Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bắc Kạn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2023

- Thu ngân sách cấp tỉnh:

5.637.723 triệu đồng;

- Thu ngân sách cấp huyện:

2.929.575 triệu đồng;

- Thu ngân sách cấp xã:

1.023.902 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp tỉnh:

5.610.107 triệu đồng;

- Chi ngân sách cấp huyện:

2.897.703 triệu đồng;

- Chi ngân sách cấp xã:

1.017.994 triệu đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh:

27.616 triệu đồng;

- Ngân sách cấp huyện

31.872 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã:

5.908 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPCP, VPCTN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Các Phòng thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH




Phương Thị Thanh

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP)

6.600.564

9.591.200

2.990.636

145,3%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

715.500

731.926

16.426

102,3%

1

Thu NSĐP hưởng 100%

572.800

537.562

(35.238)

93,8%

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

142.700

194.365

51.665

136,2%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.885.064

6.849.438

964.374

116,4%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.738.961

3.738.961

-

100,0%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.146.103

3.110.477

964.374

144,9%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

IV

Thu kết dư

246.616

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.666.461

VI

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

75.353

VII

Thu viện trợ, huy động đóng góp

6.082

VIII

Thu vay

15.325

B

TỔNG CHI NSĐP

6.605.224

9.515.139

2.909.915

144,1%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

4.459.121

4.560.740

101.619

102,28%

1

Chi đầu tư phát triển

564.950

631.208

66.258

111,7%

2

Chi thường xuyên

3.733.105

3.573.935

(159.170)

95,7%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.700

1.655

(45)

97,3%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100%

5

Dự phòng ngân sách

97.975

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

60.391

-

7

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

352.942

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.146.103

1.576.201

(569.902)

73,4%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

313.504

313.504

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.146.103

1.262.697

(883.406)

58,8%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

3.378.198

C

KẾT DƯ NSĐP

-

65.396

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

11.340

10.665

(675)

94,0%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

11.340

10.665

(675)

94,0%

II

Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh

-

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

16.000

15.325

(675)

95,8%

I

Vay để bù đắp bội chi

4.660

4.660

-

II

Vay để trả nợ gốc

11.340

10.665

(675)

