Quyết định 28/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách năm 2015 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT UBND Huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Lưu

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

404.966

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

398.000

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)

3

Thu viện trợ không hoàn lại

4

Ghi thu ghi chi

6.966

II

Thu ngân sách huyện (ngân sách địa phương)

341.418

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

62.506

- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%

15.759

- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

46.747

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

252.604

- Bổ sung cân đối

252.604

- Bổ sung có mục tiêu

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

19.342

4

Ghi thu

6.966

5

Thu kết dư

6

Thu viện trợ không hoàn lại

7

Phần thu được hưởng qua điều tiết

III

Chi ngân sách huyện

341.418

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

322.132

3

Chi giảm trừ dự toán nguồn CCTL 2011, 2012 theo kiểm

5.849

4

Dự phòng (đối với dự toán)

6.471

5

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

6

Ghi chi

6.966

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

1

Nguồn thu ngân sách cấp huyện

322.243

1

Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp

47.121

- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%

8.239

- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

38.882

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

252.604

- Bổ sung cân đối

252.604

- Bổ sung có mục tiêu

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

15.552

4

Ghi thu

6.966

5

Thu kết dư

6

Thu viện trợ không hoàn lại

7

Phần thu được hưởng qua điều tiết

II

Chi ngân sách cấp huyện

322.243

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

289.666

2

Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn

32.577

- Bổ sung cân đối

31.772

- Bổ sung có mục tiêu

805

B

NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

I

Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn

52.850

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

15.386

- Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%

7.521

- Các khoản thu phân chia phần ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

7.865

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện

32.577

- Bổ sung cân đối

31.772

- Bổ sung có mục tiêu

805

3

Thu chuyển nguồn

3.790

4

Thu hồi chênh lệch CCTL 2011, 2012 kiểm toán

1.097

3

Thu kết dư

II

Chi ngân sách xã, phường, thị trấn

52.850

STT

Chỉ tiêu

Quyết toán

TỔNG SỐ THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

404.966

A

Tổng các khoản thu cân đối NSNN

404.966

I

Thu nội địa

398.000

1

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

160.000

- Thuế giá trị gia tăng

119.200

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

35.200

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

100

- Thuế môn bài

3.500

Thu khác

2.000

2

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

3

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

58.000

4

Lệ phí trước bạ

35.000

5

Thu phí, lệ phí

7.500

6

Các khoản thu về nhà, đất

129.800

a

Thuế nhà đất

b

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.800

c

Thu tiền thuê đất

6.900

d

Thu giao quyền sử dụng đất

120.000

e

Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

0

f

Thuế bảo vệ môi trường

100

7

Thu khác ngân sách

7.700

8

Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã

0

II

Thu viện trợ không hoàn lại

III

Ghi thu

6.966

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

341.418

A

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

334.452

I

Chi đầu tư phát triển

Trong đó:

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2

Chi khoa học, công nghệ

0

II

Chi thường xuyên

322.432

Trong đó:

1

Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

144.792

2

Chi Khoa học, công nghệ

100

III

Dự phòng (đối với dự toán)

6.471

IV

Chi giảm trừ dự toán nguồn CCTL năm 2011, 2012 theo kiểm toán

5.549

V

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

0

B

Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước

6.966

STT

Chỉ tiêu

dự toán

Tổng chi ngân sách cấp huyện (NSĐP)

341.418

I

Chi đầu tư phát triển

0

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

2

Chi hỗ trợ lãi vay theo QĐ 13

II

Chi thường xuyên

322.432

1

Chi an ninh quốc phòng và TTATXH

14.359

2

Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo

144.792

3

Chi sự nghiệp y tế

27.813

4

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

100

5

Chi sự nghiệp văn hóa

4.852

6

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

2.131

7

Chi sự nghiệp xã hội

16.141

8

Chi sự nghiệp kinh tế

32.833

9

Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

75.820

10

Chi khác ngân sách

3.591

III

Dự phòng (đối với dự toán)

6.471

IV

Chi giảm trừ dự toán nguồn CCTL năm 2011, 2012 theo kiểm toán

5.549

V

Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước

6.966

STT

Tên đơn vị

Dự toán năm 2015

Ghi chú

Tổng chi (kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)

Chi CMMT Quốc gia

Chương trình 135

Dự án 5 triệu ha

Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác

Tổng số

Trong đó: Chi đầu tư XDCB

Trong đó

Tổng số

Gồm

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Khoa học, công nghệ

…

....

