Quyết định 1061/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh dự toán năm 2023 thực hiện Dự án "Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TT

Nội dung

ĐVT

SL

Đơn giá (đồng)

Được phê duyệt tại QĐ 4850 (đồng)

Được phê duyệt điều chỉnh (đồng)

Tăng/ giảm (3=2-1)

Lý do điều chỉnh

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)= (5)- (4)

(7)

Tổng cộng

3.829.043.500

3.829.043.500

0

I

Vốn viện trợ bằng hàng

1.909.099.500

1.909.099.500

0

Không điều chỉnh

II

Vốn đối ứng

1.919.944.000

1.919.944.000

0

1

Phụ cấp BQL dự án (7 người gồm: Giám đốc BQL DA; Phó giám đốc; Điều phối viên; Cán bộ kỹ thuật (2 người); Kế toán; Thư ký.

tháng

12

285.098.800

275.098.800

(10.000.000)

Do thay đổi Giám đốc dự án, hệ số phụ cấp thay đổi

2

Giám sát các hoạt động dự án trong năm (4 đợt x 3 người BQLDA x 5 ngày/đợt. Địa điểm tại Đà Lạt, Lâm Đồng)

171.000.000

114.000.000

(57.000.000)

Do giảm số đợt đi công tác

Vé máy bay (4 đợt x 3 người/đợt)

vé

12

6.700.000

80.400.000

Công tác phí (3 người* 5 ngày* 4 đợt)

ngày

60

200.000

12.000.000

Tiền lưu trú (3 người* 4 đêm* 4 đợt)

đêm

48

450.000

21.600.000

3

Họp định kỳ hàng tháng BQL dự án hoặc với nhà tài trợ/bên liên quan

12.600.000

12.600.000

0

7 người * 12 cuộc họp/năm

người.cuộc

84

150.000

12.600.000

4

Lễ khai trương khu nhà kính thông minh tại Đà Lạt, Lâm Đồng

0

234.685.000

234.685.000

Theo đề nghị của đối tác Hàn Quốc

4,1

Tổ chức sự kiện (60 đại biểu tham dự)

gói

1

175.285.000

175.285.000

4,2

Chi phí cho BQLDA tham dự (6 người)

49.200.000

Vé máy bay

vé

6

6.700.000

40.200.000

Tiền lưu trú ( 6 người*2 đêm)

đêm

12

450.000

5.400.000

Công tác phí (6 người *3 ngày)

ngày

18

200.000

3.600.000

4,3

Chi phí cho đại biểu tham dự

10.200.000

Đại biểu tham dự

người

60

150.000

9.000.000

Nước uống

người

60

20.000

1.200.000

5

Phát sóng sự kiện lễ khai trương/khánh thành mô hình trang trại nhà kính thông minh trên kênh VTC/VOV và 1 kênh truyền hình địa phương (thời lượng 1-2 phút)

gói

1

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Theo đề nghị của đối tác Hàn Quốc

6

Nhân công tham gia canh tác, sản xuất trong nhà kính (3 người x 22 ngày công/tháng x12 tháng)

ngày công

792

230.000

182.160.000

182.160.000

0

7

Theo dõi, bảo trì hệ thống máy chủ dữ liệu (22 ngày công/tháng x 12 tháng)

ngày công

264

245.000

53.592.000

64.680.000

11.088.000

Tăng do tăng đơn giá công

8

Xây dựng phần mềm hỗ trợ ra quyết định và chia sẻ thông tin phân tích dữ liệu canh tác theo quy trình thông minh

150.000.000

0

(150.000.000)

Do đơn vị tư vấn phía Hàn Quốc điều chỉnh kế hoạch, chưa cài đặt và bàn giao phần mềm hệ thống trong năm 2023, nên chưa có cơ sở để triển khai xây dựng

9

Cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến chia sẻ số liệu giám sát nhà kính

78.672.000

0

(78.672.000)

10

Báo cáo kỹ thuật về mô hình nhà kính thông minh phục vụ quản lý nhà nước trong trồng trọt và nghiên cứu khoa học

64.368.000

56.620.000

(7.748.000)

Giảm số lượng công

Xử lý dữ liệu

công

60

298.000

17.880.000

Phân tích dữ liệu

công

60

298.000

17.880.000

Viết báo cáo

công

70

298.000

20.860.000

11

Báo cáo hiện trạng về nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam phục vụ xây dựng kế hoạch/chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao

62.580.000

56.620.000

(5.960.000)

Giảm số lượng công

Thu thập dữ liệu của các tỉnh/thành

công

90

298.000

26.820.000

Xử lý dữ liệu

công

60

298.000

17.880.000

Viết báo cáo

công

40

298.000

11.920.000

12

Họp tổng kết Dự án hàng năm tại Đà Lạt

69.410.000

69.910.000

500.000

Tăng đơn giá Banner

6 người BQLDA tham dự

49.200.000

Vé máy bay

vé

6

6.700.000

40.200.000

Tiền lưu trú ( 6 người*2 đêm)

đêm

12

450.000

5.400.000

Công tác phí (6 người *3 ngày)

ngày

18

200.000

3.600.000

Chi phí tổ chức họp

20.710.000

Thuê hội trường (máy chiếu, loa, mic)

HT

1

12.000.000

12.000.000

Banner

banner

1

2.000.000

2.000.000

Chủ trì

người

1

500.000

500.000

Thư ký

người

1

350.000

350.000

Đại biểu tham dự

người

30

150.000

4.500.000

Nước uống

buổi

34

20.000

680.000

Photo tài liệu

bộ

34

20.000

680.000

13

Duy trì trang website truyền thông hoạt động của Dự án (22 ngày công/tháng x 12 tháng)

công

264

298.000

78.672.000

78.672.000

0

14

Xây dựng video clip truyền thông mô hình sản xuất thông minh (3 video clip/3 loại cây trồng, độ dài 15-20 phút/video)

video clip

3

160.000.000

480.000.000

480.000.000

0

15

Chi khác

231.791.200

224.898.200

(6.893.000)

Giảm văn phòng phẩm

Thuê văn phòng làm việc cho chuyên gia

tháng

10

10.000.000

100.000.000

Chi phí VPP, liên lạc, xăng xe…

66.898.200

Thuê chuyên gia đánh giá độc lập Dự án

tháng

1

40.000.000

40.000.000

Dịch tài liệu Anh Việt/Việt Anh phục vụ các hoạt động của Dự án

trang

150

120.000

18.000.000