Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTr.Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, STC, CTHĐ.

CHỦ TỊCH




Phạm Viết Thanh

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

Thực hiện giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch giai đoạn 2021- 2025

Tổng giai đoạn 2016-2020

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

A

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) TRỪ DẦU THÔ VÀ KHÍ ĐỐT

Không đặt chỉ tiêu

507.641.600

88.846.300

95.065.300

101.530.900

109.297.100

112.902.000

702.572.039

B

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

Không đặt chỉ tiêu

382.669.821

62.221.718

72.051.999

85.044.221

88.840.581

74.511.302

470.441.868

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)

15,8%

18,0%

4,5%

-16,1%

22,9%

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

75,4%

70,0%

75,8%

83,8%

81,3%

66,0%

67,0%

I

Thu nội địa

173.515.000

156.341.383

22.724.363

25.764.027

29.572.922

39.780.071

38.500.000

224.626.233

Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm (%)

-9,9%

13,4%

14,8%

34,5%

-3,2%

43,7%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

40,9%

36,5%

35,8%

34,8%

44,8%

51,7%

47,7%

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

1.180.000

7.183.890

564.108

835.540

1.277.573

1.961.668

2.545.000

11.441.648

Thu xổ số kiến thiết

6.429.200

6.926.514

1.043.692

1.198.017

1.345.489

1.739.316

1.600.000

8.301.049

II

Thu từ dầu thô (nếu có)

Không đặt chỉ tiêu

136.637.637

22.485.842

28.574.861

36.881.801

29.095.133

19.600.000

134.319.638

Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm (%)

27,1%

29,1%

-21,1%

-32,6%

-1,7%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

35,7%

36,1%

39,7%

43,4%

32,7%

26,3%

28,6%

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)

Không đặt chỉ tiêu

89.171.659

16.492.371

17.713.111

18.589.498

19.965.377

16.411.302

111.495.997

Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm (%)

7,4%

4,9%

7,4%

-17,8%

25,0%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

23,3%

26,5%

24,6%

21,9%

22,5%

22,0%

23,7%

IV

Thu viện trợ (nếu có)

Không đặt chỉ tiêu

569.892

519.142

0

0

50.750

0

0

Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

0,1%

0,8%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

C

TỔNG THU NSĐP

Không đặt chỉ tiêu

89.838.044

11.935.923

15.411.988

17.946.036

23.144.107

28.336.013

140.371.687

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Không đặt chỉ tiêu

85.412.430

10.419.478

14.805.667

16.996.690

20.921.750

22.268.845

119.687.870

Tốc độ tăng (%)

42,1%

14,8%

23,1%

6,4%

40,1%

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

95,1%

87,3%

96,1%

94,7%

90,4%

78,6%

85,3%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Không đặt chỉ tiêu

4.425.614

1.516.445

606.321

949.346

423.143

828.989

770.585

Tốc độ tăng (%)

-60,0%

56,6%

-55,4%

95,9%

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

4,9%

12,7%

3,9%

5,3%

1,8%

2,9%

0,5%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

4.425.614

1.516.445

606.321

949.346

494.513

858.989

770.585

D

TỔNG CHI NSĐP

82.092.088

84.010.692

12.074.726

13.914.435

15.442.431

18.640.685

23.938.416

140.371.687

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

2,3%

15,2%

11,0%

20,7%

28,4%

67,1%

Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%)

16,5%

13,6%

14,6%

15,2%

17,1%

21,2%

20,0%

I

Chi đầu tư phát triển (1)

41.706.100

40.987.574

5.327.601

6.380.531

6.946.804

9.284.770

13.047.868

75.862.301

Tốc độ tăng (%)

-1,7%

19,8%

8,9%

33,7%

40,5%

85,1%

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

50,8%

48,8%

44,1%

45,9%

45,0%

49,8%

54,5%

54,0%

II

Chi thường xuyên

38.344.856

42.586.549

6.710.187

7.243.272

8.446.627

9.320.915

10.865.548

54.313.760

Tốc độ tăng (%)

11,1%

7,9%

16,6%

10,4%

16,6%

127,5%

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

46,7%

50,7%

55,6%

52,1%

54,7%

50,0%

45,4%

38,7%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Không đặt chỉ tiêu

436.570

36.938

290.632

49.000

35.000

25.000

500.000

Tốc độ tăng (%)

686,8%

-83,1%

-28,6%

-28,6%

114,5%

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

0,5%

0,3%

2,1%

0,3%

0,2%

0,1%

0,4%

E

BỘI CHI/BỘI THU NSĐP

G

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

I

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

3.125.843

4.441.700

5.099.007

6.276.525

6.680.653

7.591.926

II

Mức dư nợ đầu kỳ (năm)

509.000

977.000

724.000

675.000

525.000

500.000

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

16,3%

22,0%

14,2%

10,8%

7,9%

6,6%

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

0,6%

1,0%

0,7%

0,6%

0,5%

0,1%

III

Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)

32.000

253.000

49.000

150.000

25.000

500.000

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh

32.000

253.000

49.000

150.000

25.000

500.000

IV

Tổng mức vay trong kỳ (năm)

500.000

0

0

0

0

0

-

Vay để bù đắp bội chi

500.000

0

0

0

0

0

-

Vay để trả nợ gốc

0

0

0

0

0

0

V

Mức dư nợ cuối kỳ (năm)

977.000

724.000

675.000

525.000

500.000

0

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

9,4%

4,9%

4,0%

2,5%

2,2%

0,0%

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)

1,1%

0,8%

0,7%

0,5%

0,4%

0,0%