Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- BTVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (Thủy).

CHỦ TỊCH




Phan Việt Cường

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

26.632.394

34.166.327

7.533.933

128

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

18.196.130

16.290.538

-1.905.592

90

-

Thu NSĐP hưởng 100%

3.636.371

3.992.894

356.523

110

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

14.559.759

12.297.644

-2.262.115

84

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.006.164

3.203.078

196.914

107

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.006.164

3.203.078

196.914

107

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

43.796

43.796

IV

Thu kết dư

1.105.161

1.105.161

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

5.430.100

13.358.296

7.928.196

246

VI

Thu viện trợ

14.992

14.992

VII

Thu vay

150.466

150.466

B

TỔNG CHI NSĐP

27.225.794

33.752.268

6.526.474

124

I

Tổng chi cân đối NSĐP

24.219.630

16.900.559

-7.319.071

70

1

Chi đầu tư phát triển

6.249.303

5.436.146

-813.157

87

2

Chi thường xuyên

13.240.605

11.461.950

-1.778.655

87

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.892

1.013

-4.879

17

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

0

100

5

Chi dự phòng ngân sách

585.515

-585.515

0

6

Chi tạo nguồn CCTL

4.136.865

-4.136.865

0

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.006.164

2.320.897

-685.267

77

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.098.286

1.020.717

-77.569

93

Chi đầu tư

901.302

833.502

-67.800

92

Chi thường xuyên

196.984

187.215

-9.769

95

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.907.878

1.300.180

-607.698

68

Chi đầu tư

1.647.682

1.051.566

-596.116

64

Chi thường xuyên

260.196

248.614

-11.582

96

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

14.506.007

14.506.007

IV

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

0

24.804

24.804

C

KẾT DƯ NSĐP

0

414.059

414.059

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

10.918

0

-10.918

0

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh

10.918

-10.918

0

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

593.400

150.466

-442.934

25

I

Vay để bù đắp bội chi

593.400

150.466

-442.934

25

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

762.289

307.249

-455.040

40

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN

34.209.764

26.632.394

40.768.997

34.166.327

119,2

128,3

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

25.773.500

18.196.130

22.883.396

16.305.530

88,8

89,6

I

Thu nội địa

20.524.000

18.196.130

18.145.404

16.142.428

88,4

88,7

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý

720.000

677.250

582.768

549.389

80,9

81,1

-

Thuế GTGT hàng SX - KD trong nước

401.210

361.089

307.180

276.462

76,6

76,6

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

26.290

23.661

26.606

23.945

101,2

101,2

-

Thuế tài nguyên

292.500

292.500

248.982

248.982

85,1

85,1

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

134.000

121.705

198.704

180.339

148,3

148,2

-

Thuế GTGT hàng SX - KD trong nước

78.550

70.695

104.472

94.025

133,0

133,0

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

590

531

126

113

21,4

21,4

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

43.810

39.429

79.051

71.146

180,4

180,4

-

Thuế tài nguyên

11.050

11.050

15.055

15.055

136,2

136,2

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.952.000

2.657.069

1.536.946

1.383.450

52,1

52,1

-

Thuế GTGT hàng SX - KD trong nước

418.350

376.515

271.402

244.262

64,9

64,9

-

Thuế tiêu thụ đặc

biệt hàng SX trong

nước

2.204.980

1.984.482

1.024.108

921.697

46,4

46,4

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

325.980

293.382

239.444

215.500

73,5

73,5

-

Thuế tài nguyên

2.690

2.690

1.991

1.991

74,0

74,0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

11.863.000

10.581.777

11.005.891

9.838.989

92,8

93,0

-

Thuế GTGT hàng SX - KD trong nước

2.976.895

2.679.206

3.013.482

2.712.133

101,2

101,2

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước

7.948.285

7.036.457

7.211.535

6.396.695

90,7

90,9

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

130.000

104.096

0

80,1

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

717.050

645.345

507.147

456.432

70,7

70,7

-

Thuế tài nguyên

220.770

220.770

273.728

273.728

124,0

124,0

5

Thuế thu nhập cá

nhân

920.000

828.000

754.844

679.440

82,0

82,1

6

Thuế bảo vệ môi

trường

660.000

220.968

608.037

205.793

92,1

93,1

-

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

414.480

257.673

0

62,2

-

Thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

245.520

220.968

156.565

140.908

63,8

63,8

7

Lệ phí trước bạ

535.000

535.000

290.521

290.521

54,3

54,3

8

Thu phí, lệ phí

440.000

400.000

169.082

137.824

38,4

34,5

-

Phí và lệ phí trung ương

40.000

31.257

0

78,1

-

Phí và lệ phí địa phương

400.000

400.000

137.824

137.824

34,5

34,5

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

37

37

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8.000

8.000

11.067

11.067

138,3

138,3

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

360.000

360.000

879.738

879.738

244,4

244,4

12

Thu tiền sử dụng đất

1.500.000

1.500.000

1.675.400

1.675.400

111,7

111,7

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

972

972

14

Thu từ hoạt động

xổ số kiến thiết

90.000

90.000

75.227

75.227

83,6

83,6

-

Thuế giá trị gia tăng

90.000

90.000

36.571

36.571

99,3

99,3

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.597

1.597

-

Thu từ thu nhập sau thuế

2.440

2.440

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

48.748

48.748

-

Thu khác

32

32

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

100.000

50.167

97.454

44.854

97,5

89,4

16

Thu khác ngân sách

230.000

154.194

238.588

169.258

103,7

109,8

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác, thu khác ngân sách xã

12.000

12.000

14.473

14.473

120,6

120,6

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

5.656

5.656

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

5.249.500

0

4.568.570

0

87,0

1

Thuế xuất khẩu

600

3.736

622,7

2

Thuế nhập khẩu

2.400.000

1.525.687

64

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

0

8.011

4

Thuế bảo vệ môi trường

447

5

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

