Quyết định 22/2016/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách năm 2016 tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2016/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 03 năm 2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Đường

TT

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU

DỰ TOÁN NĂM 2016

1

2

3

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (A+B)

10.281.000

A

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước

10.264.000

I

Thu nội địa (thu từ SXKD trong nước)

8.994.000

Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất

7.494.000

1

Thu từ doanh nghiệp Trung ương

931.000

2

Thu từ doanh nghiệp địa phương

125.000

3

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài

280.000

4

Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh

3.850.000

5

Lệ phí trước bạ

600.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

37.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

338.000

8

Thuế bảo vệ môi trường

570.000

9

Thu phí và lệ phí

184.000

 - Phí và lệ phí trung ương

66.000

 - Phí và lệ phí địa phương

118.000

10

Thu tiền sử dụng đất

1.500.000

11

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

180.000

12

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

79.000

13

Thu khác ngân sách

260.000

14

Thu ngân sách xã

60.000

II

Thu từ hoạt động XNK

1.270.000

B

Thu XSKT

17.000

TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2016

1

2

3

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

10.281.000

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

10.264.000

I

Thu nội địa

8.994.000

II

Thu từ hoạt động XNK

1.270.000

B

THU XSKT

17.000

TỔNG NGUỒN CHI NSĐP (A+B+C) (*)

19.938.971

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.937.846

I

Thu NSĐP hưởng theo phân cấp

8.796.446

II

Thu chuyển nguồn năm 2015

141.400

B

BỔ SUNG TỪ NSTW

10.584.125

I

Bổ sung cân đối theo thời kỳ ổn định ngân sách

5.138.837

II

Bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch

5.445.288

1

Vốn đầu tư XDCB

2.278.207

1.1

Vốn thiết bị ngoài nước

995.037

1.2

Vốn XDCB theo chương trình Chính phủ

1.283.170

2

Chi thường xuyên

2.692.648

2.1

Hỗ trợ chế độ chính sách mới và các mục tiêu khác

1.461.864

2.2

Kinh phí cải cách tiền lương TW cấp

1.230.784

3

CTMT quốc gia

474.433

3.1

 Vốn đầu tư XDCB

275.320

3.2

 Vốn sự nghiệp

199.113

C

NGUỒN KHÁC

417.000

1

Thu XSKT

17.000

2

Tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN

400.000

3

Vay Chương trình kiên cố hóa KM, GTNT

0

TT

Nội dung

Dự toán 2016 được chi (đã trừ TK lần 1 và TK lần 2)

Trong đó

Ngân sách tỉnh

A

B

2

2.1

Tổng chi Ngân sách địa phương (I+II+III)

19.938.971

9.961.892

I

Chi đầu tư phát triển

5.567.327

4.636.027

1

Nguồn vốn trong nước

2.596.800

1.665.500

2

Ghi thu, ghi chi vốn thiết bị ngoài nước

995.037

995.037

3

Bổ sung có mục tiêu từ NSTW

1.283.170

1.283.170

4

Thu XSKT đầu tư trở lại

17.000

17.000

5

Các CTMT Quốc gia (vốn đầu tư)

275.320

275.320

6

Tạm ứng vốn nhàn rỗi KBNN

400.000

400.000

II

Chi thường xuyên :

14.082.494

5.163.785

1

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách; hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách

60.273

60.273

2

Chi sự nghiệp kinh tế

1.503.698

1.123.052

3

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

6.036.063

813.640

4

Chi sự nghiệp y tế

1.391.546

818.455

5

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

37.685

37.685

6

Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin, thể dục -thể thao

177.241

72.835

7

Chi các ngày lễ lớn

10.000

10.000

8

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

69.000

37.861

9

Chi bảo đảm xã hội

728.192

561.281

10

Chi quản lý hành chính

2.643.987

527.313

10.1

Chi quản lý nhà nước

1.952.504

340.931

10.2

Chi ngân sách Đảng

407.978

128.038

10.3

Chi hội, đoàn thể

157.366

45.215

10.4

Hội đồng nhân dân

123.640

10.629

10.5

Hỗ trợ đoàn kinh phí hoạt động Đoàn ĐB Quốc hội

2.500

2.500

11

Chi an ninh quốc phòng địa phương

279.239

172.839

12

Chi thi đua khen thưởng

25.000

25.000

13

Chi khác ngân sách

215.143

60.721

14

Kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin

85.400

70.000

15

Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu và hỗ trợ khác

391.985

391.985

16

Chi bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; kinh phí đảm bảo an toàn giao thông

