Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015 của thành phố Cần Thơ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2016

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung thu

Dự toán

Quyết toán năm 2015

SS QT/DT (%)

Bộ Tài chính giao

HĐND TP giao

Bộ TC giao

HĐND giao

*

Tổng thu NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV)

9.223.383.000.000

10.230.533.000.000

18.731.552.056.794

I

Thu cân đối ngân sách nhà nước

8.327.000.000.000

8.437.000.000.000

12.532.287.260.168

150,50

148,54

1

Thu nội địa:

7.000.000.000.000

7.000.000.000.000

7.162.846.090.182

102,33

102,33

1.1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước

1.670.000.000.000

1.670.000.000.000

1.546.531.660.035

92,61

92,61

a

Thu từ DNNN do trung ương quản lý

1.320.000.000.000

1.320.000.000.000

1.133.045.181.324

85,84

85,84

b

Thu từ DNNN do địa phương quản lý

350.000.000.000

350.000.000.000

413.486.478.711

118,14

118,14

1.2

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.069.000.000.000

2.069.000.000.000

1.693.745.175.143

81,86

81,86

1.3

Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ NQD

1.770.000.000.000

1.770.000.000.000

1.472.861.556.711

83,21

83,21

1.4

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

322.636.620

1.5

Thuế thu nhập cá nhân

430.000.000.000

430.000.000.000

474.804.627.493

110,42

110,42

1.6

Lệ phí trước bạ

210.000.000.000

210.000.000.000

271.290.331.693

129,19

129,19

1.7

Thuế bảo vệ môi trường

205.000.000.000

205.000.000.000

482.259.503.331

235,25

235,25

1.8

Phí - lệ phí

92.000.000.000

92.000.000.000

129.785.296.499

141,07

141,07

a

Phí, lệ phí trung ương

62.000.000.000

62.000.000.000

65.950.649.007

106,37

106,37

b

Phí, lệ phí địa phương

30.000.000.000

30.000.000.000

63.834.647.492

212,78

212,78

- Thành phố

20.568.107.794

- Quận, huyện

21.604.307.711

- Phường, xã

21.662.231.987

1.9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

25.000.000.000

25.000.000.000

27.674.041.165

110,70

110,70

1.10

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

1.694.247.800

1.11

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

87.000.000.000

87.000.000.000

121.884.499.432

a

Thu trong dự toán được giao

87.000.000.000

87.000.000.000

118.854.863.709

136,61

136,61

b

Ghi thu ghi chi tiền thuê mặt đất, mặt nước

3.029.635.723

1.12

Thu tiền sử dụng đất

250.000.000.000

250.000.000.000

628.865.260.162

a

Thu trong dự toán được giao

250.000.000.000

250.000.000.000

591.035.699.960

236,41

236,41

b

Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất

37.829.560.202

1.13

Thu tiền thuê nhà, tiền bán nhà ở thuộc SHNN

9.900.000.000

9.900.000.000

27.864.870.192

281,46

281,46

1.14

Thu khác ngân sách

182.100.000.000

182.100.000.000

283.262.383.906

155,55

155,55

a

Thu khác ngân sách trung ương

84.000.000.000

84.000.000.000

105.797.768.652

125,95

125,95

Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

84.000.000.000

84.000.000.000

69.912.256.435

83,23

83,23

b

Thu khác ngân sách địa phương

98.100.000.000

98.100.000.000

177.464.615.254

180,90

180,90

Trong đó: + Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

36.000.000.000

36.000.000.000

29.962.395.615

83,23

83,23

 + Thu khác tại xã

7.441.013.367

2

Thu thuế XK, NK, TTĐB, GTGT hàng NK do Hải quan thu

1.327.000.000.000

1.327.000.000.000

1.703.537.411.454

128,38

128,38

3

Thu kết dư ngân sách năm trước

2.480.411.056.451

4

Thu chuyển nguồn năm trước

1.092.492.702.081

5

Thu huy động theo K3 Đ8 của Luật NSNN

110.000.000.000

93.000.000.000

84,55

II

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

897.150.000.000

1.098.648.667.573

122,46

1

Thu Xổ số kiến thiết

780.000.000.000

1.013.351.949.732

129,92

a

Thu năm nay

780.000.000.000

925.000.000.000

118,59

b

Thu chuyển nguồn từ năm trước sang

88.351.949.732

2

Học phí

73.490.000.000

47.177.418.170

64,20

3

Các khoản khác

43.660.000.000

38.119.299.671

87,31

a

 Thu khác

33.863.374.645

b

 Thu phí, lệ phí

4.255.925.026

III

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

896.383.000.000

896.383.000.000

5.098.534.318.171

1

NS thành phố thu bổ sung từ NS trung ương

896.383.000.000

896.383.000.000

1.206.979.672.298

134,65

134,65

2

NS quận, huyện thu bổ sung từ NS thành phố

3.519.553.849.193

3

NS phường, xã, thị trấn thu bổ sung từ NS quận, huyện

372.000.796.680

IV

 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

2.081.810.882

*

Ngân sách địa phương được hưởng

12.459.493.778.507

STT

Nội dung chi

Dự toán

Quyết toán năm 2015

SS QT/DT (%)

