đầu tư cho các dự án

503.325

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

44.418

1.2

Chi khoa học và công nghệ

6.500

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

7.000

1.4

Chi văn hóa thông tin

4.298

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

1.6

Chi thể dục thể thao

-

1.7

Chi bảo vệ môi trường

13.852

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

403.871

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.000

1.10

Chi bảo đảm xã hội

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

128.593

II

Chi thường xuyên

2.151.888

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

601.744

2

Chi khoa học và công nghệ

16.229

3

Chi y tế, dân số và gia đình

389.800

4

Chi văn hóa thông tin

41.287

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

17.110

6

Chi thể dục thể thao

7

Chi bảo vệ môi trường

14.175

8

Chi các hoạt động kinh tế

201.456

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

349.608

10

Chi bảo đảm xã hội

21.783

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

V

Dự phòng ngân sách

57.722

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

TỔNG SỐ

10.076.117

3.149.177

6.772.437

2.400

1.300

150.803

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

4.323.091

2.334.563

1.988.528

-

-

-

-

1

Văn phòng tỉnh ủy

69.590

69.590

2

Trường CT Hoàng Đình Giong

9.555

9.555

3

Đoàn đại biểu quốc hội

700

700

4

Văn phòng HĐND tỉnh

19.420

19.420

5

Văn phòng UBND tỉnh

28.791

28.791

6

Ban dân tộc

9.376

9.376

7

Sở Tài chính

31.099

1.593

29.506

8

Sở giao thông vận tải

128.499

35.984

92.515

9

Sở kế hoạch và đầu tư

464.190

457.333

6.857

10

Sở ngoại vụ

9.917

9.917

11

Sở nội vụ

31.420

31.420

12

Thanh tra tỉnh

5.048

5.048

13

Sở Thông tin và truyền thông

23.152

7.500

15.652

14

Sở Nông nghiệp và PTNT

133.552

60.939

72.613

15

Sở Tư pháp

12.132

12.132

16

Sở công thương

10.822

10.822

17

Sở Khoa học và công nghệ

26.259

6.500

19.759

18

Sở Xây dựng

6.599

6.599

19

Sở Giáo dục & Đào tạo

600.689

8.238

592.451

20

Sở Y tế

482.591

19.343

463.248

21

Sở Lao động TB&XH

67.867

67.867

22

Sở văn hóa, thể thao và du lịch

64.565

6.000

58.565

23

Sở Tài nguyên môi trường

133.360

57.518

75.842

24

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

88.454

48.527

39.927

25

Mặt trận tổ quốc

4.985

4.985

26

Tỉnh đoàn thanh niên

6.430

6.430

27

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

6.054

6.054

28

Hội Nông dân

5.713

1.000

4.713

29

Hội cựu chiến binh

2.143

2.143

30

Liên minh các HTX

4.146

2.000

2.146

31

Hội chữ thập đỏ

1.407

1.407

32

Hội Đông y

654

654

33

Hội Nhà báo

1.402

1.402

34

Hội Luật gia

375

375

35

Hội người mù

775

775

36

Hội khuyến học

320

320

37

Đài Phát thanh Truyền hình

17.110

17.110

38

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường

317

317

39

Liên hiệp các hội KH&KT

2.291

2.291

40

Hội Làm vườn

549

549

41

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em MC

356

356

42

Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Diôxin

484

484

43

Hội văn học nghệ thuật

2.470

2.470

44

Hội cựu thanh niên xung phong

359

359

45

Ban đại diện hội người cao tuổi

398

398

46

Quỹ phát triển đất

60.000

60.000

47

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

330

330

48

Chi cục quản lý thị trường

200

200

49

Cục Thống kê

400

400

50

Ngân hàng chính sách xã hội

14.600

14.600

51

Bảo hiểm xã hội tỉnh

498

498

52

Bưu điện tỉnh

550

550

53

Tòa án nhân dân tỉnh

500

500

54

Liên đoàn lao động tỉnh

240

240

55

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

5.000

5.000

56

Cục thi hành án dân sự tỉnh

500

500

57

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng

11.018

11.018

58

Công ty TNHH Quang Minh Cao Bằng

212

212

59

Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng

179

179

60

Công ty TNHH Kolia Cao Bằng

116

116

61

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng

268.932

268.932

62

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

1.065.822

1.065.822

63

Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng

192.448

192.448

64

Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Cao Bằng

10.595

10.595

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CẢC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

2.400

2.400

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.300

1.300

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

57.722

57.722

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

-

-

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

4.968.212

773.614

4.101.517

93.081

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

-

VIII

CTMTQG VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC

723.392

41.000

682.392

B

CHI TRẢ NỢ GỐC CÁC KHOẢN DO CQĐP

21.830

21.830

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

13.900

13.900

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

7.930

7.930

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tin

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản