Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2023 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 8 năm 2023

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam
và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hồ Tiến Thiệu

Số TT

Nội dung

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ giao tại các Quyết định: số 1535/QĐ-TTg ; số 1012/QĐ-TTg

KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1572/QĐ-UBND)

Điều chỉnh tăng, giảm số lượng (danh mục) dự án

Điều chỉnh kế hoạch vốn

KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Số lượng dự án

Tổng số

Trong đó:

Số lượng dự án sau điều chỉnh

Tổng số

Trong đó:

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Giảm

Tăng

Giảm

Tăng

Bổ sung

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

14,865,026

231

16,548,416

209,978

876,510

-

8

698,953

698,953

408,800

239

16,957,216

209,978

876,510

A

Vốn ngân sách địa phương

6,659,700

188

7,845,400

175,158

876,510

-

8

698,953

698,953

408,800

196

8,254,200

175,158

876,510

1

Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

3,874,700

115

3,910,400

46,549

473,837

-

4

323,184

323,184

-

119

3,910,400

46,549

473,837

Trong đó:

a

Phân bổ cho các dự án

-

115

1,725,844

-

384,337

4

27,087

323,184

119

2,021,941

-

384,337

Chi tiết tại biểu 2

- Dự án hoàn thành đến 31/12/2020

70

405,292

-

297,874

9,985

70

415,277

-

297,874

- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

23

644,490

-

86,463

26,838

3,024

23

620,676

-

86,463

Trong đó: Dự án Quy hoạch

1

37,072

-

-

1

37,072

-

-

- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

22

665,061

-

-

4

249

310,175

26

974,987

-

-

- Chuẩn bị đầu tư

58

11,000

-

-

-

58

11,000

-

-

b

Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác

1,415,700

46,549

89,500

274,818

-

1,140,882

46,549

89,500

Trong đó: Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG

120,000

-

120,000

-

-

c

Bội chi ngân sách địa phương/Bội thu ngân sách địa phương

24,100

59,800

-

-

59,800

-

-

d

Trả nợ gốc, lãi vay

80,612

-

-

80,612

-

-

đ

Phân cấp cho cấp huyện

571,000

-

-

571,000

-

-

e

Dự phòng

57,444

-

-

21,279

-

36,165

-

-

2

Đầu tư từ thu xổ số kiến thiết

55,000

4

55,000

-

-

2,350

2,350

-

4

55,000

-

-

Phân cấp cho cấp huyện (năm 2021)

11,000

-

-

11,000

-

-

Phân bổ cho các dự án khởi công mới

4

44,000

-

-

2,350

2,350

4

44,000

-

-

Chi tiết tại biểu 2

3

Đầu tư từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu (thu phí bến bãi các phương tiện vận tải)

-

10

150,000

12,004

138,956

-

-

-

10

150,000

12,004

138,956

a

Phân bổ cho các dự án

10

125,000

12,004

138,956

10

125,000

12,004

138,956

- Dự án hoàn thành đến 31/12/2020

6

81,500

12,004

100,956

6

81,500

12,004

100,956

- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

2

38,000

-

38,000

2

38,000

-

38,000

- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

2

5,500

-

-

2

5,500

-

-

b

Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác

25,000

-

-

25,000

-

-

4

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

2,730,000

59

3,730,000

116,605

263,716

-

4

373,419

373,419

408,800

63

4,138,800

116,605

263,716

a

Phân bổ cho các dự án

59

1,745,046

79,823

218,216

4

353,489

173,419

-

63

1,564,976

79,823

218,216

Chi tiết tại biểu 2

- Dự án hoàn thành đến 31/12/2020

16

202,510

2,500

165,070

11,419

16

213,929

2,500

165,070

- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

12

342,153

77,323

53,146

1,289

12

340,864

77,323

53,146

- Đối ứng dự án NSTW chuyển tiếp sang 2021-2025

13

216,309

-

-

12,200

13

204,109

-

-

- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

18

984,074

-

-

4

340,000

162,000

-

22

806,074

-

-

b

Phân cấp cho cấp huyện

600,000

-

-

408,800

1,008,800

-

-

c

Quỹ phát triển đất

269,142

-

-

-

269,142

-

-

d

Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác

1,085,812

36,782

45,500

200,000

-

1,285,812

36,782

45,500

Trong đó: Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG

153,000

-

-

153,000

-

-

đ

Dự phòng

30,000

-

-

19,930

-

10,070

-

-

B

Vốn ngân sách Trung ương

8,205,326

43

8,703,016

34,820

-

-

-

-

-

-

43

8,703,016

34,820

-

I

Vốn trong nước

6,856,020

35

6,856,020

34,820

-

-

-

35

6,856,020

34,820

-

2

Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu

6,856,020

35

6,856,020

34,820

-

35

6,856,020

34,820

-

Trong đó:

