Quyết định 272/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 02 năm 2016

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VP, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

6.800.000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

6.700.000

2

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

100.000

II

Thu ngân sách địa phương

10.344.610

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

4.733.661

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% và phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

4.733.661

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

3.266.438

- Bổ sung cân đối

1.674.380

- Bổ sung có mục tiêu

1.592.058

3

Thu chuyển nguồn thực hiện chế độ tiền lương

444.511

4

Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước

1.900.000

III

Chi ngân sách địa phương

10.344.610

1

Chi đầu tư phát triển

1.218.531

2

Chi thường xuyên

6.143.949

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.000

4

Dự phòng ngân sách

166.055

5

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

28.748

7

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ

884.327

8

Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước

1.900.000

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

A

Ngân sách cấp tỉnh

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

8.013.253

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

2.797.008

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% và phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

2.797.008

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

3.266.438

- Bổ sung cân đối

1.674.380

- Bổ sung có mục tiêu

1.592.058

3

Thu chuyển nguồn thực hiện chế độ tiền lương

381.807

4

Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước

1.568.000

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

8.013.253

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

2.731.250

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh

2.925.475

- Bổ sung cân đối

808.369

- Bổ sung có mục tiêu

2.117.106

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.000

4

Dự phòng ngân sách

54.625

7

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ

730.903

8

Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước

1.568.000

B

Ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm cả ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)

I

Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh

5.256.832

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

1.936.653

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% và phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

1.936.653

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

2.925.475

- Bổ sung cân đối

808.369

- Bổ sung có mục tiêu

2.117.106

3

Thu chuyển nguồn thực hiện chế độ tiền lương

62.704

4

Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước

332.000

II

Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh

5.256.832

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

*

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)

6.800.000

A

THU NỘI ĐỊA

4.800.000

I

Thu thuế, phí và lệ phí

3.720.000

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

1.004.600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

159.647

- Thuế tài nguyên

335.750

- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

508.141

- Thuế môn bài

316

- Thu khác

746

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

77.600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

19.570

- Thuế tài nguyên

9.452

- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

47.444

- Thuế môn bài

267

- Thu khác

867

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

99.800

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

29.418

- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

34.592

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

4.645

- Thuế môn bài

279

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

28.049

- Thu khác

2.817

4

Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh

1.426.500

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

224.135

- Thuế tài nguyên

165.715

- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

926.677

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

58.457

- Thuế môn bài

24.772

- Thu khác

26.744

5

Thuế thu nhập cá nhân

406.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

50

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

12.450

8

Lệ phí trước bạ

256.300

9

Thu phí, lệ phí

210.700

10

Thuế bảo vệ môi trường

226.000

II

Thu đất, nhà

680.000

1

Thu tiền sử dụng đất

400.000

2

Thu tiền bán và cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

85.000

3

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

195.000

III

Thu khác ngân sách

400.000

Trong đó:

1

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

27.800

2

Các khoản thu khác tại xã

13.200

3

Thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ

65.700

B

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

100.000

C

THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.900.000

1

Thu đóng góp xây dựng CSHT và đóng góp khác

1.057.300

2

Thu học phí

107.700

3

Thu tiền đất các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng

85.000

4

Thu bán nhà và đất tạo vốn đầu tư Trung tâm hành chính tỉnh

220.000

5

Thu xổ số kiến thiết

430.000

**

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.344.610

I

Thu cân đối ngân sách

8.444.610

1

Thu được hưởng theo phân cấp

4.733.661

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

3.266.438

- Bổ sung cân đối ngân sách

1.674.380

- Bổ sung có mục tiêu

1.592.058

3

Thu chuyển nguồn thực hiện chế độ tiền lương

444.511

II

Thu quản lý qua ngân sách nhà nước

1.900.000

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.344.610

A

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

8.444.610

I

Chi đầu tư phát triển

1.218.531

Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

178.289

- Chi khoa học và công nghệ

24.700

II

Chi thường xuyên

6.143.949

Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.752.484

- Chi khoa học và công nghệ

35.785

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.000

IV

Dự phòng ngân sách

166.055

V

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

28.748

VI

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ

884.327

B

Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách nhà nước

1.900.000

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

5.087.778

A

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

3.519.778

I

Chi đầu tư phát triển

918.800

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

916.900

2

Chi đầu tư phát triển khác

1.900

II

Chi thường xuyên

1.812.450

1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

662.230

2

Chi sự nghiệp y tế

336.776

3

Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

23.639

4

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

14.042

5

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

18.861

6

Chi đảm bảo xã hội

28.289

7

Chi sự nghiệp môi trường

26.221

8

Chi an ninh

11.386

9

Chi quốc phòng

38.300

10

Chi quản lý hành chính

312.275

11

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

35.785

12

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

24.500

13

Chi sự nghiệp kinh tế

210.191

14

Chi khác ngân sách

34.955

15

Chi cấp vốn cho các quỹ

35.000

III

Dự phòng ngân sách

54.625

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.000

VII

Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chi thực hiện một số nhiệm vụ theo mục tiêu của Chính phủ và chi thực hiện một số nhiệm vụ khác

730.903

B

CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

1.568.000