Quyết định 126/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 do Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Quận ủy Quận 1;
- Các phòng, ban thuộc UBND Quận 1;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 1;
- Tòa án nhân dân Quận 1;
- Các cơ quan đoàn thể Quận 1;
- UBND 10 phường;
- Lưu: VT, NSTC (TCKH) MT. 35b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Thế Thuận

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

Tổng thu NSNN trên địa bàn quận (Theo phân cấp)

8.536.969.000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

8.516.000.000

2

Thu từ xuất nhập khẩu, nhập khẩu

0

3

Thu viện trợ không hoàn lại

0

4

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi thu)

20.969.000

II

Thu ngân sách quận(bao gồm ngân sách cấp quận, ngân sách phường;

836.744.000

1

Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp

778.300.000

Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%

196.950.000

Các khoản thu phân chia ngân sách quận hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

581.350.000

2

Thu bổ sung ngân sách cấp trên

8.348.000

Bổ sung cân đối ngân sách

8.348.000

Bổ sung có mục tiêu

0

3

Thu viện trợ không hoàn lại

0

4

Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi thường xuyên

29.127.000

5

Thu kết dư còn lại của quận sử dụng cân đối chi thường xuyên

0

6

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi thu)

20.969.000

III

Chi ngân sách quận (bao gồm NS cấp quận, NS phường)

836.744.000

1

Chi đầu tư phát triển (Đầu tư XDCB)

0

2

Chi thường xuyên

815.775.000

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

235.698.000

- Chi sự nghiệp y tế

24.504.000

- Dự phòng ngân sách

15.573.000

- 50% tăng thu dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương

94.703.000

- 50% tăng thu dự toán chi chế độ, chính sách phát sinh

71.354.000

3

Chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi chi)

20.969.000

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

I

Nguồn thu ngân sách cấp quận

782.117.000

1

Thu ngân sách cấp quận hưởng theo phân cấp

721.980.000

- Các khoản thu ngân sách cấp quận hưởng 100%

140.630.000

- Các khoản thu phân chia phân ngân sách cấp quận hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

581.350.000

2

Thu bổ sung từ ngân sách thành phố

8.348.000

- Bổ sung cân đối ngân sách

8.348.000

- Bổ sung có mục tiêu

0

3

Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách (NS phường nộp lên NS cấp quận)

5.681.000

4

Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi thường xuyên

25.139.000

5

Thu kết dư năm trước cân đối chi thường xuyên

0

6

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi thu)

20.969.000

II

Chi ngân sách cấp quận

782.117.000

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách phường)

726.521.000

2

Chi bổ sung ngân sách phường

34.627.000

- Bổ sung cân đối ngân sách

34.627.000

- Bổ sung có mục tiêu

0

3

Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi chi)

20.969.000

B

NGÂN SÁCH PHƯỜNG

I

Nguồn thu ngân sách phường

94.935.000

1

Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp

56.320.000

- Các khoản thu ngân sách cấp phường hưởng 100%

48.530.000

- Các khoản thu phân chia phần ngân sách phường hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%))

7.790.000

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp quận

34.627.000

- Bổ sung cân đối ngân sách

34.627.000

- Bổ sung có mục tiêu

0

3

Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của phường cân đối chi thường xuyên

3.988.000

II

Chi ngân sách Phường

94.935.000

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách phường được phân cấp

89.254.000

Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách (Chi nộp lên NS cấp quận)

5.681.000

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (Theo phân cấp)

8.536.969.000

A

Tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước

8.516.000.000

I

Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

8.516.000.000

1

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

5.400.000.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.017.700.000

- Thuế giá trị gia tăng

3.267.300.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

13.000.000

- Thuế môn bài

32.000.000

- Thuế tài nguyên

0

- Thu khác về thuế

70.000.000

2

Thuế thu nhập cá nhân

1.061.500.000

3

Lệ phí trước bạ

475.000.000

Trong đó: Lệ phí trước bạ nhà, đất

38.950.000

4

Thuế bảo vệ môi trường

615 000.000

5

Thu phí, lệ phí

42.000.000

6

Các khoản thu về nhà, đất

872.500.000

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

22.500.000

- Thu tiền thuê đất

517.000.000

- Thu tiền sử dụng đất

333.000.000

7

Thu khác ngân sách

50.000.000

8

Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại Xã

0

II

Thu viện trợ không hoàn lại

0

B

Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

20.969.000

TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN (NS cấp quận và NS phường)

836.744.000

A

Các khoản thu cân đối ngân sách quận

815.775.000

1

Các khoản thụ hưởng 100%

196.950.000

2

Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

581.350.000

3

Thu bổ sung từ ngân sách thành phố

8.348.000

4

Thu kết dư năm trước cân đối chi thường xuyên

0

5

Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi thường xuyên

29.127.000

B

Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

20.969.000

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán

Trong đó

NS cấp quận

NS phường

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

836.744.000

747.490.000

89.254.000

A

Tổng chi cân đối ngân sách quận

815.775.000

726.521.000

89.254.000

I

Chi đầu tư phát triển

0

0

0

Trong đó:

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

0

0

0

2

Chi khoa học, công nghệ

0

0

0

II

Chi thường xuyên

815.775.000

726.521.000

89.254.000

Trong đó:

0

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

235.698.000

235.398.000

300.000

Trong đó: giáo dục

232.769.000

232.469.000

300.000

2

Chi khoa học, công nghệ

0

0

0

3

Dự phòng

15.573.000

13.912.000

1.661.000

III

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

0

0

0

B

Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước (ghi chi)

20.969.000

20.969.000

0

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

782.117.000

I

Chi đầu tư phát triển

0

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

0

2

…

0

II

Chi thường xuyên

726.521.000

1

Chi quốc phòng

5.220.000

2

Chi an ninh

6.439.000

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

235.398.000

Trong đó: Sự nghiệp giáo dục

232.469.000

4

Chi sự nghiệp y tế

24.404.000

5

Chi sự nghiệp Thông tin và truyền thông

1.093.000

6

Chi sự nghiệp văn hóa-nghệ thuật

1.890.000

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

3.000.000

8

Chi đảm bảo xã hội

70.049.000

9

Chi sự nghiệp kinh tế

117.472.000

10

Chi quản lý hành chính

64.879.000

- Chi quản lý nhà nước

50.442.000

- Kinh phí thi đua, khen thưởng

2.729.000

- Kinh phí sinh hoạt hè

248.000

- Chi trợ cấp thôi việc

500.000

- Chi cơ quan đoàn thể

10.960.000

11

Chi khác ngân sách

16.708.000

Trong đó: Chi hỗ trợ khối nội chính, thống kê

1.992.000

12

Dự phòng

13.912.000

13

50% tăng thu dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương

94.703.000

14

50% tăng thu dự toán chi chế độ, chính sách phát sinh

71.354.000

15

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

0

III

Chi bổ sung ngân sách phường

34.627.000

IV

Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước(ghi chi)

20.969.000