Quyết định 07/2008/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 07/2008/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Toà án nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan thuộc Tỉnh uỷ;
- Văn phòng: HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân;
- Lưu VT, KT, TH, TTCB, LĐVP, TPKT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Thân Văn Mưu

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN

I

TỔNG SỐ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

767 000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

767 000

II

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2 704 674

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

767 000

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

1 823 078

- Bổ sung cân đối

1 292 306

- Bổ sung tiền lương theo NĐ 93, 94

112 291

- Bổ sung có mục tiêu

418 481

3

Nguồn làm lương

114 596

- 10% tiết kiệm và thu sự nghiệp

56 984

- 50% tăng thu 2007 (ƯTH 2007 so DT 2007 và DT 2008 so DT 2007 (không kể thu tiền SDĐ) để thực hiện cải cách tiền lương

57 612

III

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2 704 674

1

Chi đầu tư phát triển (1)

826 000

2

Chi thường xuyên

1 724 778

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1 200

4

Dự phòng ngân sách

70 630

5

Chi chương trình MTQG

74 800

6

Bổ sung có mục tiêu

7 266

TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2008

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

2 212 342

1

Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

325 460

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1 823 078

- Bổ sung cân đối

1 292 306

- Bổ sung có mục tiêu

530 772

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước

5

Nguồn làm lương

63 804

- 10% tiết kiệm và thu sự nghiệp

30 858

- 50% tăng thu NStạo nguồn làm lương

32 946

II

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

2 212 342

1

Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)

1 245 508

2

Bổ sung cho NS huyện, thành phố

966 834

- Bổ sung cân đối

802 384

- Bổ sung có mục tiêu

164 450

B

NGÂN SÁCH HUYỆN, TP (BAO GỒM NS CẤP HUYỆN VÀ NS XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ

1 326 771

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

326 732

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

966 834

- Bổ sung cân đối

802 384

- Bổ sung có mục tiêu

164 450

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn

5

Nguồn làm lương

33 205

- 10% tiết kiệm

21 154

- 50% tăng thu NStạo nguồn làm lương

12 051

II

CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ

1 326 771

1

Chi thuộc nhiệm vụ của NS huyện, TP theo

1 147 782

phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp dưới)

2

Bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn

178 989

- Bổ sung cân đối

147 139

- Bổ sung có mục tiêu

31 850

C

NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ

311 384

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

114 808

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

178 989

- Bổ sung cân đối

147 139

- Bổ sung có mục tiêu

31 850

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn

5

Nguồn làm lương

17 587

- 10% tiết kiệm

4 972

- 50% tăng thu NStạo nguồn làm lương

12 615

6

Thu viện trợ

II

CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THI TRẤN

311 384

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

767 000

I

THU NỘI ĐỊA

767 000

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

132 000

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

50 000

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

10 000

4

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

92 000

5

Lệ phí trước bạ

32 000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7

Thuế thu nhập cá nhân

4 000

8

Thu xổ số kiến thiết

13 000

9

Thu phí xăng dầu

40 000

10

Thu phí, lệ phí

22 000

11

Các khoản thu về nhà, đất:

329 800

a

Thuế nhà đất

8 500

b

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

7 500

c

Thu tiền thuê đất

13 800

d

Thu tiền sử dụng đất

300 000

e

Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

12

Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã

12 200

13

Thu khác ngân sách

30 000

II

THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

III

THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 CỦA LUẬT NSNN

B

CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

2

Các khoản phụ thu

3

Khác

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2 704 674

1

Thu điều tiết

767 000

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ­ương

1 823 078

3

Thu chuyển nguồn

4

Nguồn làm lương

114 596

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 2008

TRONG ĐÓ

TỈNH

HUYỆN

XÃ

1

2

3=4+5+6

4

5

6

A

TỔNG SỐ CHI:

2 704 674

1 245 508

1 147 782

311 384

I

CHI ĐẦU TƯ XDCB:

826 000

566 800

216 504

42 696

Trong đó:

- Chi đầu tư lĩnh vực GD-ĐT

17 000

17 000

- Chi đầu tư lĩnh vực KHCN

3 700

3 700

II

CHI THƯỜNG XUYÊN:

1 724 778

567 437

897 614

259 727

Dự toán đã TK

1 667 794

536 579

876 460

254 755

1

Chi sự nghiệp G.D , ĐT

800 099

146 336

653 763

Dự toán đã TK:

783 643

139 574

644 069

a

Chi sự nghiệp G.D

751 602

98 596

653 006

Dự toán đã TK:

737 977

94 645

643 332

b

Chi sự nghiệpĐ.T

48 497

47 740

757

Dự toán đã TK:

