Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1263/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Kiểm toán Nhà nước (b/c);
- Kiểm toán Nhà nước khu vực XII (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh, PCVP_KTTH;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.NTS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Sâm

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

8.548.648

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.498.400

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.322.000

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.176.400

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.050.248

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.603.517

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.446.731

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

8.597.048

I

Tổng chi cân đối NSĐP

7.150.317

1

Chi đầu tư phát triển

808.020

2

Chi thường xuyên

4.959.919

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.200

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

142.038

Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao

24.260

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1.188.740

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

261.119

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT- TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

112.873

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

15.839

8

Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP

9

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

48.400

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.446.731

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.446.731

2.1

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.382.515

2.2

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

64.216

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

48.400

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

57.000

I

Vay để bù đắp bội chi

48.400

II

Vay để trả nợ gốc

8.600

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

7.237.864

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.187.616

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.050.248

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.603.517

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.446.731

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

7.237.864

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

4.591.039

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.646.825

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.424.617

-

Chi bổ sung có mục tiêu

222.208

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

48.400

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

3.957.609

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.310.784

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.646.825

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.424.617

-

Thu bổ sung có mục tiêu

222.208

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

3.957.609

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

3.957.609

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NSNN

4.000.000

3.498.400

I

Thu nội địa

3.730.000

3.498.400

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

661.000

661.000

1.1

Thuế giá trị gia tăng

262.000

262.000

1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.000

8.000

1.3

Thuế tài nguyên

391.000

391.000

-

Thuế tài nguyên nước

390.000

390.000

-

Thuế tài nguyên khác

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

45.000

45.000

2.1

Thuế giá trị gia tăng

35.000

35.000

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

9.000

9.000

2.3

Thuế tài nguyên

1.000

1.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

8.000

8.000

3.1

Thuế giá trị gia tăng

4.000

4.000

3.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.000

4.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

790.000

790.000

4.1

Thuế giá trị gia tăng

586.700

586.700

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

35.000

35.000

4.3

Thuế TTĐB hàng nội địa

3.300

3.300

4.4

Thuế tài nguyên

165.000

165.000

-

Thuế tài nguyên nước

147.310

147.310

-

Thuế tài nguyên khác

17.690

17.690

5

Thuế thu nhập cá nhân

95.000

95.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

280.000

134.400

-

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

145.600

-

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

134.400

134.400

7

Lệ phí trước bạ

100.000

100.000

8

Thu phí, lệ phí

55.000

47.000

8.1

Phí và lệ phí trung ương

8.000

8.2

Phí và lệ phí địa phương

47.000

47.000

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.300

3.300

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

22.000

22.000

12

Thu tiền sử dụng đất

235.000

235.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

60.000

60.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

90.000

34.000

16

Thu khác ngân sách

70.000

48.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

700

700

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

2.000

2.000

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

21

Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)

1.213.000

1.213.000

Trong đó: - Thu tiền thuê đất

384.752

384.752

- Tiền bán tài sản trên đất

36.275

36.275

- Tiền sử dụng đất

791.973

791.973

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

270.000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

261.860

2

Thuế xuất khẩu

4.500

3

Thuế nhập khẩu

3.640

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.597.048

4.639.439

3.957.609

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP)

7.150.317

3.194.008

3.956.309

A.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.101.917

3.145.608

3.956.309

I

Chi đầu tư phát triển

808.020

322.529

485.491

1

Chi đầu tư cho các dự án

808.020

322.529

485.491

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

85.379

5.368

80.011

-

Chi khoa học và công nghệ

12.900

12.900

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

235.000

17.200

217.800

Trong đó: - Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%)

4.700

- Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất

12.500

11.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

60.000

50.290

9.710

-

Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu)

6.800

6.800

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

4.959.919

1.741.764

3.218.155

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.271.049

406.451

1.864.598

2

Chi khoa học và công nghệ

16.388

14.888

1.500

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.200

2.200

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

142.038

67.330

74.708

Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự phòng từ nguồn tăng thu so với Trung ương giao

3.464

3.464

VI

Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao

1.188.740

1.010.785

177.955

-

Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

1.188.740

1.010.785

177.955

Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định

261.119

236.619

24.500

- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

112.873

104.654

8.219

- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu

15.839

15.839

A.2

CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

48.400

48.400

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.446.731

1.445.431

1.300

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.446.731

1.445.431

1.300

II.1

Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

1.382.515

1.382.515

1

Vốn trong nước

1.090.347

1.090.347

2

Vốn nước ngoài

292.168

292.168

II.2

Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định

64.216

62.916

1.300

1

Vốn ngoài nước

3.790

3.790

2

Vốn trong nước

60.426

59.126

1.300

2.1

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

1.000

1.000

2.2

Hỗ trợ vốn dự bị động viên: Dự án cơ sở huấn luyện dự bị động viên (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

3.000

3.000

2.3

Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

149

149

2.4

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

13.000

11.700

1.300

a

Khối tỉnh

11.700

11.700

-

Công an tỉnh

9.100

9.100

-

Ban an toàn giao thông tỉnh

1.300

1.300

-

Thanh tra giao thông

650

650

-

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

50

50

-

Sở Văn hóa Thể thao và DL

50

50

-

UB mặt trận tổ chốc VN tỉnh

50

50

-

Báo Kon Tum

55

55

-

Tỉnh đoàn thanh niên

130

130

-

Đài phát thanh Truyền hình

70

70

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

45

45

-

Sở Tư pháp

40

40

-

Sở Thông tin Truyền thông

40

40

-

Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum

40

40

-

Hội Cựu chiến binh tỉnh

45

45

-

Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

35

35

b

Khối huyện

1.300

1.300

2.5

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)

43.277

43.277

-

Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54

350

350

-

Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp

42.927

42.927

+

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km20 - Km30, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông

30.407

30.407

+

Công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km30 - Km39+930, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông

12.520

12.520

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

7.064.056

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

2.424.617

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP)

3.194.008

B.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH

3.145.608

I

Chi đầu tư phát triển

322.529

1

Chi đầu tư cho các dự án

322.529

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.368

1.2

Chi khoa học và công nghệ

12.900

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

13.322

1.4

Chi văn hóa thông tin

18.000

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6

Chi thể dục thể thao

10.000

1.7

Chi bảo vệ môi trường

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

123.489

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

93.450

1.10

Chi bảo đảm xã hội

1.11

Chi đầu tư khác

46.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1.741.764

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

406.451

2

Chi khoa học và công nghệ

14.888

3

Chi y tế, dân số và gia đình

504.764

4

Chi văn hóa thông tin

47.154

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

18.336

6

Chi thể dục thể thao

18.955

7

Chi bảo vệ môi trường

9.162

8

Chi các hoạt động kinh tế

196.009

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

334.609

10

Chi bảo đảm xã hội

69.514

11

Chi thường xuyên khác

121.922

III

Chi trả nợ lãi vay

2.200

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

67.330

VI

Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao

1.010.785

B.2

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

48.400

C

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

1.445.431

I

Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

1.382.515

II

Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định

62.916