Quyết định 14/QĐ-UBND công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 01 năm 2024

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT (b/c);
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu:VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Quang

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

31.043.598

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

16.814.600

-

Thu NSĐP hưởng 100%

4.455.560

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

12.359.040

Trong đó: Thu cân đối NSĐP không bao gồm nguồn thu sử dụng đất, XSKT

14.014.600

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.078.966

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2

Thu bổ sung có mục tiêu

4.078.966

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

10.100.000

VI

Thu viện trợ (GTGC)

50.032

B

TỔNG CHI NSĐP

31.368.398

I

Tổng chi cân đối NSĐP

28.329.936

1

Chi đầu tư phát triển

4.902.893

2

Chi thường xuyên

14.124.071

3

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

86.300

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

5

Dự phòng ngân sách

426.220

6

Chi tạo nguồn CCTL

8.738.970

7

Chi từ nguồn viện trợ (GTGC)

50.032

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.038.462

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.716.604

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.321.858

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP

324.800

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

111.200

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

111.200

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

324.800

I

Vay để bù đắp bội chi

324.800

II

Vay để trả nợ gốc

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

24.503.570

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

10.274.572

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.078.966

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

4.078.966

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

10.100.000

6

Thu viện trợ (GTGC)

50.032

II

Chi ngân sách

24.828.370

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

17.500.366

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

7.328.004

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.185.900

-

Chi bổ sung có mục tiêu

4.142.104

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP

324.800

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

13.868.031

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

6.540.027

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7.328.004

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.185.900

-

Thu bổ sung có mục tiêu

4.142.104

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

13.868.031

NỘI DUNG

Dự toán 2024

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu NSĐP

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)

23.600.000

16.814.600

I. THU NỘI ĐỊA

20.100.000

16.814.600

Trong đó: Thu nội địa loại trừ tiền đất và xổ số kiến thiết

17.300.000

14.014.600

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

835.000

738.700

- Thuế giá trị gia tăng

440.000

360.800

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

95.000

77.900

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

Trong đó: Thu từ hàng hóa của CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

300.000

300.000

- Thuế môn bài

- Thu khác

2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

70.000

57.940

- Thuế giá trị gia tăng

37.000

30.340

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

30.000

24.600

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

Trong đó: Thu từ hàng hóa của CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

3.000

3.000

- Thuế môn bài

- Thu khác

3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.480.000

1.214.140

- Thuế giá trị gia tăng

300.000

246.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

207.000

169.740

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

970.000

795.400

Trong đó: Thu từ hàng hóa của CSKD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

3.000

3.000

- Thuế môn bài

- Thu tiền thuê đất

- Thu khác

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

12.486.000

10.153.820

- Thuế giá trị gia tăng

2.856.000

2.341.920

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

880.000

721.600

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

8.355.000

6.695.300

Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

190.000

- Thuế tài nguyên

395.000

395.000

- Thuế môn bài

- Thu khác ngoài quốc doanh

5. Lệ phí trước bạ

300.000

300.000

5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

40.000

40.000

7. Thuế thu nhập cá nhân

870.000

713.400

8. Thuế bảo vệ môi trường

370.000

182.040

+ Thu từ hàng nhập khẩu

148.000

+ Thu từ hàng SX trong nước

222.000

182.040

9. Thu phí, lệ phí

290.000

241.000

- Phí, lệ phí trung ương

49.000

- Phí, lệ phí địa phương

241.000

241.000

Trong đó:

+ Phí tham quan

145.000

145.000

+ Phí BVMT khai thác KS

23.000

23.000

10. Tiền sử dụng đất

2.700.000

2.700.000

Trong đó: Tiền sử dụng đất

Trong đó: Thuê đất một lần từ DN nước ngoài

11. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

170.000

170.000

Trong đó: Tiền thuê đất nộp một lần BTGPMB

12. Thu tiền bán, thuê nhà SHNN

7.500

7.500

13. Thu khác ngân sách

270.000

140.000

Trong đó:

+ Thu khác ngân sách trung ương

130.000

+ Thu tiền bảo vệ đất lúa

14. Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã

11.500

11.500

15. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

95.000

39.560

Trong đó:

