Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2022 điều chỉnh Quyết định 1340/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án quy hoạch phát triển du lịch Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đến năm 2030

TT

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

Khối lượng

Định mức

Số công

Hệ số lương bình quân

Đơn giá

Thành tiền

Căn cứ tính

I

Chi phí nhân công

396.654.643

1

Khảo sát ngoại nghiệp thu thập bổ sung các thông tin đáp ứng nội dung tại Hướng dẫn 1183/TCLN-ĐDPH ngày 31/8/2021

621

140.529.740

1.1

Thu thập bổ sung kinh tế xã hội liên quan đến du lịch sinh thái (quy mô xã) gồm các xã: La Ngà, Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý và Thị trấn Vĩnh An.

Công/xã

5

20

100

3,06

207.245

20.724.545

B.39.1

1.2

Thu thập bổ sung kinh tế xã hội liên quan đến du lịch sinh thái (quy mô huyện): huyện Định Quán, Vĩnh Cửu

Công/ huyện

2

22

44

3,06

207.245

9.118.800

B.39.2

1.3

Xác định bổ sung những thông tin về vị trí, ranh giới, các khu vực tiềm năng phát triển du lịch sinh thái theo hướng dẫn mới của Tổng cục Lâm nghiệp

Công/km

45

0,5

22,5

3,66

247.882

5.577.341

B.20.3.1

1.4

Điều tra, ghi nhận bổ sung về đa dạng sinh học tại, trong đó tập trung vào phân tích, làm rõ những loài động/thực vật đặc trưng (khu vực có thể quan sát, tình trạng bảo tồn và mối đe dọa...) để phục vụ giám sát và đánh giá sau này

Công/km

35

3,5

122,5

4,74

321.027

39.325.841

B.34.1

1.5

Khảo sát, ghi nhận bổ sung thông tin tại các tuyến du lịch: (18/37 tuyến)

Công/km

45

3,3

148,5

2,06

139.518

20.718.450

B.22

1.6

Khảo sát, ghi nhận bổ sung thông tin tại 19 điểm du lịch (Hồ Bào Hào; Khu nuôi động vật bán hoang dã Safari; Vườn ươm và hồ vườn ươm; Văn phòng Khu Bảo tồn; Di tích Trung ương Cục miền Nam; Di tích Khu ủy miền Đông; hồ Trị An và các đảo; Công viên Đá; Ven sông Bé; Địa đạo Suối; Linh; Thác Ràng; Trung tâm cứu hộ bảo tồn thú hoang dã; Khu Chứng tích chiến tranh; Sinh cảnh Đồng 4; Sinh cảnh Hồng Thập Tự; Sinh Cảnh Bàu Sắn; Sinh Cảnh Trảng Thùng Phi; Vườn bảo tồn và Phát triển cây thuốc quốc gia Đông Nam bộ; Xưởng đũa và lâm trường Vĩnh An)

Điểm

19

6

114

3,26

220.791

25.170.164

B.55

1.7

Điều tra, đánh giá bổ sung hiện trạng hoạt động du lịch tại Khu Bảo tồn

Công/CT

1

15

15

3,26

220.791

3.311.864

B.58

1.8

Chi phí kiểm tra = 7% công ngoại nghiệp

567

0,1

39,7

4,65

314.932

12.488.621

B.60

1.9

Chi phí phục vụ = 1/15 công ngoại nghiệp

567

0,03

15,3

4,03

272.941

4.094.114

D.92

2

Tính toán nội nghiệp bổ sung các thông tin đáp ứng nội dung tại Hướng dẫn 1183/TCLN-ĐDPH ngày 31/8/2021

782

206.093.413

2.1

Xử lý, số hóa, cập nhật các loại bản đồ

540

132.759.000

-

Số hóa bản đồ hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, du lịch (1/25.000)

Công/ mảnh

5

54

270

3,63

245.850

66.379.500

C.79.3

-

Số hóa bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch, tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng du lịch (1/25.000)

Công/mảnh

5

54

270

3,63

245.850

66.379.500

C.79.3

2.2

Xử lý, tính toán các số liệu phục vụ viết đề án

Công/CT

1

120

120

4,65

314.932

37.791.818

C.85.3

2.3

Cập nhật, chỉnh sửa báo cáo thuyết minh Đề án

Công/CT

1

16,5

16,5

3,99

270.232

4.458.825

C.89.3

2.4

Chi phí khác

106

31.083.770

-

Chi phí kiểm tra = 15% công nội nghiệp

352,5

0,15

53

4,65

314.932

16.652.019

C.60

-

Chi phí phục vụ = 1/15 công nội nghiệp

352,5

0,15

53

4,03

272.941

14.431.750

D.92

3

Chi phí quản lý (12% x (1+2)

