Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2023

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU, TT HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các Ban HĐND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QTTV, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Ngô Tân Phượng

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

19,055,627

33,191,824

14,136,197

174%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

18,692,417

21,559,034

2,866,617

115%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

4,691,870

5,766,921

1,075,051

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

14,000,547

15,792,114

1,791,567

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

363,210

421,279

58,069

116%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

363,210

421,279

58,069

116%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

32,000

32,000

IV

Thu kết dư

14,925

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

11,164,269

VI

Thu viện trợ

317

B

TỔNG CHI NSĐP

19,055,827

32,971,274

13,915,447

173%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

18,692,617

17,735,469

- 957,148

95%

1

Chi đầu tư phát triển

5,886,045

9,368,494

3,482,449

159%

2

Chi thường xuyên

10,086,297

8,361,688

- 1,724,609

83%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

8,300

4,287

- 4,013

52%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

-

100%

5

Dự phòng ngân sách

373,848

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2,337,127

II

Chi các chương trình mục tiêu

363,210

303,979

- 59,231

84%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

307,526

170,626

- 136,900

55%

3

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện chế độ, chính sách

55,684

133,353

77,669

239%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

14,931,786

IV

Chi nộp NS cấp trên

40

40

C

BỘI THU NSĐP

220,550

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

7,400

7,343

- 57

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

15,000

-

15,000

I

Vay để bù đắp bội chi

15,000

15,000

II

Vay để trả nợ gốc

-

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

182,193

182,193

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN ĐP giao

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)

27,839,100

18,692,417

44,436,470

32,770,545

159.6

175.3

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

27,839,100

18,692,417

33,257,276

21,591,351

119.5

115.5

I

Thu nội địa

22,319,100

18,692,417

25,518,527

21,534,181

114.3

115.2

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

1,330,000

1,104,011

1,632,474

1,355,205

122.7

122.8

- Thuế giá trị gia tăng

479,350

397,861

640,912

531,957

133.7

133.7

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

420,000

348,600

505,039

419,182

120.2

120.2

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

430,000

356,900

485,045

402,588

112.8

112.8

- Thuế tài nguyên

650

650

1,478

1,478

227.4

227.4

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

75,000

62,287

86,795

72,069

115.7

115.7

- Thuế giá trị gia tăng

51,780

42,977

60,258

50,014

116.4

116.4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

23,000

19,090

26,367

21,885

114.6

114.6

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

0

0

- Thuế tài nguyên

220

220

170

170

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

9,000,000

7,470,425

10,404,966

8,551,062

115.6

114.5

- Thuế giá trị gia tăng

1,350,000

1,120,500

1,574,979

1,307,233

116.7

116.7

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

7,642,000

6,342,860

8,718,243

7,236,142

114.1

114.1

- Thu từ khí thiên nhiên

0

0

0

0

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

5,500

4,565

109,780

5,724

1,996.0

125.4

- Thuế tài nguyên

2,500

2,500

1,963

1,963

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

0

0

0

0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

3,100,000

2,573,819

3,597,699

2,986,900

116.1

116.0

- Thuế giá trị gia tăng

2,089,760

1,734,501

2,256,333

1,872,757

108.0

108.0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

898,465

745,726

1,277,436

1,060,272

142.2

142.2

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

106,960

88,777

59,159

49,101

55.3

55.3

- Thuế tài nguyên

4,815

4,815

4,770

4,770

99.1

99.1

5

Thuế thu nhập cá nhân

3,000,000

2,490,000

3,145,706

2,610,936

104.9

104.9

6

Thuế bảo vệ môi trường

1,000,000

308,760

722,216

224,324

72.2

72.7

7

Lệ phí trước bạ

620,000

620,000

659,337

659,337

106.3

106.3

8

Phí, lệ phí

135,100

84,000

122,286

75,401

90.5

89.8

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

0

0

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

42,000

42,000

47,157

47,157

112.3

112.3

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

150,000

150,000

275,505

275,505

183.7

183.7

12

Tiền sử dụng đất

3,500,000

3,500,000

4,151,522

4,151,522

118.6

118.6

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

0

0

0

0

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

17,000

17,000

23,539

23,539

138.5

138.5

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

3,000

3,000

5,258

3,878

16

Thu từ bán tài sản nhà nước

0

0

7,412

7,210

17

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

0

0

570

570

18

Thu khác ngân sách

310,000

230,000

568,161

421,642

183.3

183.3

19

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

30,000

30,000

50,520

50,520

168.4

168.4

20

Thu hồi vốn, lợi nhuận và lợi nhuận sau thuế chênh lệch thu chi NHNN

7,000

7,000

17,404

17,404

II

Thu từ dầu thô

0

0

0

0

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

5,520,000

0

7,681,579

0

139.2

1

- Thuế xuất khẩu

80,000

0

75,432

0

2

- Thuế nhập khẩu

500,000

0

711,222

0

3

- Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

0

0

3

0

4

- Thuế BVMT do cơ quan HQ thực hiện

10,000

0

10,902

0

5

- Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

4,930,000

0

6,816,021

0

6

- Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

0

0

35,576

0

7

- Thuế khác

0

0

32,424

0

IV

Thu Viện trợ

0

0

317

317

V

Các khoản huy động đóng góp

0

0

24,853

24,853

VI

Thu khác

0

0

0

0

VII

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

0

0

32,000

32,000

B

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

0

0

14,925

14,925

C

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

0

0

11,164,269

11,164,269

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2021

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

19,052,321

10,728,012

8,324,309

32,971,234

16,131,706

16,839,528

173%

150%

202%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

18,692,617

10,368,308

8,324,309

17,735,469

7,137,365

10,598,104

95%

69%

127%

I

Chi đầu tư phát triển

5,886,045

2,781,229

3,104,816

9,368,494

3,980,958

5,387,536

159%

143%

174%

1

Chi đầu tư cho các dự án

5,886,045

2,781,229

3,104,816

9,368,494

3,980,958

5,387,536

159%

143%

174%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1,750,257

517,609

1,232,648

-

Chi khoa học và công nghệ

18,895

18,895

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

5,886,045

2,781,229

3,104,816

9,368,494

3,980,958

5,387,536

159%

143%

174%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3,500,000

1,006,300

2,493,700

2,374,249

851,705

1,522,544

85%

61%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

17,000

17,000

17,000

17,000

100%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

-

II

Chi thường xuyên

10,086,297

5,244,774

4,841,523

8,361,688

3,151,120

5,210,568

83%

60%

108%

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,914,882

1,586,982

2,327,900

2,830,808

470,611

2,360,197

72%

30%

101%

2

Chi khoa học và công nghệ

58,853

58,853

39,613

39,613

67%

67%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

8,300

8,300

4,287

4,287

52%

52%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

1,000

1,000

100%

100%

V

Dự phòng ngân sách

373,848

283,325

90,523

-

0%

0%

0%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2,337,127

2,049,680

287,447

-

0%

0%

0%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

359,704

359,704

-

303,979

300,473

3,506

85%

84%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

307,526

307,526

170,626

170,626

55%

55%

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

287,526

287,526

170,626

170,626

1

Dự án đầu tư xây dựng Nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo

14,720

14,720

2

Hệ thống xử lý nước thải đô thị Thứa, huyện Lương Tài

621

621

3

Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống

26,607

26,607

4

Dự án đầu tư công trình nạo vét kênh tiêu Hiền Lương, huyện Quế Võ

26,961

26,961

5

Cải tạo, nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống

4,026

4,026

6

Cải tạo nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trằm đến điều tiết Chì)

4,513

4,513

7

Đầu tư xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

49,424

49,424

8

ĐTXD cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương

6,272

6,272

9

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL 278 (đoạn từ QL18 ÷ QL38) thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

35,328

35,328

10

DA XD cải tạo nâng cấp đường TL 285 đoạn Đại Lai đến Ngụ, huyện Gia Bình, (lý trình Km9+00 đến KM13+273)

407

407

11

ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Nhân Hòa đi Đại Xuân)

1,747

1,747

Vốn nước ngoài

20,000

20,000

Tăng cường năng lực quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc ninh

III

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương)

55,684

52,178

3,506

133,353

129,847

3,506

1

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT

15,352

11,846

3,506

15,242

11,736

3,506

2

Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ

40,332

40,332

40,332

40,332

3

Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 (đợt 1)

9,015

9,015

4

Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 (đợt 2)

9,015

9,015

5

Bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh Bắc Ninh

54,000

54,000

6

Bổ sung kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid 19 năm 2020 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

434

434

7

Kinh phí phòng, chống dịch Covid 19 năm 2020

5,315

5,315

8

Bổ sung dự toán năm 2021 cho Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương

-

-

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

14,931,786

8,693,868

6,237,918

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NST

13,402,369

20,820,149

7,417,780

155%

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

2,674,357

4,688,404

2,014,047

175%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

10,728,012

7,437,837

- 3,290,175

69%

I

Chi đầu tư phát triển

3,140,933

4,151,584

1,010,651

132%

1

Chi đầu tư cho các dự án

3,140,933

4,151,585

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

517,609

-

Chi khoa học và công nghệ

18,895

-

Chi y tế, dân số và gia đình

118,363

-

Chi văn hóa thông tin

359,434

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

3,701

-

Chi thể dục thể thao

26,772

-

Chi bảo vệ môi trường

10,459

-

Chi các hoạt động kinh tế

2,816,834

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

187,982

-

Chi bảo đảm xã hội

686

-

Chi đầu tư khác

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

5,244,774

3,280,966

- 1,963,808

63%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1,586,982

470,611

- 1,116,371

30%

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

58,853

39,613

- 19,240

67%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

558,901

696,066

137,165

125%

-

Chi văn hóa thông tin

227,221

172,678

- 54,543

76%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

86,711

103,299

16,588

119%

-

Chi thể dục thể thao

87,771

62,956

- 24,815

72%

-

Chi bảo vệ môi trường

216,193

55,940

- 160,253

26%

-

Chi các hoạt động kinh tế

1,377,181

898,368

- 478,813

65%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

408,629

349,389

- 59,240

86%

-

Chi bảo đảm xã hội

159,638

76,250

- 83,388

48%

-

Chi thường xuyên khác

177,110

119,687

- 57,423

68%

Ill

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

8,300

4,287

- 4,013

52%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1,000

1,000

-

100%

V

Dự phòng ngân sách

283,325

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2,049,680

-

C

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

40

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

8,693,868

8,693,868

STT

Tên đơn vị

Dự toán (1)

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ

16,131,707

4,151,585

3,280,967

4,287

1,000

-

-

-

8,693,868

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

7,738,874

4,700,892

3,037,982

7,432,552

4,151,585

3,280,967

96%

88%

108%

1

Tỉnh ủy

128,384

4,308

124,076

131,462

4,308

127,154

102%

100%

102%

2

Văn phòng HĐND

4,799

4,799

15,180

15,180

316%

316%

3

Văn phòng UBND

66,142

36,347

29,795

61,621

24,798

36,823

93%

68%

124%

4

Sở Nông nghiệp và PTNT

876,387

687,595

188,792

763,329

579,755

183,574

87%

84%

97%

5

Sở Kế hoạch & Đầu tư

16,700

227

16,473

14,916

227

14,689

89%

89%

6

Sở Tư pháp

11,221

11,221

11,940

11,940

106%

106%

7

Sở Công Thương

19,535

3,623

15,912

18,177

2,123

16,054

93%

59%

101%

8

Sở Khoa học và Công nghệ

24,241

10,619

13,622

46,747

10,619

36,128

193%

100%

265%

9

Sở Tài chính

18,338

18,338

17,409

17,409

95%

95%

10

Sở Xây dựng

358,271

349,865

8,406

299,919

291,967

7,952

84%

83%

95%

11

Sở Giao thông Vận tải

1,007,551

927,908

79,643

625,755

509,415

116,340

62%

55%

146%

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

624,769

91,630

533,139

500,564

90,708

409,856

80%

99%

77%

13

Sở Y tế

249,131

14,286

234,845

508,458

9,564

498,894

204%

67%

212%

14

Sở Lao động TBXH

120,590

7,853

112,737

111,692

7,853

103,839

93%

100%

92%

15

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

261,186

110,404

150,782

241,031

74,954

166,077

92%

68%

110%

16

Sở Tài nguyên & Môi trường

245,869

39,677

206,192

195,134

19,252

175,882

79%

49%

85%

17

Sở Thông tin và Truyền thông

86,446

18,895

67,551

96,885

18,895

77,990

112%

100%

115%

18

Sở Nội vụ

28,481

3,920

24,561

56,841

3,891

52,950

200%

99%

216%

19

Thanh tra tỉnh

11,825

11,825

9,212

9,212

78%

78%

20

Đài Phát thanh Truyền hình

80,412

3,701

76,711

107,000

3,701

103,299

133%

100%

135%

21

Liên minh HTX

2,386

2,386

2,274

2,274

95%

95%

22

Ban QL khu CN

9,624

9,624

9,337

9,337

97%

97%

23

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

9,286

9,286

10,688

10,688

115%

115%

24

Tỉnh đoàn Thanh niên

15,192

15,192

12,713

12,713

84%

84%

25

Hội phụ nữ tỉnh

9,576

9,576

10,907

10,907

114%

114%

26

Hội Nông dân

7,558

7,558

17,405

17,405

230%

230%

27

Hội cựu chiến binh

2,643

2,643

2,564

2,564

97%

97%

28

Liên hiệp các hội khoa học KT

1,116

1,116

910

910

82%

82%

29

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

618

618

562

562

91%

91%

30

Hội Văn học NT

3,601

3,601

3,520

3,520

98%

98%

31

Hội nhà báo

1,160

1,160

1,135

1,135

98%

98%

32

Hội Luật gia

618

618

607

607

98%

98%

33

Hội chữ thập đỏ

2,142

2,142

2,014

2,014

94%

94%

34

Ban đại diện Hội người cao tuổi

1,959

1,959

1,354

1,354

69%