20.000

20.000

17

Trả phí, lãi vay đầu tư

15.000

15.000

18

Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.890

2.890

19

Phân bổ sau bao gồm cả tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của các sự nghiệp

51.250

51.250

20

Các CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp)

200.613

200.613

21

10% tiết kiệm tăng thêm (lần 2) để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016

138.290

91.092

III

Dự phòng

289.150

162.081

TT

Đơn vị

Dự toán 2016 được chi (đã trừ TK lần 1, TK lần 2)

1

2

3

A

Quản lý hành chính

399.276

I

Quản lý nhà nước cấp tỉnh

340.931

1

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

29.034

2

Ban Tôn giáo tỉnh

2.422

3

VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND

7.012

4

Sở Kế hoạch & Đầu tư

9.954

5

Thanh Tra tỉnh

6.880

6

Kinh phí các Đoàn thanh tra, kiểm tra

2.275

7

Sở Tài chính

12.409

8

Phòng công chứng số 1

444

9

Phòng công chứng số 2

343

10

Trung tâm trợ giúp pháp lý

2.161

11

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

8.347

12

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

1.615

13

Sở Y tế

6.757

14

Sở Nông nghiệp và PTNT

12.947

15

Sở Giáo dục & Đào tạo

10.163

16

Sở Nội vụ

6.435

17

Ban thi đua khen thưởng

2.775

18

Chi cục Phát triển nông thôn

9.277

19

Chi cục Quản lý thị trường

14.858

20

Ban Dân tộc

7.090

21

Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

3.139

22

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

2.405

23

Chi cục Lâm nghiệp

3.545

24

Sở Thông tin và Truyền thông

7.096

25

Sở Công Thương

7.988

26

Sở Giao thông vận tải

4.595

27

Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh

2.398

28

Thanh tra giao thông

6.571

29

Sở Xây dựng

5.635

30

Thanh tra xây dựng

1.480

31

Sở Tài nguyên và Môi trường

7.938

32

Chi cục bảo vệ môi trường

3.514

33

Văn phòng Sở Tư pháp

6.875

34

KP soạn thảo VB QPPL và các đề án của tỉnh

1.400

35

Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

3.128

36

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

2.480

37

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

8.956

38

Sở Khoa học và Công nghệ

4.153

39

Liên minh hợp tác xã

3.129

40

Sở Ngoại vụ

5.595

41

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản

2.156

42

Chi cục nuôi trồng thủy sản

2.645

43

KP hoạt động tôn giáo, dân tộc

3.614

44

Kinh phí trang phục thanh tra (các đơn vị)

840

45

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

2.500

46

BQL Khu kinh tế Đông Nam

5.052

47

Công ty phát triển các Khu công nghiệp

1.153

48

Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh giao

3.020

-

Cục Thống kê Nghệ An

250

-

Liên đoàn lao động tỉnh (quy chế dân chủ)

20

-

Cục thi hành án dân sự tỉnh (KP Ban chỉ đạo thi hành án dân sự: 100 trđ; Hỗ trợ hoạt động theo CV 17558/LB: BTC-BTP: 150 trđ)

250

-

Kho bạc Nghệ An (bao gồm cả kinh phí bảo trì hệ thống phần mềm chung)

500

-

Cục thuế tỉnh (hỗ trợ công các tuyên truyền và thu Ngân sách)

1.000

-

Tòa án nhân dân tỉnh (Kinh phí hỗ trợ chính sách đối với Hội thẩm nhân dân và xét xử lưu động)

1.000

49

Trung tâm khuyến công và tư vấn PT công nghiệp

1.059

50

Chi đoàn ra, đoàn vào

3.000

51

Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ -CP

51.197

52

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao; dự phòng tăng biên chế, điều chỉnh tăng

21.978

II

Hội đồng nhân dân tỉnh

10.629

1

Hoạt động của HĐND tỉnh

8.129

2

Dự phòng hoạt động HĐND tỉnh

2.500

III

Đoàn đại biểu Quốc hội

2.500

1

Kinh phí Đoàn đại biểu Quốc hội

2.500

IV

Hội và đoàn thể

45.215

a

Hội NN quần chúng (hỗ trợ)