1.404

0,12

171

4,32

292.582

50.031.491

D.93

II

Chi phí phương tiện, tiền ngủ

19.300.000

Thực tế

1

Thuê xe ô tô đi khảo sát và các hội nghị (Khảo sát 2 chuyến và hội nghị 2 chuyến)

Chuyến

4

1.900.000

7.600.000

2

Thuê xe máy khảo sát, xác minh hiện trường (10 ngày x 3 xe/3 người)

Xe

30

150.000

4.500.000

SS1: 150.000đ/ xe/ngày

-

Xe máy sử dụng khảo sát ngoại nghiệp, di chuyển tại các điểm du lịch trong Khu Bảo tồn

SS2: 160.000d/ xe/ngày

-

Bao gồm: chi phí thuê xe, khấu hao xe,....

SS3: 180.000đ/ xe/ngày

3

Chi phí tiền ngủ đi điều tra, thu thập số liệu (3 người x 8 đêm)

Đêm

24

300.000

7.200.000

NQ 49/2017/NQ-HĐND

-

Chi phí thuê phòng nghỉ của nhân viên điều tra, thu thập số liệu

-

Chi phí khoản: 300.000đ/người/đêm

Ill

Chi phí vật liệu, dụng cụ

21.500.000

Thực tế

1

Văn phòng phẩm các loại phục vụ viết báo cáo

Đề án

1

5.000.000

5.000.000

-

Mực in, cặp file, giấy A4 Double A định lượng 70gsm, các loại văn phòng phẩm khác (bút bi, tẩy, bút chì,....) phục vụ quá trình xử lý số liệu, viết báo cáo nháp, hoàn thiện báo cáo,....

2

Photocopy, đóng tập phục vụ các hội nghị (02HN x 25 tập/HN)

Cuốn

20

150.000

3.000.000

-

Chi phí in ấn, photo, đóng tập báo cáo phục vụ các hội nghị nghiệm thu, đánh giá dự án

-

Khổ giấy A4

-

Số trang dự kiến: 200 trang

-

Ruột giấy Fort 80gsm, in 4 màu 2 mặt, nội dung có hình ảnh và biểu đồ minh họa chi tiết; bìa giấy Couche 250gsm, in 4 màu 1 mặt, cán màng bóng; dán keo gáy, bìa kiếng, đóng cuốn thành phẩm.

-

Số lượng: 25 cuốn/ 01 hội nghị

-

Tổng cộng: 50 cuốn/02 hội nghị

3

Photocopy nhân bản, đóng tập thành quả bàn giao

Cuốn

10

150.000

1.500.000

-

Chi phí in ấn, đóng tập báo cáo đã qua nghiệm thu, chỉnh sửa để nộp tại các cơ quan, ban ngành nhằm báo cáo kết quả thực hiện dự án

-

Khổ giấy A4

-

Số trang dự kiến: 200 trang

-

Ruột giấy Fort 80gsm, in 4 màu 2 mặt, nội dung có hình ảnh và biểu đồ minh họa chi tiết; bìa giấy Couche 250gsm, in 4 màu 1 mặt, cán màng bóng; dán keo gáy, bìa kiếng, đóng cuốn thành phẩm.

-

Số lượng: 10 cuốn

4

In bản đồ A0 thành quả bàn giao (2 loại x 2 tờ A0/loại x 10 bộ)

Tờ

40

300.000

12.000.000

-

Kích thước: Khổ A0

-

Chất liệu: giấy cao cấp chuyên dùng để in bản đồ, độ bám mực tốt; in 4 màu 1 mặt, cán màng bóng 2 mặt

-

Bản đồ tỉ lệ 1/10.000 sử dụng bàn giao, báo cáo kết quả đề án

-

Số lượng bản đồ: 02 loại x 02 tờ A0/loại x 10 bộ

IV

Chi phí hội nghị

20.236.909

1

Hội nghị thông qua và phê duyệt Đề án tại Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc UBND tỉnh

Công/CT

1

60

60

4,98

337.282

20.236.909

C.88.2.3

TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (I+II+III+IV)

457.691.552

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 8%

36.615.324

TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ

494.306.877

Làm tròn số

494.307.000