-

-

-

-

-

-

1

Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu

4,356,020

34

4,356,020

34,820

-

34

4,356,020

34,820

-

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021

14

382,420

34,820

-

14

382,420

34,820

-

Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước

1

34,820

34,820

-

1

34,820

34,820

-

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021

5

1,591,366

-

-

5

1,591,366

-

-

Trong đó: Đối ứng ODA

1

65,385

-

-

1

65,385

-

-

- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

14

2,382,234

-

-

14

2,382,234

-

-

2

Dự án có tính chất lan tỏa (Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững): 01 dự án

2,500,000

1

2,500,000

-

-

1

2,500,000

-

-

II

Vốn nước ngoài (ODA)

1,349,306

8

1,846,996

-

-

0

0

-

-

8

1,846,996

-

-

1

Dự án chuyển tiếp

1,349,306

7

1,286,188

-

-

7

1,286,188

-

-

2

Dự án khởi công mới (1 dự án)

1

560,808

-

-

-

1

560,808

-

-

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC- HT

Quyết định đầu tư

Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020

KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1572/QĐ-UBND)

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

KH đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/ DK Chủ đầu tư

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Trong đó: Ứng trước KH vốn

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Giảm

Tăng

Bổ sung

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Tổng số

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TỔNG SỐ

33

15,131,599

5,124,659

681,853

139,726

46,549

3,984,947

3,312,812

46,549

30,299

698,953

698,953

408,800

4,889,984

3,721,612

46,549

30,299

A

VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ

19

7,378,178

2,143,444

431,855

111,771

46,549

1,403,763

1,047,556

46,549

13,011

323,184

323,184

-

1,663,899

1,047,556

46,549

13,011

A.1

ĐIỀU CHỈNH GIẢM

3

5,482,965

982,965

57,049

10,000

46,549

999,015

974,015

46,549

-

323,184

-

-

675,831

650,831

46,549

-

I

Quy hoạch

1

47,072

47,072

10,000

10,000

-

37,072

37,072

-

-

26,705

-

10,367

10,367

-

-

(2)

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025

1

47,072

47,072

10,000

10,000

-

37,072

37,072

-

-

26,705

-

10,367

10,367

-

-

1

Lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn tỉnh

2020-2022

1499/QĐ-UBND ngày 6/8/2020

47,072

47,072

10,000

10,000

37,072

37,072

-

-

26,705

10,367

10,367

Đã thực hiện bằng hình thức xã hội hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

II

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước

2

11,999

11,999

500

-

-

11,499

11,499

-

-

382

-

-

11,117

11,117

-

-

(2)

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025

1

3,899

3,899

500

-

-

3,399

3,399

-

-

133

-

-

3,266

3,266

-

-

1

Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Xây dựng

TPLS

Cải tạo trụ sở 4 tầng, xây rãnh thoát nước, sân vườn

2020-2021

1736/QĐ-UBND ngày 7/9/2020; 597/QĐ-UBND ngày 10/3/2021

3,899

3,899

500

3,399

3,399

-

-

133

3,266

3,266

Đã quyết toán tại Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 25/5/2023

Sở XD

(3)