+ Trung ương cấp giấy phép

79.200

23.760

+ Địa phương cấp giấy phép

15.800

15.800

16. Thu xổ số kiến thiết

100.000

100.000

17. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ phần vốn của nhà nước tại các tổ chức kinh tế

5.000

5.000

II. THU XUẤT, NHẬP KHẨU

3.500.000

- Thuế xuất khẩu

14.000

- Thuế nhập khẩu

165.000

- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

3.321.000

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

31.368.398

17.500.367

13.868.031

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

28.329.936

14.786.205

13.543.731

I

Chi đầu tư phát triển

4.902.893

2.131.387

2.771.506

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.711.893

1.940.387

2.771.506

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

1.200.793

627.646

573.147

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.700.000

730.641

1.969.359

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

100.000

80.000

20.000

-

Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi

187.300

177.300

10.000

-

Chi từ nguồn tăng thu huyện

199.000

199.000

-

Chi đầu tư từ nguồn bội chi

324.800

324.800

-

2

Chi cấp vốn Điều lệ các Quỹ

191.000

191.000

II

Chi thường xuyên

14.124.071

3.864.841

10.259.230

Trong đó:

1

Chi quốc phòng

242.153

86.091

156.062

2

Chi An ninh

98.836

28.650

70.186

3

Chi SN giáo dục, ĐT và dạy nghề

5.105.321

1.050.581

4.054.740

4

Chi sự nghiệp y tế

1.038.787

918.839

119.948

5

Chi SN Khoa học công nghệ

33.337

33.337

-

6

Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin

229.038

106.778

122.260

7

Chi SN Phát thanh, truyền hình

78.586

37.757

40.829

8

Chi Sự nghiệp Thể dục Thể thao

110.298

79.041

31.257

9

Chi đảm bảo xã hội

1.220.374

190.926

1.029.448

10

Chi sự nghiệp kinh tế

2.502.159

651.163

1.850.996

11

Chi sự nghiệp môi trường

164.112

31.762

132.350

12

Chi QLNN, Đảng, đoàn thể

3.125.944

642.744

2.483.200

13

Chi khác

175.126

7.172

167.954

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

V

Dự phòng ngân sách

426.220

209.387

216.833

VI

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

8.738.970

8.447.967

291.003

VII

Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại

50.032

44.873

5.159

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.038.462

2.714.162

324.300

I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

1.716.604

1.551.804

164.800

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

282.776

117.976

164.800

Đầu tư

236.795

71.995

164.800

Thường xuyên

45.981

45.981

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

664.839

664.839

-

Đầu tư

364.915

364.915

Thường xuyên

299.924

299.924

3

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

768.989

768.989

-

Đầu tư

368.545

368.545

Thường xuyên

400.444

400.444

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.321.858

1.162.358

159.500

1

Vốn đầu tư

1.224.720

1.065.220

159.500

Vốn nước ngoài

366.400

366.400

Vốn trong nước

858.320

698.820

159.500

2

Vốn sự nghiệp (vốn trong nước)

97.138

97.138

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

5.159

5.159

Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

28.008

28.008

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

63.971

63.971

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

TỔNG CHI NSĐP

17.972.105

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.185.900

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

14.786.205

I

Chi đầu tư phát triển

2.131.387

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.940.387

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế.

3

Chi cấp vốn điều lệ cho các Quỹ

191.000

II

Chi thường xuyên

3.864.841

1

Chi quốc phòng

86.091

2

Chi An ninh

28.650

3

Chi SN giáo dục, ĐT và dạy nghề

1.050.581

4

Chi sự nghiệp y tế

918.839

5

Chi SN Khoa học công nghệ

33.337

6

Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin

106.778

7

Chi SN Phát thanh, truyền hình

37.757

8

Chi Sự nghiệp Thể dục Thể thao

79.041

9

Chi đảm bảo xã hội

190.926

10

Chi sự nghiệp kinh tế

651.163

11

Chi sự nghiệp môi trường

31.762

12

Chi QLNN, Đảng, đoàn thể

642.744

13

Chi khác

7.172

III

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

86.300

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

V

Dự phòng ngân sách

209.387

VI

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

8.447.967

VII

Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại

44.873

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-