Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai quyết toán ngân sách quận năm 2021 do Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 14 tháng 7 năm 2022

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- TT Quận ủy (để báo cáo);
- UBND quận (CT, các PCT );
- UB.MTTQ và các đoàn thể cấp quận;
- Các phòng ban thuộc quận;
- VKS ND quận, TAND quận;
- UBND 16 phường;
- VP UBND quận, VP Quận ủy;
- Trang thông tin điện tử quận (website quận);
- Lưu: VT, T2, 3 (Hồng 12b).

CHỦ TỊCH




Trần Phi Long

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

1

2

3=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

925.292

1.458.581

158%

1

Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp

139.649

170.158

122%

- Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%

31.289

31.551

101%

- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương

108.360

103.607

96%

hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)

- Thu tiền huy động đầu tư theo Luật NSNN

35.000

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố

722.502

976.400

135%

- Bổ sung cân đối

721.502

721.502

100%

- Bổ sung có mục tiêu

1.000

254.898

25490%

3

Thu kết dư

207.118

4

Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi TX

63.141

104.905

166%

5

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

925.292

1.377.469

149%

I

Chi cân đối ngân sách quận

925.292

1.119.431

121%

1

Chi đầu tư phát triển

17.909

2

Chi thường xuyên

907.332

1.101.522

121%

3

Dự phòng

17.960

0%

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

0

0

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi nộp ngân sách cấp trên

55.004

IV

Chi chuyển nguồn sang năm sau

203.034

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

1,071.200

316.034

1.032.166

482.181

96%

153%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

1.071.200

139.649

1.032.166

170.158

96%

122%

I

Thu nội địa

1.071.200

139.649

997.166

135.158

93%

97%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

-

-

-

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

-

-

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

4.000

-

5.623

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

1.224

Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.399

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

4.000

-

17.966

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

7.675

Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.079

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất-kinh doanh trong nước

212

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

542.000

98.020

482.592

87.068

89%

89%

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

383.200

68.976

291.701

52.506

76%

76%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất-kinh doanh trong nước

2.000

-

1.683

84%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

155.800

28.044

188.593

33.947

121%

121%

Thuế tài nguyên

1.000

1.000

615

615

62%

5

Thuế thu nhập cá nhân

175.000

166.256

95%

6

Thuế bảo vệ môi trường

200

-

21

-

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

-

21

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

7

Lệ phí trước bạ

140.000

11.340

121.987

17.154

87%

151%

8

Thu phí, lệ phí

48.000

18.229

38.988

15.738

81%

86%

-

Phí và lệ phí trung ương

-

-

23.252

3

-

Phí và lệ phí tỉnh

-

-

17

17

-

Phí và lệ phí huyện

-

-

13.578

13.577

-

Phí và lệ phí xã, phường

-

-

2.141

2.141

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8.000

8.000

9.528

9.528

119%

119%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

100.000

-

119.067

-

119%

12

Thu tiền sử dụng đất

20.000

11.767

59%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

-

-

(Chi tiết theo sắc thuế)

-

-

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

-

-

16

Thu khác ngân sách

30.000

4.060

23.371

5.670

78%

140%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

-

-

-

-

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

-

-

-

-

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1

Thuế xuất khẩu

2

Thuế nhập khẩu

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

-

-

-

-

V

Các khoản huy động đóng góp

35.000

35.000

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

-

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

-

113.244

207.118

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

-

63.141

104.905

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

982.292

812.425

169.867

1.377.469

1.163.058

214.466

2

2

0%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

982.292

812.425

169.867

1.119.431

931.472

187.959

2

2

0%

I

Chi đầu tư phát triển

57.000

57.000

-

17.909

17.909

0

31%

31%

1

Chi đầu tư cho các dự án

57.000

57.000

0

14.909

14.909

0

26%

26%

1,1

Nguồn vốn đầu tư hỗ trợ có mục tiêu cho quận quản lý

-

-

-

6.411

6.411

a

Công trình chuyển tiếp

-

-

6.411

6.411

- Xây dựng Công viên đường Dương Đình Nghệ

-

-

6.071

6.071

- Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 5

-

-

-

-

- Xây dựng mới trụ sở UBMTTQ quận và Hội Liên hiệp phụ nữ

-

-

340

340

b

Công trình khởi công mới

-

-

-

-

c

Công trình chuẩn bị đầu tư

-

-

-

-

1,2

Nguồn vốn đầu tư ngân sách quận

57.000

57.000

-

8.498

8.498

15%

15%

a

Công trình chuyển tiếp

35.000

35.000

-

66

66

0%

0%

- Dự án Bồi thường, giải tỏa, tái định cư mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát "từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm"

35.000

35.000

66

66

0%

0%

x|

b

Công trình khởi công mới

22.000

22.000

-

8.432

8.432

- Xây dựng mới trường Giáo dục chuyên biệt 15/5

15.000

15.000

1.568

1.568

- Sửa chữa trường tiểu học Hàn Hải Nguyên

7.000

7.000

6.864

6.864

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

0

0

3

Chi đầu tư phát triển khác

0

0

3.000

3.000

II

Chi thường xuyên

907.332

737.465

169.867

1.101.522

913.563

187.959

121%

124%

111%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

424.256

424.256

378.454

378.454

89%

89%

2

Chi khoa học và công nghệ

0

0

0

0

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

V

Dự phòng ngân sách

17.960

17.960

0%

0%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

0

0

0

0

0

0

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

-

-

-

00649

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

0

0

0

0

0

0

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

0

0

203.034

176.582

26.452

D

CHI NỘP HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH

55.004

55.004

55

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tương đối (%)

A

B

1

2

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

925.292

1.331.789

144%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG (1)

169.867

168.730

99%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC

755.425

931.472

123%

I

Chi đầu tư phát triển

0

17.909

1

Chi đầu tư cho các dự án

0

14.909

-

Giáo dục đào tạo & dạy nghề

8.432

-

Quốc phòng

-

An ninh

-

Y tế dân số và gia đình

-

Văn hóa Thông tin

-

Các hoạt động Kinh tế

6.137

-

Quản lý nhà nước - đảng - đoàn thể

340

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

0

3

Chi đầu tư phát triển khác

0

3.000

4

Số vốn còn dư chưa bố trí theo lĩnh vực

II

Chi thường xuyên

737.465

913.563

124%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

424.256

378.454

89%

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

0

0

-

Chi quốc phòng

3.000

7.381

246%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

3.000

5.767

192%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

29.042

75.507

260%

-

Chi văn hóa thông tin - thể dục thể thao

7.484

6.388

85%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

0

0

-

Chi bảo vệ môi trường

114.188

152.738

134%

-

Chi các hoạt động kinh tế

34.179

22.182

65%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

64.644

72.172

112%

-

Chi bảo đảm xã hội

51.526

190.674

370%

-

Chi thường xuyên khác

6.146

2.300

37%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

0

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

0

0

V

Dự phòng ngân sách

17.960

0

0%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

176.583

D

CHI NỘP HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH

55.004