Quyết định 252/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 02 năm 2016

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP UBND tỉnh (Th);
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- Phòng KTTH;
- Lưu: VT, (K)-Mi26/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lâm Văn Bi

UBND TỈNH CÀ MAU

Mẫu số: 10/CKTC-NSĐP

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán

A

Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

3.600.000

1

Thu nội địa (không kể: thu từ dầu thô, xổ số kiến thiết)

3.550.000

2

Thu từ dầu thô

3

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)

50.000

4

Thu viện trợ không hoàn lại

B

Thu ngân sách địa phương

7.380.002

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

3.522.000

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

516.205

- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

3.005.795

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

2.892.900

- Bổ sung cân đối

1.820.858

- Bổ sung có mục tiêu

1.012.695

- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia

59.347

3

Thu huy động đầu tư

300.000

- Huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

- Huy động từ các nguồn vốn hợp pháp

300.000

4

Thu chuyển nguồn làm lương năm trước chuyển sang

15.102

5

Thu quản lý qua ngân sách

650.000

- Thu từ Xổ số kiến thiết

600.000

- Học phí

50.000

C

Chi ngân sách địa phương

7.380.002

I

Chi cân đối ngân sách

6.730.002

1

Chi đầu tư phát triển

668.900

2

Chi thường xuyên

4.520.579

3

Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

317.150

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Chi chương trình mục tiêu

1.072.042

6

Dự phòng

135.229

7

Nguồn làm lương

15.102

II

Chi quản lý qua ngân sách

650.000

1

- Thu từ Xổ số kiến thiết

600.000

2

- Học phí

50.000

UBND TỈNH CÀ MAU

Mẫu số: 11/CKTC-NSĐP

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán

A

NGÂN SÁCH TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

6.935.404

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

3.085.802

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

245.010

- Các khoản thu phân chia phần NS tỉnh hưởng theo tỷ lệ %

2.840.792

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

2.892.900

- Bổ sung cân đối

527.667

- Bổ sung có mục tiêu

1.012.695

- Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia

59.347

- Bổ sung hụt thu do chính sách

360.161

- Bổ sung đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên

307.469

- Bổ sung hụt thu từ nguồn làm lương

625.561

3

Huy động đầu tư

300.000

- Huy động đầu tư theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

- Huy động từ nguồn vốn hợp pháp

300.000

4

Nguồn làm lương năm trước chuyển sang

15.102

5

Thu quản lý qua ngân sách

641.600

- Thu từ Xổ số kiến thiết

600.000

- Học phí

41.600

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

6.935.404

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp

4.610.410

- Chi cân đối ngân sách

3.968.810

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách

641.600

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố

2.324.994

- Bổ sung cân đối

2.195.094

- Bổ sung có mục tiêu

129.900

B

NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

I

Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố

2.769.592

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

436.198

- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%

271.195

- Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

165.003

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

2.324.994

- Bổ sung cân đối

2.195.094

- Bổ sung có mục tiêu

129.900

3

Thu quản lý qua ngân sách học phí

8.400

II

Chi ngân sách huyện, thành phố

2.769.592

1

Chi cân đối ngân sách

2.761.192

2

Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách

8.400

UBND TỈNH CÀ MAU

Mẫu số: 12/CKTC-NSĐP

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

4.250.000

A

Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước

3.600.000

I

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước

3.550.000

1

Thu từ DNNN Trung ương

1.755.000

- Thuế giá trị gia tăng

1.418.000

- Thuế tài nguyên

705

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

336.000

- Thuế môn bài

135

- Thu khác

160

2

Thu từ DNNN địa phương

150.000

- Thuế giá trị gia tăng

74.500

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

70.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

-

- Thuế tài nguyên

4.200

- Thuế môn bài

250

- Thu khác

1.050

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6.000

- Thuế giá trị gia tăng

4.420

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.500

- Tiền thuê, mặt đất, mặt nước

50

- Thuế môn bài

30

- Thu khác

-

4

Thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh

570.000

- Thuế giá trị gia tăng

400.600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

130.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

1.400

- Thuế tài nguyên

4.500

- Thuế môn bài

18.500

- Thu khác

15.000

5

Lệ phí trước bạ

108.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

245.000

8

Thuế bảo vệ môi trường

325.000

9

Thu phí, lệ phí

44.000

10

Các khoản thu về nhà, đất

199.300

a

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4.300

b

Thu tiền sử dụng đất

173.000

c

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

22.000

d

Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

-

11

Thu khác

137.700

II

Thu từ dầu thô

III

Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT

50.000

hàng nhập khẩu do Hải quan thu

IV

Thu viện trợ không hoàn lại

B

Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

650.000

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.380.002

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

6.730.002

1

Các khoản thu hưởng 100%

516.205

2

Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng

3.005.795

3

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

2.892.900

4

Thu kết dư

-

5

Thu huy động đầu tư

300.000

6

Nguồn làm lương năm trước chuyển sang

15.102

B

Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

650.000

UBND TỈNH CÀ MAU

Mẫu số: 13/CKTC-NSĐP

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.380.002

A

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

6.730.002

I

Chi đầu tư phát triển

668.900

Trong đó:

- Chi đầu tư XDCB tập trung

368.900

- Chi từ nguồn vốn huy động hợp pháp

300.000

II

Chi thường xuyên

4.520.579

Trong đó:

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.818.196

2

Chi khoa học công nghệ

63.146

III

Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3, Điều 8, Luật NSNN

317.150

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Chi chương trình mục tiêu

1.072.042

VI

Dự phòng

135.229

VII

Nguồn làm lương

15.102

B

Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước

650.000

UBND TỈNH CÀ MAU

Mẫu số: 14/CKTC-NSĐP

TT

Nội dung

Dự toán năm 2016

Tổng chi NSĐP (A+B)

7.380.002

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

6.730.002

I

Chi đầu tư phát triển

668.900

Trong đó: - Chi GD-ĐT và dạy nghề

32.500

- Chi khoa học công nghệ

24.000

1

Nguồn vốn XDCB tập trung

668.900

Trong đó: - Bổ sung quỹ phát triển đất

35.100

- Chi trả nợ huy động đầu tư

300.000

II

Chi thường xuyên

4.520.579

1

Chi trợ giá

15.237

2

Sự nghiệp kinh tế

642.085

3

Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo

1.818.196

- Sự nghiệp giáo dục

1.614.477

- Sự nghiệp đào tạo

203.719

4

Sự nghiệp y tế

500.992

5

Sự nghiệp khoa học công nghệ

63.146

6

Chi đảm bảo môi trường

63.692

7

Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao

63.402

- Sự nghiệp Văn hóa

41.390

- Sự nghiệp Thể thao

22.012

8

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

18.145

9

Chi đảm bảo xã hội

119.013

10

Chi quản lý hành chính

1.037.713

Trong đó: ngân sách Đảng

177.192

11

Chi quốc phòng - an ninh

131.728

- Chi Quốc phòng

100.907

- Chi An ninh

30.821

12

Chi khác ngân sách

47.230

III

Chi trả nợ K3, Đ8, Luật NSNN

317.150

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Chi hỗ trợ có mục tiêu, CTMTQG

1.072.042

- Chi hỗ trợ có mục tiêu

1.012.695

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia

59.347

VI

Nguồn làm lương

15.102

VII

Dự phòng ngân sách

135.229

B

Các khoản chi quản lý qua ngân sách

650.000

1

Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết

600.000

2

Học phí

50.000