Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 12 năm 2017

1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN)

6.830 tỷ đồng

Gồm:

- Thu nội địa:

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

- Thu để lại chi quản lý qua NSNN

6.060 tỷ đồng

420 tỷ đồng

350 tỷ đồng

2. Thu ngân sách địa phương hưởng

9.937,778 tỷ đồng

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

5.621,200 tỷ đồng

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước:

350 tỷ đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

3.926,578 tỷ đồng

+ Bổ sung cân đối ngân sách

+ Bổ sung chênh lệch tiền lương

1.506,73 tỷ đồng

162,970 tỷ đồng

+ Bổ sung mục tiêu chi đầu tư phát triển

1.713,752 tỷ đồng

+ Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

350,423 tỷ đồng

+ Bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia

192,703 tỷ đồng

- Thu kết dư:

40 tỷ đồng

(Biểu chi tiết số 01 kèm theo)

3. Tổng số chi ngân sách địa phương:

9.975,703 tỷ đồng

- Chi ngân sách tỉnh:

5.477,737 tỷ đồng

- Chi ngân sách các huyện, các thị xã và thành phố Huế (gồm xã, phường, thị trấn)

4.497,966 tỷ đồng

(Biểu chi tiết số 02 kèm theo)

CHỦ TỊCH




Lê Trường Lưu

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)

6.830.000

858.800

4.106.600

1.864.600

I- THU NỘI ĐỊA

6.060.000

438.800

3.778.200

1.843.000

Thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất

5.380.000

438.800

3.498.200

1.443.000

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

275.000

275.000

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

250.000

250.000

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.010.000

2.010.000

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.180.000

430.000

750.000

5. Thuế bảo vệ môi trường

530.000

332.800

197.200

Trong đó: Thuế xuất nhập khẩu xăng dầu cơ quan Hải quan quản lý

332.800

332.800

6. Thuế thu nhập cá nhân

283.000

283.000

7. Lệ phí trước bạ

235.000

235.000

8. Thu phí, lệ phí

135.000

8.000

56.000

71.000

- Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thực hiện thu

8.000

8.000

- Phí, lệ phí cơ quan địa phương thực hiện thu

127.000

56.000

71.000

9. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

9.000

9.000

11. Tiền sử dụng đất

680.000

280.000

400.000

12. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

120.000

112.000

8.000

14. Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

0

0

16. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

50.000

30.000

20.000

- Do Trung ương cấp

30.000

30.000

- Do địa phương cấp

20.000

20.000

20. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

69.000

69.000

21. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

42.000

42.000

22. Thu khác ngân sách

186.400

68.000

73.400

45.000

Trong đó: + Thu khác ngân sách trung ương

68.000

68.000

23. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại

5.600

5.600

II- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

420.000

420.000

0

Thuế xuất khẩu

55.000

55.000

Thuế nhập khẩu

39.620

39.620

Thuế bảo vệ môi trường

380

380

Thuế giá trị gia tăng

325.000

325.000

III - THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

350.000

0

328.400

21.600

Thu phí tham quan di tích

320.000

320.000

Thu học phí trường công lập

0

0

0

Thu huy động đóng góp

18.000

18.000

Thu viện trợ

12.000

8.400

3.600

B. TỔNG THU NSĐP HƯỞNG

9.937.778

0

8.073.178

1.864.600

Trong đó:

1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

5.971.200

4.106.600

1.864.600

Trong đó: + Thu nội địa

5.621.200

3.778.200

1.843.000

+ Thu để lại chi quản lý qua NSNN

350.000

328.400

21.600

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

2. Thu bổ sung từ NSTW

3.926.578

3.926.578

0

+ Bổ sung cân đối

1.506.730

1.506.730

+ Bổ sung chênh lệch tiền lương lên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng

162.970

162.970

+ Bổ sung có mục tiêu

2.256.878

2.256.878

0

Bổ sung sự nghiệp

350.423

350.423

0

Bổ sung vốn xây dựng cơ bản

1.713.752

0

1.713.752

0

+ trong đó: vốn ngoài nước

924.818

924.818

vốn trong nước

382.734

382.734

vốn TPCP

406.200

406.200

Bổ sung vốn CTMTQG

192.703

192.703

0

3. Thu kết dư

40.000

40.000

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9,975,703

5,477,737

4,497,966

TỔNG CHI NGÂN SÁCH KHÔNG GỒM THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