94%

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

-

124.169

TT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

820.000

715.500

2.768.847

2.651.085

337,7%

370,5%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

820.000

715.500

855.770

738.008

104,4%

103,1%

I

Thu nội địa

800.000

715.500

822.540

731.926

102,8%

102,3%

1

Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý

104.700

104.700

119.798

119.798

114,4%

114,4%

- Thuế giá trị gia tăng

73.000

73.000

64.694

64.694

88,6%

88,6%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.500

4.500

5.360

5.360

119,1%

119,1%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

27.200

27.200

49.744

49.744

182,9%

182,9%

- Thu khác

-

-

-

-

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

6.000

6.000

7.439

7.439

124,0%

124,0%

- Thuế giá trị gia tăng

3.700

3.700

4.009

4.009

108,4%

108,4%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.100

2.100

3.036

3.036

144,6%

144,6%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

- Thuế tài nguyên

200

200

393

393

196,7%

196,7%

- Thu khác

-

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

600

600

1.123

1.123

187,1%

187,1%

- Thuế giá trị gia tăng

600

600

300

300

50,0%

50,0%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

-

706,18

706,18

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

- Thuế tài nguyên

-

116,82

116,82

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

-

- Thu khác

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

161.000

161.000

140.128

140.128

87,0%

87,0%

- Thuế giá trị gia tăng

121.100

121.100

94.338

94.338

77,9%

77,9%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.300

10.300

12.264

12.264

119,1%

119,1%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

600

600

656

656

109,3%

109,3%

- Thuế tài nguyên

29.000

29.000

32.870

32.870

113,3%

113,3%

- Thu khác

-

-

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

31.000

31.000

37.760

37.760

121,8%

121,8%

6

Thuế bảo vệ môi trường

122.000

58.600

71.622

34.379

58,7%

58,7%

7

Lệ phí trước bạ

55.000

55.000

50.032

50.032

91,0%

91,0%

8

Thu phí, lệ phí

73.000

68.500

69.858

65.668

95,7%

95,9%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

2

2

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

700

700

1.263

1.263

180,5%

180,5%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

13.000

13.000

18.563

18.563

142,8%

142,8%

12

Thu tiền sử dụng đất

142.000

142.000

178.632

178.632

125,8%

125,8%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

18.000

18.000

25.985

25.985

144,4%

144,4%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

13.000

7.400

30.454

13.439

234,3%

181,6%

16

Thu khác ngân sách

60.000

49.000

68.479

36.314

114,1%

74,1%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

-

-

-

18

Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN

1.403

1.403

- Thu hồi vốn của NN tại các tổ chức kinh tế

1.136

1.136

- Thu cổ tức

267

267

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

20.000

25.721

-

128,6%

IV

Thu viện trợ, thu huy động đóng góp

7.509

6.082

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

246.616

246.616

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

1.666.461

1.666.461

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NSĐP

6.605.224

9.515.139

144,1%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

4.459.121

4.560.740

102,3%

I

Chi đầu tư phát triển

564.950

631.208

111,7%

1

Chi đầu tư cho các dự án

564.950

630.948

111,7%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

25.461

138.781

-

Chi khoa học và công nghệ

50

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

142.000

116.831

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

18.000

20.113

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

260

II

Chi thường xuyên

3.793.496

3.573.935

94,2%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.593.054

1.397.565

2

Chi khoa học và công nghệ

14.339

17.391

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.700

1.655

97,3%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

97.975

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

352.942

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG, NHIỆM VỤ

2.146.103

1.576.201

73,4%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

313.504

1

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

-

36.503

a

Vốn đầu tư

14.979

b

Vốn sự nghiệp

21.524

2

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

-

115.960

a

Vốn đầu tư

94.467

b

Vốn sự nghiệp

21.493

3

Chương trình MTQG phát triển KTXH VĐBDTTS & miền núi

161.041

a

Vốn đầu tư

126.422

b

Vốn sự nghiệp

34.619

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.146.103

1.262.697

58,8%

1

Vốn đầu tư

2.083.031

1.167.501

56,0%

1.1

Vốn trong nước

1.688.479

818.262

-

Nguồn TW bổ sung có mục tiêu

1.688.479

801.054

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020

6.378

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021

10.831

1.2

Vốn nước ngoài

394.552

349.239

-

Vốn ODA cấp phát

394.552

301.853

-

Vốn ODA vay lại

47.386

2

Vốn sự nghiệp

63.072

95.196

150,9%

2.1

Vốn ngoài nước

1.910

2.2

Vốn trong nước

61.162

95.196

-

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

1.310

-

-

Vốn dự bị động viên

15.000

15.000

-

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.000

-

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

203

203

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

10.000

9.990

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

32.649

31.940

-

Chính sách trợ giúp thường xuyên và mua BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

426

-

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ

37.200

-

Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rỗi nhiễm tâm trí

436

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.378.198

TT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

6.210.275

8.743.224

2.532.949

140,8%

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.228.773

3.143.782

915.009

141,1%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.981.502

3.065.756

(915.746)

77,0%

I

Chi đầu tư phát triển

2.414.784

1.515.879

(898.905)

62,8%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.414.784

1.515.879

(898.905)

62,8%

-

Chi quốc phòng

12.650

66.404

53.754

524,9%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

10.300

11.405

1.105

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

100.461

46.391

(54.070)

46,2%

-

Chi khoa học và công nghệ

-

50

50

-

Chi y tế, dân số và gia đình

67.870

47.250

(20.620)

69,6%

-

Chi văn hóa, thông tin

30.000

2.873

(27.127)

9,6%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

32.600

47.057

14.457

-

Chi thể dục, thể thao

-

-

-

-

Chi bảo vệ môi trường

-

2.086

2.086

-

Chi các hoạt động kinh tế

2.105.783

1.256.422

(849.361)

59,7%

-

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

26.700

26.341

(359)

98,7%

-

Chi bảo đảm xã hội

4.100

9.601

5.501

-

Chi ngành, lĩnh vực khác

24.320

-

(24.320)

0,0%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1.523.344

1.269.633

(253.711)

83,3%

-

Chi quốc phòng

46.100

47.758

1.658

103,6%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

15.201

18.238

3.037

120,0%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

438.292

215.487

(222.805)

49,2%

-

Chi khoa học và công nghệ

15.649

17.391

1.742

111,1%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

370.038

357.934

(12.104)

96,7%

-

Chi văn hóa, thông tin

36.422

46.127

9.705

126,6%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

24.875

23.209

(1.666)

93,3%

-

Chi thể dục, thể thao

9.566

9.786

220

102,3%

-

Chi bảo vệ môi trường

19.025

16.775

(2.250)

88,2%

-

Chi các hoạt động kinh tế

197.240

199.132

1.892

101,0%

-

Chi hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể

303.936

299.843

(4.093)

98,7%

-

Chi bảo đảm xã hội

14.851

16.595

1.744

111,7%

-

Chi khác

1.556

1.358

(198)

87,3%

-

Chi thực hiện cải cách tiền lương

30.593

(30.593)

0,0%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.700

1.655

(45)

97,3%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

40.674

-

0,0%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

277.589

-

0,0%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

2.533.686