12.778

1

Hội Chữ thập đỏ

4.124

2

Hội Đông y

341

3

Hội Châm cứu

110

4

Hội làm vườn

256

5

Hội Kiến trúc sư

267

6

Hội Văn nghệ dân gian

57

7

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật

1.214

8

Hội Nhà báo

828

9

Hội Tâm lý giáo dục

53

10

Hội Luật gia

198

11

Hội Người mù

665

12

Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật

1.205

13

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

349

14

Hội Khuyến học

495

15

Hội Người cao tuổi

291

16

Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh

346

17

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

532

18

Đoàn Luật sư

57

19

Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin

499

20

Hội kế hoạch hoá gia đình

121

21

Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

482

22

Hội PT hợp tác KT Việt - Lào - Cămpuchia

134

23

Hội sinh vật cảnh

81

24

Hội Kinh tế trang trại

73

b

Khối đoàn thể chính trị

32.437

1

Tỉnh đoàn

6.702

2

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

8.021

3

Hội Nông dân

7.578

4

Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh

7.594

5

Hội Cựu chiến binh

2.543

B

Sự nghiệp kinh tế

424.143

I

Quỹ địa chính và quy hoạch đô thị

63.175

1

Quỹ địa chính

60.468

2

Lập hồ sơ bản đồ, cắm mốc địa giới các đơn vị hành chính huyện, xã mới thành lập, chia tách, điều chỉnh

2.708

II

Sự nghiệp môi trường

64.891

1

Sự nghiệp môi trường - quan trắc

35.468

2

Sự nghiệp nước, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu

6.318

3

Sự nghiệp tài nguyên khoáng sản

451

4

Quỹ Bảo vệ môi trường

1.354

5

Kinh phí xử lý rác thải y tế và xử lý môi trường các Bệnh viện, Trung tâm y tế cấp tỉnh

6.318

6

Chi cục Bảo vệ thực vật: Dự án Điều tra tổng thể, đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiệm môi trường thuốc BVTV và đề xuất phương án xử lý các điểm ô nhiễm hóa chất BVTV cần xử lý đến năm 2025 trên địa bàn huyện Yên Thành (800 triệu đồng); Đánh giá tổng quan về dư lượng thuốc BVTV trên rau quả trong sản xuất kinh doanh rau quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1.200 triệu đồng)

2.000

7

Kinh phí xử lý môi trường cho các đề án không do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư; phân bổ sau

8.550

8

 Kinh phí hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

4.433

III

Khuyến nông - lâm

27.280

1

 Trung tâm khuyến nông tỉnh

14.802

2

21 Trạm khuyến nông huyện

12.478

-

Trạm khuyến nông huyện Anh Sơn

483

-

Trạm khuyến nông Thành phố Vinh

434

-

Trạm khuyến nông thị xã Cửa Lò

457

-

Trạm khuyến nông huyện Nghi Lộc

607

-

Trạm khuyến nông thị xã Thái Hoà

530

-

Trạm khuyến nông huyện Nghĩa Đàn

519

-

Trạm khuyến nông huyện Quỳ Hợp

534

-

Trạm khuyến nông Yên Thành

719

-

Trạm khuyến nông huyện Quỳ Châu

531

-

Trạm khuyến nông huyện Quế Phong

410

-

Trạm khuyến nônghuyện Tân Kỳ

493

-

Trạm khuyến nông huyện Con Cuông

626

-

Trạm khuyến nông huyện Nam Đàn

462

-

Trạm khuyến nông huyện Hưng Nguyên

436

-

Trạm khuyến nông huyện Đô Lương

508

-

Trạm khuyến nông huyện Kỳ Sơn

513

-

Trạm khuyến nông huyện Diễn Châu

770

-

Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Lưu

672

-

Trạm khuyến nông huyện Tương Dương

466

-

Trạm khuyến nông huyện Thanh Chương

695

-

Trạm khuyến nông thị xã Hoàng Mai

478

-

Kinh phí phân bổ sau

1.136

IV

Sự nghiệp thuỷ sản

5.625

1

Trung tâm giống Thuỷ sản Nghệ An

1.531

2

Ban quản lý cảng cá Nghệ An

2.732

3

SN bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (Chi cục Khai thác và BVTS)

1.362

V

Đối ứng các dự án

16.609

1

Dự án hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Nghệ An

564

2

Đối ứng dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp (JICA)

1.000

3

Đối ứng dự án REDD+

1.000

4

Đối ứng dự án cạnh tranh chăn nuôi và AT TP

3.000

5

Đối ứng dự án phục hồi và bền vững rừng phòng hộ

1.500

6

Đối ứng dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3)

1.500

7

Đối ứng Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

1.200

8

Đối ứng các dự án khác

6.845

VI

Kinh phí xúc tiến đầu tư

4.200

VII

Kinh phí xúc tiến thương mại

1.000

VIII

Quỹ hỗ trợ nông dân

3.000

IX

Các đơn vị sự nghiệp kinh tế

121.663

1

Đoàn Quy hoạch nông nghiệp và thuỷ lợi

3.441

2

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh MT nông thôn

1.349

3

Trung tâm kỹ thuật TNMT

1.952

4

Trung tâm giống cây trồng

4.798

5

Trung tâm công nghệ thông tin (TNMT)

