Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Huyện năm 2021 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2196/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- TT. HU;
- TT. HĐND Huyện;
- UBND Huyện : CT, các PCT;
- Lưu: VT, (L).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Tùng

1

Biểu số 81/CK-NSNN

Cân đối ngân sách huyện năm 2021

2

Biểu số 82/CK-NSNN

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2021

3

Biểu số 83/CK-NSNN

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021

4

Biểu số 84/CK-NSNN

Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2021

5

Biểu số 85/CK-NSNN

Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2021

6

Biểu số 86/CK-NSNN

Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021

7

Biểu số 88/CK-NSNN

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021

8

Biểu số 89/CK-NSNN

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2021

9

Biểu số 90/CK-NSNN

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2021

10

Biểu số 91/CK-NSNN

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2021

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

A

B

1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

638.631

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

44.878

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC

592.555

I

Chi đầu tư phát triển

II

Chi thường xuyên

581.282

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

363.456

2

Chi y tế, dân số và gia đình

19.960

3

Chi văn hóa thông tin

5576

4

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2686

5

Chi thể dục thể thao

3.660

6

Chi bảo vệ môi trường

35.461

7

Chi các hoạt động kinh tế

50 942

8

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

66.949

9

Chi bảo đảm xã hội

24.897

10

Chi khác

1.695

III

Dự phòng ngân sách

11.273

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

9.861

V

Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ- HĐND

114.528

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (không kể CTMT quốc gia)

Chi thường xuyên (không kể CTMT quốc gia)

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

- CP vận chuyển nước

3.000

3.000

5

Phòng QLĐT (Đội quản lý trật tự đô thị)