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tổng số

341.418.000.000

4

6

8

10

12

14

339.955.000.000

18

20

1.463.000.000

24

26

28

I

Chi đầu tư phát triển

ĐTPT

Hỗ trợ lãi vay

II

Chi thường xuyên

334.452.000.000

4

6

8

10

12

14

332.989.000.000

18

20

1.463.000.000

24

26

28

1

VP UBND huyện

8.283.218.000

8.283.218.000

2

Phòng Tư pháp

1.108.194.000

1.108.194.000

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1.720.421.000

1.720.421.000

4

Phòng Quản lý đô thị

21.383.983.000

21.383.983.000

5

Phòng Kinh tế

1.924.887.000

1.924.887.000

6

Phòng Giáo dục - Đào tạo

2.352.592.000

2.352.592.000

7

Phòng Y tế

1.357.792.000

894.792.000

463.000.000

8

Phòng Lao động và TBXH

17.717.893.000

17.717.893.000

9

Phòng Văn hóa - Thông tin

955.821.000

955.821.000

10

Phòng Tài nguyên & MT

13.244.739.000

13.244.739.000

11

Phòng Nội vụ

3.156.268.000

3.156.268.000

12

Thanh Tra

1.037.678.000

1.037.678.000

13

Chi bỗ khối nội chính

967.000.000

967.000.000

14

Chi lương nghỉ việc

500.000.000

500.000.000

15

Trường MN Đồng Xanh

4.603.710.000

4.603.710.000

16

Trường MN Mạ Non

3.928.594.000

3.928.594.000

17

Trường MN Sao Mai

5.302.585.000

5.302.585.000

18

Trường MN Họa Mi

4.822.649.000

4.822.649.000

19

Trường MN Hướng Dương

4.507.505.000

4.507.505.000

20

Trường MN Vành Khuyên

3.860.851.000

3.860.851.000

21

Trường MN Thị trấn

2.520.830.000

2.520.830.000

22

Trường MN Sơn Ca

3.797.982.000

3.797.982.000

23

Trường TH Lê Văn Lương

3.591.830.000

3.591.830.000

24

Trường TH Nguyên Bình

3.877.498.000

3.877.498.000

25

Trường TH Nguyễn Văn Tạo

5.243.880.000

5.243.880.000

26

Trường TH Lê Quang Định

5.161.055.000

5.161.055.000

27

Trường TH Trần Thị Ngọc Hân

8.044.128.000

8.044.128.000

28

Trường TH Trang Tấn Khương

5.543.032.000

5.543.032.000

29

Trường TH Nguyễn Trực

6.039.127.000

6.039.127.000

30

Trường TH Dương Văn Lịch

4.370.682.000

4.370.682.000

31

Trường TH Bùi Thanh Khiết

3.654.109.000

3.654.109.000

32

Trường TH Tạ Uyên

5.680.594.000

5.680.594.000

33

Trường TH Lâm Văn Bền

6.508.008.000

6.508.008.000

34

Trường TH Lê Lợi

3.940.992.000

3.940.992.000

35

Trường THCS Lê Văn Hưu

7.859.389.000

7.859.389.000

36

Trường THCS N Văn Quỳ

5.148.000.000

5.148.000.000

37

Trường THCS Hai Bà Trưng

6.465.270.000

6.465.270.000

38

Trường THCS Phước Lộc

3.316.297.000

3.316.297.000

39

Trường THCS Hiệp Phước

5.396.912.000

5.396.912.000

40

Trường THCS N Bỉnh Khiêm

8.427.837.000

8.427.837.000

41

Trường bồi dưỡng giáo dục

2.043.781.000

2.043.781.000

42

Trung tâm KT TH H/nghiệp

392.830.000

392.830.000

43

Trung tâm dạy nghề

2.956.875.000

1.956.875.000

1.000.000.000

44

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

2.052.032.000

2.052.032.000

45

Bệnh viện huyện Nhà Bè

9.283.453.000

9.283.453.000

46

Trung tâm Y tế dự phòng

18.066.737.000

18.066.737.000

47

Trung tâm văn hóa

1.798.223.000

1.798.223.000

48

Nhà Thiếu nhi

1.277.038.000

1.277.038.000

49

Đài truyền thanh

1.476.377.000

1.476.377.000

50

Trung tâm thể dục thể thao

2.130.869.000

2.130.869.000

51

Ủy ban MTTQ VN huyện

2.015.552.000

2.015.552.000

52

Đoàn TNCS HCM huyện

2.405.451.000

2.405.451.000

53

Hội LHPN Việt Nam huyện

1.214.871.000

1.214.871.000

54

Hội Nông dân VN huyện

1.088.870.000

1.088.870.000

55

Hội Cựu chiến binh VN huyện

574.581.000

574.581.000

56

Hội Chữ thập đỏ huyện

795.000.000

795.000.000

57

BCH Quân sự huyện

2.350.000.000

2.350.000.000

58

Công an huyện Nhà Bè

1.250.000.000

1.250.000.000

59

Chi miễn giảm học phí

1.750.000.000

1.750.000.000

60

Chi sự nghiệp khác giáo dục

3.983.433.000

3.983.433.000

61

Chi khác

2.918.336.000

2.918.336.000

62

Chi để lại cho đơn vị (ATGT)

1.532.000.000

1.532.000.000

63

Chi dự bị phí

6.471.000.000

6.471.000.000

64

Chi bổ sung cấp dưới

51.752.054.000

51.752.054.000

65

Thu hồi chênh lệch 2011, 2012

5.548.805.000

5.548.805.000

III

Chi chuyển nguồn

IV

Ghi chi

6.966.000.000

6.966.000.000

STT

Xã-Thị trấn

Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp

Tổng chi cân đối
Ngân sách xã - thị trấn

Bổ sung từ ngân sách cấp Huyện cho ngân sách cấp xã

Tỷ lệ % so sánh

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

A

5

1=2+3

4=5+6

5

6

7=4/1

Tổng số

74.890.000.000

52.849.564.000

32.577.044.000

31.772.044.000

805.000.000

43,50

1

Thị trấn Nhà Bè

13.499.639.000

7.536.199.000

4.152.127.000

3.762.127.000

390.000.000

30,76

2

Xã Phú Xuân

8.820.894.000

7.874.301.000

5.524.425.000

5.374.425.000

150.000.000

62,63

3

Xã Phước Kiển

26.559.535.000

8.379.310.000

1.647.896.000

1.558.896.000

89.000.000

6,20

4

Xã Phước Lộc

4.047.699.000

6.951.988.000

5.517.738.000

5.483.738.000

34.000.000

136,32

5

Xã Nhơn Đức

9.454.068.000

7.629.126.000

5.297.163.000

5.272.163.000

25.000.000

56,03

6

Xã Long Thới

6.291.332.000

6.920.530.000

4.932.161.000

4.842.161.000

90.000.000

78,40

7

Xã Hiệp Phước

6.216.833.000

7.558.110.000

5.505.534.000

5.478.534.000

27.000.000

88,56