9,625,703

5,149,337

4,476,366

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9,298,215

4,821,849

4,476,366

I

Chi đầu tư phát triển

2,991,097

2,526,097

465,000

Trong đó:

1

Vốn đầu tư XDCB tập trung

490,420

385,420

105,000

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

605,625

245,625

360,000

Trong đó:

a

Chi đầu tư

515,000

155,000

360,000

b

Chi đo đạc bản đồ địa chính theo NQHĐND tỉnh

25,625

25,625

c

Bổ sung vốn SN giao thông

35,000

35,000

d

Chi bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thọ

30,000

30,000

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

69,000

69,000

4

Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

1,713,752

1,713,752

a

Vốn ngoài nước

924,818

924,818

b

Vốn trong nước

382,734

382,734

c

Vốn trái phiếu chính phủ

406,200

406,200

5

Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Chính phủ về cho vay lại

112,300

112,300

II

Chi thường xuyên

6,118,812

2,185,146

3,933,666

1

Chi quốc phòng

119,429

50,001

47,600

2

Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội

21,828

3

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2,684,191

584,991

2,099,200

- Chi sự nghiệp giáo dục

2,529,889

469,889

2,060,000

- Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề

154,302

115,102

39,200

4

Chi y tế, dân số và gia đình

691,863

687,663

4,200

- Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo. Kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người sinh sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; Hộ cận nghèo (phần NSĐP hỗ trợ)

309,758

309,758

- Chi sự nghiệp y tế, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

182,105

177,905

4,200

- Chi thực hiện mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tham gia sử dụng dịch vụ y tế công lập; tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng y tế dự phòng; tăng cường cơ sở vật chất và chi một số nhiệm cấp bách khác

200,000

200,000

5

Chi khoa học và công nghệ

33,303

31,353

1,950

6

Chi văn hóa, du lịch

63,453

47,453

16,000

7

Chi phát thanh, truyền hình

28,804

13,304

15,500

8

Chi thể dục thể thao

33,350

28,350

5,000

9

Chi bảo đảm xã hội

367,552

47,552

320,000

10

Chi các sự nghiệp kinh tế

563,696

187,870

375,826

11

Chi sự nghiệp môi trường

204,040

6,540

197,500

12

Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể

1,208,010

371,010

837,000

13

Chi sự nghiệp khác

121,121

107,231

13,890

+ Chi trợ giá

30,317

30,317

0

+ Chi khác ngân sách

44,193

30,303

13,890

+ Chi quy hoạch

6,000

6,000

0

+ Chi an toàn giao thông

29,381

29,381

+ Chi từ nguồn thu lệ phí cho các cơ quan, đơn vị

5,230

5,230

+ Chi cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm

6,000

6,000

III

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

1,900

1,900

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,180

1,180

V

Dự phòng ngân sách

177,726

100,026

77,700

VI

Chi cải cách tiền lương

7,500

7,500

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

327,488

327,488

0

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

192,703

192,703

2

Chi mục tiêu sự nghiệp

134,785

134,785

C

CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHI

350,000

328,400

21,600

1

Chi từ nguồn thu phí tham quan di tích

320,000

320,000

3

Chi từ nguồn thu học phí trường công lập

0

0

0

4

Chi từ nguồn huy động đóng góp

18,000

18,000

5

Chi từ nguồn thu viện trợ

12,000

8,400

3,600

BỘI CHI (**)

37,925

37,925

Ghi chú: (*) Dự toán Chính phủ giao bằng số bội thu (số nợ đã vay) trừ số bội chi (chi trả nợ). Dự toán địa phương giao bằng số nợ vay (bội thu) do chi trả nợ đã sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất.
(**) Trong đó: bội chi ngân sách là 31 tỷ đồng, bội chi từ nguồn thu hồi nợ dự án năng lượng nông thôn II là 6,9 tỷ đồng