Quyết định 174/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Kon Tum ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Hải

UBND TỈNH KON TUM

Mẫu số: 10/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2016

Phần I: Thu NSNN

2.450.000

A

Tổng số thu NSNN trên địa bàn (A1+A2)

2.425.000

A1

Thu NSNN trên địa bàn cân đối

2.355.000

1

Thu nội địa

2.020.000

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

335.000

A2

Các khoản thu quản lý qua ngân sách

70.000

1

Thu xổ số kiến thiết

70.000

B

Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách

25.000

1

Viện phí

10.000

2

Học phí

15.000

Phần II: Thu ngân sách địa phương

4.915.081

A

Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II+III)

4.890.081

I

Thu cân đối ngân sách

3.720.585

Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp

1.998.500

II

Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương

1.099.496

1

Bổ sung nhiệm vụ đầu tư

527.587

2

Bổ sung vốn sự nghiệp

346.779

3

Chương trình MTQG

225.130

III

Các khoản thu quản lý qua ngân sách

70.000

1

Thu xổ số kiến thiết

70.000

B

Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ

25.000

1

Viện phí

10.000

2

Học phí

15.000

Phần III: Chi ngân sách địa phương

4.915.081

A

Chi ngân sách địa phương

4.890.081

A1

Chi cân đối ngân sách địa phương

3.720.585

1

Chi đầu tư phát triển

561.200

2

Chi thường xuyên

3.072.755

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

4

Dự phòng (đối với dự toán)

85.630

A2

Chi nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

1.099.496

A3

Khoản chi bố trí theo số thu thực tế

70.000

1

Chi xổ số kiến thiết quản lý qua NS

70.000

B

Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ

25.000

UBND TỈNH KON TUM

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2016

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

4.278.785

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

(Các khoản thu cố định và điều tiết)

1.388.162

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

2.764.821

- Thu bổ sung cân đối

1.325.980

- Thu bổ sung có mục tiêu

1.099.496

- Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm

339.345

3

Thu chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2016 để thực hiện tiền lương tăng thêm theo quy định hiện hành

37.582

4

Thu quản lý qua ngân sách

70.000

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

70.000

5

Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước

18.220

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

4.278.785

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp
(không kể số bổ sung cho NS cấp dưới)

1.535.577

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, TP

1.768.627

- Bổ sung cân đối

948.367

- Bổ sung có mục tiêu

335.165

- Bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm

485.095

3

Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương

900.861

- Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư

527.587

- Bổ sung vốn sự nghiệp theo mục tiêu cụ thể

148.144

- Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG

225.130

4

Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách

55.500

- Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết

55.500

- Từ nguồn thu qua đề án cho thuê rừng

5

Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước

18.220

- Học phí

8.220

- Viện trợ

10.000

B

NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ (Bao gồm: Ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

I

Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố

2.404.923

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp
(Các khoản thu cố định và điều tiết)

610.338

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.768.627

a

Bổ sung cân đối ngân sách

948.367

b

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

335.165

- Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh

136.530

Tr.đó nguồn XSKT

14.500

- Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

198.635

c

Bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm

485.095

3

Thu chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2016 để thực hiện tiền lương tăng thêm theo quy định hiện hành

19.178

4

Thu quản lý qua ngân sách

-

5

Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước

6.780

II

Chi ngân sách huyện, thành phố

2.404.923

1

Chi cân đối ngân sách

2.062.978

2

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

335.165

- Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh

136.530

Tr.đó nguồn XSKT

14.500

- Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

198.635

3

Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách

-

4

Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước

6.780

- Học phí

6.780

UBND TỈNH KON TUM

Mẫu số: 12/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2016

PHẦN I: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2.450.000

A

Thu NSNN trên địa bàn (I+II)