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025

1

8,100

8,100

-

-

-

8,100

8,100

-

-

249

-

-

7,851

7,851

-

-

1

Trụ sở thanh tra giao thông vận tải

Cao Lộc

03 tầng

2021-2023

669/QĐ-UBND ngày 22/3/2021

8,100

8,100

8,100

8,100

-

249

7,851

7,851

Đã quyết toán tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 22/5/2023

Sở GTVT

III

Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác

5,193,000

693,000

46,549

-

46,549

893,000

868,000

46,549

-

274,818

-

-

618,182

593,182

46,549

-

1

Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Chi Lăng, TPLS, Cao Lộc

43km tuyến chính, 17km tuyến nối cửa khẩu

2023-2026

41/NQ-HĐND ngày 30/12/2022

5,000,000

500,000

700,000

700,000

-

200,000

500,000

500,000

Chuyển một phần sang vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

-

Hạng mục thẩm tra báo cáo nghiên cứu nghiên cứu khả thi

1,057

1,057

1,057

1,057

Sở Kế hoạch và Đầu tư

-

Các hạng mục khác

4,998,943

498,943

498,943

498,943

Ban QLDA ĐTXD tỉnh là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2

GPMB dự án Hồ chứa nước Bản Lải

Lộc Bình, Đình Lập

5042/QĐ-BNN- XD ngày 30/12/2019

193,000

193,000

46,549

46,549

193,000

168,000

46,549

74,818

118,182

93,182

46,549

Thông báo số 4133/TB- BNN-VP ngày 19/6/2020 bổ sung thêm vốn TPCP vào dự án

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

IV

Dự phòng

230,894

230,894

57,444

57,444

-

21,279

36,165

36,165

A.2

ĐIỀU CHỈNH TĂNG, BỔ SUNG

16

1,895,213

1,160,479

374,806

101,771

-

404,748

73,541

-

13,011

-

323,184

-

988,068

396,725

-

13,011

I

Giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

1

36,267

36,267

-

-

-

36,267

36,267

-

-

-

6,251

-

44,868

42,518

-

-

(3)

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025

1

36,267

36,267

-

-

-

36,267

36,267

-

-

-

6,251

44,868

42,518

-

-

Khởi công mới 2022

1

1

Trường PTDTNT THPT tỉnh

TPLS

3 tầng, diện tích sàn 1.166m2

2022-2024

1180/QĐ-UBND ngày 15/6/2021; 959/QĐ-UBND ngày 22/6/2023

36,267

36,267

36,267

36,267

-

-

6,251

44,868

42,518

Đã điều chỉnh chủ trương đầu tư: 44,868 tỷ đồng (tăng 8,601 tỷ đồng), chuyển một phần sang nguồn xổ số

Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh

II

Khoa học và công nghệ

1

8,624

8,624

-

-

-

7,500

7,500

-

-

-

1,124

8,624

8,624

-

-

(3)

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025

1

8,624

8,624

-

-

-

7,500

7,500

-

-

-

1,124

8,624

8,624

-

-

Khởi công mới 2022

1

-

-

-

-

-

-

1

Cải tạo, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

TPLS

2021-2023

2224/QĐ-UBND ngày 14/11/2021; 743/QĐ-UBND ngày 18/5/2023

8,624

8,624

7,500

7,500

-

-

1,124

8,624

8,624

Sở Thông tin và Truyền thông

III

Y tế

1

24,598

24,598

19,594

19,595

-

3,910

3,910

-

-

-

1,093

5,003

5,003

-

-

(1)

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020

1

24,598

24,598

19,594

19,595

-

3,910

3,910

-

-

-

1,093

5,003

5,003

-

-

1

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh (Hạng mục xây dựng BV GĐII).

Thành phố

100 giường

2010-2020

1503/QĐ-UBND ngày 30/9/2010; 1453 ngày 17/8/2016; 1780 ngày 17/9/2018; 1730/QĐ-UBND ngày 01/11/2022

24,598

24,598

19,594

19,595

3,910

3,910

-

-

1,093

5,003

5,003

Sở Y tế

IV

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

1

54,797

7,254

28,358

-

-

2,800

2,800

-

-

-

4,103

26,439

6,903

-

-

(1)

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020

1

54,797

7,254

28,358

-

-

2,800

2,800

-

-

-

4,103

26,439

6,903

-

-

1

Dự án ĐTXD công trình di dân, thành lập bản mới Nà Ngòa, xã Tân Thanh

Văn Lãng

25 hộ

2014-2016

1642/QĐ-UBND ngày 17/10/2011; 1756/QĐ-UBND ngày 31/8/2021

54,797

7,254

28,358

-

2,800

2,800

-

-

4,103

26,439

6,903

Chi cục Phát triển nông thôn

V

Giao thông

1

200,130

121,130

108,915

52,775

-

8,387

8,387

-

8,387

-

3,613

12,000

12,000

-

8,387

(1)