1.476

6

Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường

2.120

7

Ban quản lý dự án chuyên ngành NN và PTNT

1.445

8

Ban quản lý dự án nông nghiệp và PTNT (NAPMU)

409

9

Chi cục văn thư lưu trữ Nghệ An

3.176

10

Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên

705

11

Trung tâm xúc tiến thương mại

755

12

Trung tâm hỗ trợ tư vấn tài chính

1.427

13

Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất

1.492

14

Quỹ Bảo vệ môi trường

616

15

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

436

16

Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển

1.350

17

Viện quy hoạch Kiến trúc xây dựng

1.507

18

Trung tâm kiểm định xây dựng

419

19

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

1.831

20

Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới

1.365

21

Trung tâm phát triển Quỹ đất Nghệ An

985

22

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An

714

23

Cổng thông tin điện tử Nghệ An

2.651

24

BCH lực lượng TNXP tỉnh Nghệ An

1.919

25

Khối tổng đội TNXP

9.307

-

Tổng đội Thanh niên xung phong 1

824

-

Tổng đội Thanh niên xung phong 2 - XDKT

1.103

-

Tổng đội Thanh niên xung phong 3 - XDKT

992

-

Tổng đội Thanh niên xung phong 5

1.070

-

Tổng đội Thanh niên xung phong 6 - XDKT

759

-

Tổng đội Thanh niên xung phong 8

1.736

-

Tổng đội Thanh niên xung phong 9

1.084

-

Tổng đội Thanh niên xung phong 10

1.739

26

Vườn Quốc gia Pù Mát

18.985

27

Ban Quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn

2.197

28

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ

1.667

29

BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù hoạt

8.013

30

Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu

1.623

31

Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp

1.731

32

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương

3.205

33

Ban Quản lý rừng phòng hộ Con Cuông

2.029

34

Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương

1.966

35

Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn

2.422

36

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc

1.023

37

Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu

1.263

38

Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành

1.008

39

Ban Quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn

1.349

40

BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù huống

4.747

41

Đoàn quy hoạch Lâm nghiệp

3.018

42

Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão

7.764

43

Chi cục Thuỷ lợi

2.539

44

Dự phòng tăng biên chế

7.472

X

Sự nghiệp nông nghiệp

46.506

1

Chi cục Thú y

14.541

2

Chi cục Bảo vệ thực vật

19.803

3

Trung tâm Giống chăn nuôi

5.162

4

Kinh phí phòng dịch bệnh

7.000

XI

Chi cục kiểm lâm

70.193

C

SN giáo dục - Đào tạo cấp tỉnh

813.640

I

Sự nghiệp giáo dục

153.473

II

Sự nghiệp đào tạo, đào tạo lại

306.967

III

Sự nghiệp dạy nghề

160.609

IV

Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

155.650

V

Phân bổ sau lĩnh vực giáo dục

36.942

D

Sự nghiệp y tế

818.455

I

Sự nghiệp chữa bệnh

318.002

II

Sự nghiệp phòng bệnh

23.314

III

Sự nghiệp y tế khác

104.195

IV

Kinh phí mua thẻ BHYT

358.927

V

Kinh phí thực hiện Nghị định 116

13.153

VI

Kinh phí phân bổ sau

864

E

Sự nghiệp văn hoá

70.866

F

Sự nghiệp thể thao

1.969

G

Sự nghiệp PT truyền hình

37.861

H

Sự nghiệp LĐTB & xã hội

561.280

I

Các đơn vị trực thuộc

49.514

II

Hoạt động sự nghiệp ngành

20.422

III

Kp thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP về chính sách bảo trợ xã hội

361.398

IV

Hỗ trợ người có công với CM cải thiện nhà ở

5.000

V

Kinh phí thực hiện QĐ 18/2011/QĐ-TTg

3.000

VI

Trợ cấp TNXP, hỗ trợ GĐ có 2 con bị nhiễm chất độc HH

3.492

VII

Thăm hỏi đảng viên vùng giáo, cán bộ cốt cán

15.000

VIII

Thăm hỏi, hỗ trợ khác

41.519

XIX

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

61.936

I

Sự nghiệp nghiên cứu khoa học

37.685

K

Chi thi đua khen thưởng

25.000

L

TW hỗ trợ theo mục tiêu

3.000

M

Chi quản lý CTMT

1.500