45 666

44 929

737

2

ChiSN khoa học CN

10 331

9 991

340

Dự toán đã TK:

9 342

9 009

333

III

QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1 200

1 200

IV

CHƯƠNG TRÌNH MT Q.GIA

74 800

74 800

V

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU(1)

7 266

7 266

VI

DỰ PHÒNG NS

70 630

28 005

33 664

8 961

B

NGUỒN LÀM LƯƠNG

114 596

63 804

33 205

17 587

I

NGUỒN TIẾT KIỆM VÀ THU SN ĐỂ LẠI

56 984

30 858

21 154

4 972

II

CHI THỰC HIỆN CC TIỀN LƯƠNG NĂM 2008 TỪ NGUỒN TĂNG THU 2007

57 612

32 946

12 051

12 615

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 2008

TRONG ĐÓ

TỈNH

HUYỆN

XÃ

1

2

3=4+5+6

4

5

6

A

TỔNG SỐ CHI:

2 704 674

1 245 508

1 147 782

311 384

I

CHI ĐẦU TƯ XDCB:

826 000

566 800

216 504

42 696

1.1

Nguồn TW cân đối

164 710

164 710

1.2

Nguồn vốn địa phương bố trí

16 300

16 300

1.3

Bổ sung có mục tiêu

283 960

283 960

1.4

CT MTQG, 5 triệu ha, 135

48 030

48 030

1.5

Chi ĐT từ nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó:

300 000

40 800

216 504

42 696

- Cân đối Ngân sách:

159 000

40 800

75 504

42 696

- BT GPMB, đầu tư CSHT:

141 000

141 000

1.6

Chi ĐT từ nguồn thu XSKT

13 000

13 000

1.7

Chi đầu tư CSHT từ nguồn tăng thu

-

II

CHI THƯỜNG XUYÊN:

1 724 778

567 437

897 614

259 727

*

Dự toán đã TK

1 667 794

536 579

876 460

254 755

1

Chi trợ giá

14 141

14 141

Dự toán đã TK:

13 628

13 628

2

Chi sự nghiệp kinh tế(1) *

135 994

46 802

75 105

14 087

Dự toán đã TK:

125 898

43 269

69 044

13 585

3

Chi sự nghiệp G.D*

751 602

98 596

653 006

Dự toán đã TK:

737 977

94 645

643 332

4

Chi sự nghiệpĐ.T

48 497

47 740

757

Dự toán đã TK:

45 666

44 929

737

5

Chi sự nghiệp y tế(2)

212 454

166 193

43 971

2 290

Dự toán đã TK:

202 165

156 133

43 971

2 061

6

Chi SN khoa học CN

10 331

9 991

340

Dự toán đã TK:

9 342

9 009

333

7

Chi sự nghiệp văn hoá

25 827

14 749

7 518

3 560

Dự toán đã TK:

24 162

13 819

7 102

3 241

8

Chi sự nghiệp PTTH

14 633

5 729

4 725

4 179

Dự toán đã TK:

13 470

5 135

4 570

3 765

9

Chi sự nghiệp TDTT

10 894

6 297

3 108

1 489

Dự toán đã TK:

10 212

5 987

2 859

1 366

10

Chi bảo đảm xã hội(3)

58 432

18 535

4 869

35 028

Dự toán đã TK:

57 266

18 021

4 442

34 803

11

Chi quản lý hành chính

359 021

111 282

63 655

184 084

Dự toán đã TK:

347 348

104 963

61 364

181 021

12

Chi an ninh

8 951

4 000

2 188

2 763

13

Chi Quốc phòng

32 622

14 359

7 023

11 240

14

Sự nghiệp môi trường

19 711

3 533

16 178

Dự toán đã TK:

17 866

3 192

14 674

15

Chi khác ngân sách *

7 278

2 600

3 671

1 007

Dự toán đã TK:

6 831

2 600

3 321

910

16

Chi từ thu phạt ATGT

14 390

2 890

11 500

17

Nguồn làm lương

III

QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1 200

1 200

IV

CHƯƠNG TRÌNH MT CỦA TỈNH

0

IV

CHƯƠNG TRÌNH MT Q.GIA

74 800

74 800

V

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU(1)

7 266

7 266

VI

DỰ PHÒNG NS

70 630

28 005

33 664

8 961

B

NGUỒN LÀM LƯƠNG

114 596

63 804

33 205

17 587

I

NGUỒN TIẾT KIỆM VÀ THU SN ĐỂ LẠI

56 984

30 858

21 154

4 972

II

CHI THỰC HIỆN CC TIỀN LƯƠNG NĂM 2008 TỪ NGUỒN TĂNG THU 2007

57 612

32 946

12 051

12 615