2.848.900

3.029.598

106,3

6

Thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam

248

9

Thu khác

842

IV

Thu viện trợ

21.313

14.992

V

Thu huy động đóng góp

148.110

148.110

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

43.796

43.796

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

1.105.161

1.105.161

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

5.430.100

5.430.100

13.358.296

13.358.296

246,0

246,0

E

VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

150.466

150.466

F

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

3.006.164

3.006.164

3.203.078

3.203.078

106,6

106,6

G

THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

24.804

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

(%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

27.236.712

33.752.268

124

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

24.219.630

16.900.559

70

I

Chi đầu tư phát triển

6.249.303

5.436.146

87

1

Chi đầu tư cho các dự án

6.159.303

5.345.187

87

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; chi cấp vốn điều lệ cho các quỹ

90.000

90.958

101

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

II

Chi thường xuyên

13.240.605

11.461.950

87

Trong đó:

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.046.017

4.100.738

81

Chi Khoa học và công nghệ

40.290

29.508

73

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.892

1.013

17,2

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

100

V

Chi dự phòng ngân sách

585.515

VI

Chi tạo nguồn CCTL

4.136.865

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.006.164

2.320.897

77

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.098.286

1.020.717

93

1

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

711.880

646.066

91

Chi đầu tư

555.780

499.767

90

Chi thường xuyên

156.100

146.299

94

2

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

386.406

374.651

97

Chi đầu tư

345.522

333.735

97

Chi thường xuyên

40.884

40.916

100

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.907.878

1.300.180

68

1

Chi đầu tư

1.647.682

1.051.566

64

1.1

Vốn nước ngoài

912.200

480.839

53

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

912.200

480.839

53

1.2

Vốn trong nước

735.482

570.728

78

Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng

105.500

103.921

99

Chương trình mục tiêu hỗ trợ đối ứng các dự án ODA

3.500

434

12

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững

6.000

3.684

61

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

10.000

9.910

99

Chương trình phát triển tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

23.710

20.790

88

Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo

34.000

11.399

34

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

16.830

123.737

735

Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương

25.000

9.979

40

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

5.000

3.146

63

Chương trình mục tiêu phát triển du lịch

72.593

72.579

100

Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm

60.660

66.412

109

Chương trình mục tiêu Biển đông - Hải đảo bảo đảm cho lĩnh vực quốc phòng an ninh trên biển và hải đảo

40.000

28.656

72

Các chương trình, mục tiêu, dự án khác

332.689

90.202

27

Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

23.476

Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin

2.401

2

Chi thường xuyên

260.196

248.614

96

2.1

Kinh phí nước ngoài

65.740

36.389

55

2.2

Kinh phí trong nước

194.456

212.225

109

CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

6.866

6.095

89

CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

34.200

22.659

66

CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ

14.665

12.662

86

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

972

324

CT mục tiêu công nghệ thông tin

2.000

1.886

94

CT mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

40.000

35.324

88

CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000

1.320

66

CTMT Phát triển văn hóa

1.708

2.644

155

CTMT y tế, dân số

7.570

7.198

95

CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, chống tội phạm và ma túy

2.670

2.670

100

Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT

23.195

16.900

73

Các chương trình, mục tiêu, dự án khác

59.282

101.894

172

C

CHI TRẢ NỢ GỐC

10.918

-

-

D

CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

-

1.110.803

1

Ngân sách cấp huyện, xã nộp trả ngân sách cấp tỉnh (chỉ tiêu tính trùng)

1.085.998

2

Ngân sách cấp tỉnh nộp trả ngân sách Trung ương

24.804

E

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

14.506.007

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

22.297.404

24.833.782

-6.071.753

111

A

Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới

2.889.036

2.889.036

0

100

B

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới

3.869.519

8.028.172

4.158.653

207

C

Chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực

15.527.931

5.297.525

-10.230.406

34

I

Chi đầu tư phát triển

6.335.599

2.570.832

-3.764.767

41

1

Chi đầu tư cho các dự án

6.245.599

2.480.832

-3.764.767

40

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; chi cấp vốn điều lệ cho các quỹ

90.000

90.000

0

100

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

4.975.194

2.724.230

-2.250.964

55

Chi quốc phòng

68.523

58.553

-9.970

85

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

54.346

39.461

-14.885

73

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.410.473

726.866

-683.607

52

Chi Khoa học và công nghệ

33.490

24.893

-8.597

74

Chi Y tế, dân số và gia đình

1.022.770

855.172

-167.598

84

Chi Văn hóa thông tin

177.262

74.537

-102.725

42

Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn

25.773

20.999

-4.774

81

Chi Thể dục thể thao

50.279

25.734

-24.545

51

Chi Bảo vệ môi trường

131.312

64.482

-66.830

49

Chi các hoạt động kinh tế

908.881

262.812

-646.069

29

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

788.619

428.974

-359.645

54

Chi Bảo đảm xã hội

270.793

136.113

-134.680

50

Chi khác

32.673

5.635

-27.038

17

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.892

1.013

-4.879

17,2

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.450

1.450

0

100

V

Chi dự phòng ngân sách

466.722

VI

Chi tạo nguồn CCTL

3.743.074

D

Chi nộp ngân sách cấp trên

24.804

E

Chi chuyển nguồn sang năm sau

8.594.245

F

Chi trả nợ gốc

10.918

-10.918

-