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020

1

200,130

121,130

108,915

52,775

-

8,387

8,387

-

8,387

-

3,613

12,000

12,000

-

8,387

1

Hệ thống đường giao thông nội bộ khu vực cửa khẩu Hữu Nghị

Cao Lộc

2,5km

2011-2015

1270/QĐ-UBND, ngày 19/8/2010

200,130

121,130

108,915

52,775

8,387

8,387

-

8,387

3,613

12,000

12,000

8,387

Đã quyết toán tại Quyết định số 2028/QĐ-UBND

Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn

VI

Cấp thoát nước

1

22,992

22,992

17,100

17,100

-

4,624

4,624

-

4,624

-

1,176

5,800

5,800

-

4,624

(1)

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020

1

22,992

22,992

17,100

17,100

-

4,624

4,624

-

4,624

-

1,176

5,800

5,800

-

4,624

1

CT, MR hệ thống cấp nước thị trấn Văn Quan

Văn Quan

từ 1.000 lên 2.000 m3/ng.đ

2015-2018

1229/QĐ-UBND ngày 22/7/2015; 2138 ngày 15/11/2017; 880/QĐ-UBND ngày 23/05/2022

22,992

22,992

17,100

17,100

4,624

4,624

-

4,624

1,176

5,800

5,800

4,624

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

VII

Đối ứng dự án ODA

2

206,678

25,848

18,722

12,301

-

10,053

10,053

-

-

-

3,024

13,077

13,077

-

-

(2)

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021- 2025

2

206,678

25,848

18,722

12,301

-

10,053

10,053

-

-

-

3,024

13,077

13,077

-

-

1

Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2

tỉnh Lạng Sơn

2016-2021

1767/QĐ-BGDĐT ngày 27/5/2015

9,848

9,848

6,048

6,048

3,800

3,800

-

-

1,530

5,330

5,330

Đã quyết toán

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

tỉnh LS

2016-2023

476/QĐ-UBND ngày 13/3/2019; 5001/QĐ-BNN- HTQT ngày 22/12/2022

196,830

16,000

12,674

6,253

6,253

6,253

-

-

1,494

7,747

7,747

Dự án đã hoàn thành, kết thúc Hiệp định tháng 6/2023

Sở Nông nghiệp&PTNT

VIII

Bổ sung khởi công mới giai đoạn 2021- 2025

4

118,500

103,500

-

-

-

-

-

-

-

-

75,600

-

88,800

75,600

-

-

VIII.1

Phân bổ chi tiết

1

44,900

29,900

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

-

15,200

2,000

-

-

a

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước

1

44,900

29,900

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000

-

15,200

2,000

-

-

1

Nhà hành chính Trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia

Bình Gia

05 tầng + 01 tầng bán hầm

2024-2026

968/QĐ-UBND ngày 23/6/2023

44,900

29,900

2,000

15,200

2,000

Ngân sách huyện thực hiện giai đoạn 2021-2025: 13 tỷ đồng

UBND huyện Bình Gia

VIII.2

Dự kiến phân bổ

3

73,600

73,600

-

-

-

-

-

-

-

-

73,600

-

73,600

73,600

-

-

a

Giao thông

1

5,800

5,800

-

-

-

-

-

-

-

-

5,800

-

5,800

5,800

-

-

1

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.26 và hệ thống thoát nước

Cao Lộc

2024-2025

131/TB-UBND ngày 31/3/2023

5,800

5,800

5,800

5,800

5,800

Đường dẫn vào khu di tích đình Háng Pài

UBND huyện Cao Lộc

b

Khu công nghiệp và Khu kinh tế

1

45,000

45,000

-

-

-

-

-

-

-

-

45,000

-

45,000

45,000

-

-

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 96 đoạn từ ngã 3 xã Hồ Sơn đến hết cụm công nghiệp Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng

Hữu Lũng

6,2km

2024-2025

257/TB-UBND ngày 05/6/2023

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

Phục vụ hạ tầng khu công nghiệp

UBND huyện Hữu Lũng

c

Quy hoạch

1

22,800

22,800

-

-

-

-