4.472

3.357

137

978

* Tự chủ

3.856

2.741

137

978

* Không tự chủ

616

616

6

Phòng Kinh tế

5.255

4.234

76

945

6.1

Quản lý nhà nước

4.755

3.734

76

945

* Tự chủ

2.652

1.666

41

945

* Không tự chủ

2.103

2.068

35

6.2

SN nông lâm thủy lợi

500

500

7

Phòng Giáo dục và đào tạo

16.338

14.819

119

1.400

7.1

Quản lý nhà nước

3.819

2.370

49

1.400

* Tự chủ

3.788

2.339

49

1.400

* Không tự chủ

31

31

7.2

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

12.519

12.449

70

Phòng Giáo dục & Đào tạo

12.519

12.449

70

8

Phòng Y tế

1.444

946

33

465

8.1

Quản lý nhà nước

1.444

946

33

465

* Tự chủ

1.297

812

20

465

* Không tự chủ

147

134

13

9

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

46.721

45.659

58

1.004

9.1

Quản lý nhà nước

2.961

1.899

58

1.004

* Tự chủ

2.706

1.664

38

1.004

* Không tự chủ

255

235

20

9.2

Sự nghiệp giáo dục

80

80

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

80

80

9.3

Sự nghiệp y tế

19.960

19.960

CSSK ban đầu người cao tuổi

318

318

KP chúc thọ người cao tuổi

632

632

Kinh phí mua BHYT

19.010

19.010

9.4

Sự nghiệp xã hội

23.720

23.720

+ Sự nghiệp xã hội

23.420

23.420

+ Kinh phí 3 giảm

300

300

10

Phòng Văn hóa - Thông tin

1.979

1.332

59

588

* Tự chủ

1.601

991

22

588

* Không tự chủ

378

341

37

11

Phòng Tài nguyên và Môi trường

4.995

3.236

59

1.700

11.1

Quản lý nhà nước

4.523

2.764

59

1.700

* Tự chủ

4.485

2.726

59

1.700

* Không tự chủ

38

38

11.2

Sự nghiệp kinh tế

472

472

- KP xây dựng kế hoạch sử dụng đất

372

372

+ Công tác môi trường

100

100

12

Phòng Nội vụ

5.062

4.008

61

993

* Tự chủ

2.722

1.687

42

993

* Không tự chủ

209

190

19

Thi đua khen thưởng

2.131

2.131

13

Thanh tra huyện

2.186

1.480

27

679

* Tự chủ

1.996

1.292

25

679

* Không tự chủ

190

188

2

14

UB MTTQ Việt Nam

3.518

2.753

64

701

* Tự chủ

2.316

1.572

43

701

* Không tự chủ

1.202

1.181

21

15

Huyện Đoàn

4 143

3.567

93

483

* Tự chủ

2.155

1.608

64

483

* Không tự chủ

1.988

1.959

29

16

Hội liên hiệp Phụ nữ

1.933

1.414

54

465

* Tự chủ

1.572

1 069

38

465

* Không tự chủ

361

345

16

17

Hội Nông dân

1.544

1.104

52

388

* Tự chủ

1.266

851

27

388

* Không tự chủ

278

253

25

18

Hội Cựu chiến binh

1.183

838

32

313

* Tự chủ

1.019

685

21

313

* Không tự chủ

164

153

11

19

Hội chữ Chữ thập đỏ

881

860

21

* Không tự chủ

881

860

21

20

Công an

2.300

2.300

21

BQH Quân sự

3.700

3.700

22

Chi hỗ trợ khối nội chính

985

985

22.1

Viện kiểm sát

252

252

22.2

Chi cục Thi hành án dân sự

234

234

22.3

Tòa án

414

414

22.4

Chi cục Thống kê

85

85

23

Các khoản khác

6.659

2.702

3.957

23.1

Chi lương nghỉ việc

500

500

23.2

- KP tăng thu nhập NQ03 đơn vị SNKT

3.957

3.957

232.1

+ Ban QLDA ĐTXD KV Huyện

1.732

1.732

23.2.2

+ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

2.225

2.225

23.3

- Số giao đơn vị

400

400

23.3.1

Phòng Kinh tế (Mua phôi giấy phép ĐKKD)

29

29

23.3.2

Phòng Quản lý đô thị (Biên lai thu cấp giấy phép XD)

4

4

23.3.3

Phòng Y tế (Mua biên lai, Phôi GCN ATVSTP)

2

2

23.3.4

Phòng Tư pháp (KP mua số, biên lai thu phí hộ tịch)

10

10

23.3.5

Phòng Tài nguyên và Môi trường (mua biên lai thu phí, lệ phí)

1

1

23.3.6

Phòng Văn hóa và thông tin (chi cho công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa)

24

24

23.3.7

Còn lại

330

330

23.4

KP hỗ trợ BHXH tự nguyện

918

918

23.5

Kinh phí Khuyến khích hỏa táng

259

259

23.6

Kinh phí tinh giản biên chế

315

315

23.7

Chi khác cân đối ngân sách

310

310

B

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

398.141

296.126

8.407

93.608

1

Khối Mầm non

85.566

63.388

2.023

20.155

1.1

Trường MN Vành Khuyên

6.271

4.432

116

1.723

+ Thường xuyên

6.271

4.432

116

1.723

1.2

Trường MN Họa Mi

6.364

4.667

155

1.542

+ Thường xuyên

6.364

4.667

155

1.542

1.3

Trường MN Sao Mai

5.775

4.237

118

1.420

+ Thường xuyên

5.775

4.237

118

1.420

1.4

Trường MN Đồng Xanh

8.492

6.247

184

2.061

+ Thường xuyên

8.215

5.970

184

2.061

+ Không thường xuyên

277

277

1.5

Trường MN Mạ Non

6.680

4.961

152

1.567

+ Thường xuyên

6.680

4.961

152

1.567

1.6

Trường MN Thị trấn

3.935

2.839

92

1.004

+ Thường xuyên

3.935

2.839

92

1.004

1.7

Trường MN Sơn Ca

5.345

3.924

135

1.286

+ Thường xuyên

5.345

3.924

135

1.286

1.8

Trường MN Hướng Dương

10.762

7.955

309

2.498

+ Thường xuyên

10.762

7.955

309

2.498

1.9

Trường MN Tuổi Ngọc

6.150

4.464

152

1.534

+ Thường xuyên

6.150

4.464

152

1.534

1.10

Trường MN Tuổi Hoa

8.678

6.348

169

2.161

+ Thường xuyên

8.678

6.348

169

2.161

1.11

Trường MN Vàng Anh

6.521

4.871

176

1.474

+ Thường xuyên

6.521

4.871

176

1.474

1.12

Trường MN Hoa Sen

4.361

3.492

93

776

+ Thường xuyên

4.361

3.492

93

776

1.13

Trường MN Hoa Lan

6.232

4.951

172

1.109

+ Thường xuyên

6.232

4.951

172

1.109

2

Khối Tiểu học

158.910

112.982

3.940

41.988

2.1

Trường TH Trần Thị Ngọc Hân

14.565

10.297

370

3.898

+ Thường xuyên

14.317

10.049

370

3.898

+ Không thường xuyên

248

248

2.2

Trường TH Lâm Văn Bền

14.315

9.868

360

4.087

+ Thường xuyên

13.997

9.550

360

4.087

+ Không thường xuyên

318

318

2.3

Trường TH Nguyễn Trực

13.796

9.718

319

3.759

+ Thường xuyên

13.260

9.182

319

3.759

+ Không thường xuyên

536

536

2.4

Trường TH Nguyễn Bình

9.780

6.903

223

2.654

+ Thường xuyên

9.475

6.598

223

2.654

+ Không thường xuyên

305

305

2.5

Trường TH Lê Quang Định

10.865

7.739

276

2.850

+ Thường xuyên

10.564

7.438

276

2.850

+ Không thường xuyên

301

301

2.6

Trường TH Tạ Uyên

12.995

9.114

309

3.572

+ Thường xuyên

12.787

8.906

309

3.572

+ Không thường xuyên

208

208

2.7

Trường TH Lê Lợi

9.367

6.655

228

2.484

+ Thường xuyên

9.168

6.456

228

2.484

+ Không thường xuyên

199

199

2.8

Trường TH Lê Văn Lương

11.177

8.218

312