Bộ Tài chính giao

HĐND TP giao

Bộ TC giao

HĐND giao

*

Tổng chi NSNN trên địa bàn (I + II + III + IV)

7.200.773.000.000

9.552.379.277.355

14.076.252.193.584

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

7.200.773.000.000

7.943.879.277.355

9.049.692.410.912

125,677

113,92

1

Chi đầu tư XDCB

1.805.200.000.000

2.329.063.000.000

2.809.685.184.330

155,64

120,64

Trong đó:

1.1

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.485.000.000.000

1.300.117.000.000

1.219.290.304.590

82,11

93,78

a

Cân đối ngân sách địa phương

1.235.000.000.000

832.000.000.000

762.057.961.009

61,71

91,59

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

250.000.000.000

468.117.000.000

457.232.343.581

182,89

97,67

1.2

Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương

162.400.000.000

162.400.000.000

159.554.034.854

98,25

98,25

1.3

Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia

27.800.000.000

27.800.000.000

27.698.014.100

99,63

99,63

2

Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ địa phương

75.000.000.000

75.000.000.000

100,00

- Giao vốn cho Quỹ Phát triển đất

75.000.000.000

75.000.000.000

100,00

3

Chi hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước

2.000.000.000

2.000.000.000

4

Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

418.200.000.000

389.081.936.167

93,04

5

Chi thường xuyên

4.671.011.000.000

4.885.056.277.355

4.554.629.596.515

97,51

93,24

5.1

Chi An ninh quốc phòng

107.428.307.000

146.076.491.914

135,976

- An ninh

26.358.668.000

47.999.880.273

182,103

- Quốc phòng

81.069.639.000

98.076.611.641

120,98

5.2

Sự nghiệp giáo dục

1.559.145.000.000

1.617.376.697.355

1.561.053.775.703

100,12

96,52

5.3

Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

187.109.000.000

187.299.149.000

177.729.134.317

94,99

94,89

5.4

Sự nghiệp y tế

339.214.000.000

337.220.517.368

99,41

5.5

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

28.753.000.000

35.353.000.000

31.996.216.517

111,28

90,50

5.6

Sự nghiệp văn hóa - thông tin

45.748.085.000

58.905.722.131

128,76

5.7

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

19.552.128.000

19.359.605.776

99,02

5.8

Sự nghiệp thể dục thể thao

49.599.000.000

44.999.425.392

90,73

5.9

Chi đảm bảo xã hội

420.724.000.000

346.188.607.928

82,28

5.10

Sự nghiệp kinh tế

404.554.710.000

470.071.851.079

116,19

5.11

Sự nghiệp môi trường

147.000.000.000

176.292.000.000

155.952.357.322

88,46

5.12

Chi quản lý hành chính

602.913.484.000

618.072.847.840

102,51

- Quản lý nhà nước

358.886.824.000

378.455.030.048

105,45

- Đảng

164.596.000.000

158.097.947.124

96,05

- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH

79.430.660.000

81.519.870.668

102,63

5.13

Chi phí xuất bản Báo Khmer ngữ

1.150.000.000

1.150.000.000

100

5.14

Chi khác ngân sách

337.322.717.000

118.804.853.336

35,22

5.15

Chi ngân sách xã

440.529.000.000

467.048.189.892

106,02

5.16

Nguồn dành để chi tăng lương và thực hiện cải cách tiền lương

100.000.000.000

6

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.380.000.000

1.380.000.000

1.380.000.000

100

100

7

Dự phòng ngân sách

145.000.000.000

145.000.000.000

8

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)

42.750.000.000

42.750.000.000

43.236.792.138

101,14

101,14

9

TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên

513.792.100.000

45.430.000.000

10

Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

19.639.900.000

19.452.086.083

11

Chi chuyển nguồn (không kể nguồn Xổ số kiến thiết)

1.157.226.815.679

II

Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

1.608.500.000.000

1.132.923.325.917

70,43

1

Chi đầu tư XDCB

895.500.000.000

894.403.325.027

99,88

- Từ nguồn Xổ số kiến thiết

895.500.000.000

892.756.325.027

99,69

- Khác

1.647.000.000

2

Chi thường xuyên

713.000.000.000

79.708.914.762

11,18

2.1

Sự nghiệp giáo dục

29.046.091.234

2.2

Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

19.521.615.550

2.3

Sự nghiệp thể dục thể thao

62.972.024

2.4

Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể

6.312.190.643

2.5

Chi An ninh

8.286.937.652

2.6

Chi Quốc phòng

12.447.691.933

2.7

Chi đảm bảo xã hội

1.527.164.700

2.8

Chi sự nghiệp kinh tế

1.730.236.469

2.9

Chi khác ngân sách

774.014.557

3

Chi chuyển nguồn Xổ số kiến thiết

158.811.086.128

III

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.891.554.645.873

1

NS thành phố bổ sung cho NS quận, huyện

3.519.553.849.193

2

NS quận, huyện bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn

372.000.796.680

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

2.081.810.882

PHẦN THU

Tổng số

Thu NS tỉnh

Thu NS huyện

Thu NS xã

PHẦN CHI

Tổng số

Chi NS tỉnh

Chi NS huyện

Chi NS xã

Tổng số thu (A+B)

16.351.048.424.380

10.804.708.190.666

4.998.072.725.138

548.267.508.576

Tổng số chi (A + B)

14.076.252.193.584

9.071.395.290.984

4.504.300.621.107

500.556.281.493

A Tổng thu cân đối ngân sách (1->7)

15.252.399.756.807

9.776.190.375.615

4.953.614.115.084

522.595.266.108

A Tổng chi cân đối ngân sách

12.943.328.867.667

8.542.207.082.812

3.925.478.628.030

475.643.156.825

1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

1.358.973.762.860

919.526.592.170

385.913.963.140

53.533.207.550

1. Chi đầu tư phát triển

2.884.685.184.330

1.904.589.027.797

978.290.848.865

1.805.307.668

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

5.126.906.106.362

4.577.210.684.164

489.984.187.205

59.711.234.993

- Chi đầu tư XDCB

2.809.685.184.330

1.829.589.027.797

978.290.848.865

1.805.307.668

3. Thu huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

93.000.000.000

93.000.000.000

- Cấp vốn cho Quỹ Phát triển đất

75.000.000.000

75.000.000.000

4. Thu kết dư ngân sách năm trước

2.480.411.056.451

1.981.596.762.730

464.765.202.210

34.049.091.511

2. Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

389.081.936.167

389.081.936.167

5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

2.081.810.882

2.081.810.882

3. Chi thường xuyên

4.554.629.596.515

1.640.689.227.603

2.446.892.179.020

467.048.189.892

6. Thu chuyển nguồn năm trước sang

1.092.492.702.081

997.876.664.253

91.315.102.454

3.300.935.374

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380.000.000

1.380.000.000

7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.098.534.318.171

1.206.979.672.298

3.519.553.849.193

372.000.796.680

5. Chi các chương trình mục tiêu

43.236.792.138

42.374.750.038

862.042.100

Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách

2.424.113.891.386

2.138.596.016.386

285.517.875.000

6. Chi hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp tạm trữ lúa gạo từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

19.452.086.083

19.452.086.083

- Bổ sung có mục tiêu

2.674.420.426.785

1.206.979.672.298

1.380.957.832.807

86.482.921.680

7. Chi bổ sung cho NS cấp dưới

3.891.554.645.873

3.519.553.849.193

372.000.796.680

8. Chi nộp ngân sách cấp trên

2.081.810.882

2.081.810.882

9. Chi chuyển nguồn sang năm sau (không kể nguồn Xổ số kiến thiết)

1.157.226.815.679

1.025.086.205.931

127.432.761.365

4.707.848.383

Kết dư NS năm quyết toán (thu-chi)

2.274.796.230.796

1.733.312.899.682

493.772.104.031

47.711.227.083

B. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

1.098.648.667.573

1.028.517.815.051

44.458.610.054

25.672.242.468

B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

1.132.923.325.917

529.188.208.172

578.821.993.077

24.913.124.668

1. Thu Xổ số kiến thiết

1.013.351.949.732

993.633.434.032

19.718.515.700

0

1. Chi đầu tư XDCB:

894.403.325.027

375.253.178.270

519.150.146.757

0

- Thu năm nay

925.000.000.000

925.000.000.000

- Từ nguồn thu Xổ số kiến thiết

892.756.325.027

375.253.178.270

517.503.146.757

- Thu chuyển nguồn

88.351.949.732

68.633.434.032

19.718.515.700

- Khác

1.647.000.000

1.647.000.000

2. Học phí

47.177.418.170

30.697.388.026

16.480.030.144

2. Chi thường xuyên

79.708.914.762

32.065.055.140

22.730.734.954

24.913.124.668

3. Các khoản khác

38.119.299.671

4.186.992.993

8.260.064.210

25.672.242.468

Trong đó: - Học phí

47.177.418.170

30.697.388.026

16.480.030.144

- Thu khác

33.863.374.645

2.819.325.679

5.371.806.498

25.672.242.468

- Thu khác, phí lệ phí

32.531.496.592

1.367.667.114

6.250.704.810

24.913.124.668

 - Phí, lệ phí

4.255.925.026

1.367.667.314

2.888.257.712

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau (Xổ số kiến thiết)

158.811.086.128

121.869.974.762

36.941.111.366