2.355.000

I

Thu từ SXKD trong nước

2.020.000

**

Thu loại trừ tiền sử dụng đất

1.357.700

1

Thu từ XNQD TW

896.000

Thuế giá trị gia tăng

479.800

Thuế thu nhập D.N

7.000

Thuế Tài nguyên

408.000

Thuế môn bài

200

Thu hồi vốn, thu khác

1.000

2

Thu từ XNQD ĐP

22.000

Thuế giá trị gia tăng

11.100

Thuế thu nhập D.N

6.000

Thuế Tài nguyên

3.900

Thuế môn bài

150

Thu hồi vốn, thu khác

850

3

Thu từ DN có vốn ĐTNN

3.000

Thuế giá trị gia tăng

1.498

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.500

Thu khác

2

4

Thu từ TP kinh tế NQD

610.000

Thuế giá trị gia tăng

480.900

Thuế thu nhập doanh nghiệp

23.000

Thuế TTĐB HHDV sản xuất trong nước

1.600

Thuế tài nguyên

82.000

Thuế môn bài

7.500

Thu khác ngoài quốc doanh

15.000

5

Lệ phí trước bạ

55.000

6

Thuế sử dụng đất NN

400

7

Thuế sử dụng đất phi NN

3.000

8

Thuế thu nhập cá nhân

50.000

9

Thuế bảo vệ môi trường

150.000

10

Thu phí và lệ phí

30.000

11

Thu tiền sử dụng đất

100.000

Từ nguồn sử dụng đất

40.000

Từ dự án khai thác quỹ đất

60.000

12

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

23.000

13

Thu tiền bán nhà ở SHNN

300

14

Thu khác ngân sách

65.000

Tr.đó: - Thu phạt an toàn giao thông

20.000

- Thu tiền bán cây đứng dự án rừng bền vững

1.000

15

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

10.000

16

Thu tại xã

2.300

II

Thu thuế XNK và VAT hàng NK

335.000

Tr.đó: Thuế xuất nhập khẩu và TTĐB hàng NK

27.000

B

Các khoản thu quản lý qua ngân sách

70.000

1

Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách

70.000

C

Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách

25.000

1

Viện trợ

10.000

2

Học phí

15.000

PHẦN II: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

A

Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II+III)

4.890.081

I

Thu cân đối ngân sách địa phương

3.720.585

1

Thu cố định và điều tiết

1.998.500

1.1

Ngân sách cấp tỉnh

1.388.162

1.2

Ngân sách cấp huyện

610.338

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.665.325

3

Chuyển nguồn 2015 sang 2016 thực hiện CCTL

56.760

II

Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương

1.099.496

1

Bổ sung nhiệm vụ đầu tư

527.587

2

Bổ sung vốn sự nghiệp

346.779

3

Chương trình MTQG

225.130

III

Các khoản thu quản lý qua ngân sách

70.000

1

Thu xổ số kiến thiết

70.000

B

Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ

25.000

1

Viện trợ

10.000

2

Học phí

15.000

Tổng cộng (A+B)

4.915.081

UBND TỈNH KON TUM

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán NSĐP 2016

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

3.720.585

1

Chi đầu tư phát triển

561.200

Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

61.000

- Chi khoa học, công nghệ

11.000

2

Chi thường xuyên

3.072.755

Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.404.870

- Chi khoa học, công nghệ

14.060

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

4

Dự phòng (đối với dự toán)

85.630

5

50 % tăng thu cân đối lương

B

Chi Trung ương bổ sung có mục tiêu

1.099.496

C

Chi quản lý qua ngân sách

70.000

1

- Từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết

70.000

D

Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước

25.000

- Học phí

15.000

- Viện trợ

10.000

Tổng cộng (A+B+C)

4.915.081

UBND TỈNH KON TUM

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

STT

Chỉ tiêu

Dự toán 2016

A

Chi ngân sách cấp tỉnh

4.205.065

I

Chi đầu tư phát triển

332.670

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

331.670

2

Chi đầu tư hỗ trợ DNNN

1.000

II

Chi thường xuyên

1.158.907

1

Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

272.613

2

Chi sự nghiệp khoa học CN

12.880

3

Chi sự nghiệp môi trường

3.813

4

Chi trợ giá hàng chính sách

9.438

5

Chi sự nghiệp kinh tế

117.998

6

Chi sự nghiệp y tế

362.946

7

Chi sự nghiệp văn hóa

21.270

8

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

9.500

9

Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao

6.902

10

Chi đảm bảo xã hội

19.125

11

Chi quản lý hành chính

270.865

12

Chi an ninh, quốc phòng

25.235

13

Chi khác ngân sách

26.322

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

IV

Dự phòng

43.000

V

50% tăng thu cân đối lương

VI

Chi nhiệm vụ TW bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

900.861

VII

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

1.768.627

B

Chi quản lý qua ngân sách

55.500

1

Chi từ nguồn xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách

55.500

C

GHI THU - GHI CHI QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

18.220

- Học phí

8.220

- Viện trợ

10.000

TỔNG CỘNG (A + B + C)

4.278.785