Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2022 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Nghệ An ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2022

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http//dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Thái Thanh Quý

TT

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU

DỰ TOÁN NĂM 2023

PHÂN BỔ THU

NGÂN SÁCH TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

NGÂN SÁCH XÃ

1

2

3

3.1

3.2

3.3

Tổng thu ngân sách nhà nước (I+II+II)

15.857.473

9.860.273

5.937.805

59.395

I

Thu nội địa

14.586.000

8.588.800

5.937.805

59.395

Trong đó: Trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết

11.060.000

8.082.800

2.917.805

59.395

1

Thu từ doanh nghiệp Trung ương

580.000

575.040

4.960

2

Thu từ doanh nghiệp địa phương

115.000

93.420

21.580

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

250.000

249.500

500

4

Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh

5.217.000

4.025.000

1.192.000

5

Lệ phí trước bạ

930.000

930.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

38.000

38.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

850.000

510.000

340.000

8

Thuế bảo vệ môi trường

2.000.000

2.000.000

-

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

800.000

800.000

-

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

1.200.000

1.200.000

9

Thu phí và lệ phí

280.000

182.800

87.925

9.275

-

Phí và lệ phí trung ương

90.000

71.750

18.250

-

Phí và lệ phí địa phương

190.000

111.050

69.675

9.275

10

Thu tiền sử dụng đất

3.500.000

480.000

3.020.000

11

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

260.000

181.400

78.600

12

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

150.000

105.640

44.360

-

Cơ quan Trung ương cấp

110.000

98.815

11.185

-

Cơ quan Địa phương cấp

40.000

6.825

33.175

13

Thu khác ngân sách

290.000

100.000

179.880

10.120

-

Thu khác ngân sách Trung ương

185.000

64.990

120.010

-

Thu khác ngân sách Địa phương

105.000

35.010

59.870

10.120

14

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,... tại xã

40.000

40.000

15

Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, tiền bán bớt cổ phần nhà nước

60.000

60.000

16

Thu xổ số kiến thiết

26.000

26.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1.250.000

1.250.000

0

0

1

Thuế xuất khẩu

76.000

76.000

2

Thuế nhập khẩu

12.800

12.800

3

Thuế bảo vệ môi trường

0

0

4

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.161.000

1.161.000

5

Lệ phí

200

200

III

Thu viện trợ

21.473

21.473

TT

NỘI DUNG

NĂM 2023

1

2

3

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

15.857.473

I

Thu nội địa

14.586.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1.250.000

III

Thu viện trợ

21.473

B

TỔNG NGUỒN THU NSĐP HƯỞNG

33.222.211

I

Thu NSĐP hưởng theo phân cấp

13.374.000

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

19.561.938

1

Bổ sung cân đối theo thời kỳ ổn định ngân sách

14.157.055

2

Bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch

5.404.883

2.1

Vốn đầu tư phát triển

2.780.046

-

Vốn ngoài nước

295.946

-

Vốn trong nước

2.484.100

+ Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

748.000

+ Dự kiến đầu tư theo ngành, lĩnh vực

936.100

+ Dự án quan trọng quốc gia, đường bộ cao tốc, trọng điểm, các dự án liên vùng, đường ven biển

800.000

2.2

Vốn sự nghiệp

221.718

-

Hỗ trợ chế độ chính sách mới và các mục tiêu khác

212.198

-

Hỗ trợ khác (vốn ngoài nước)

9.520

2.3

CTMT quốc gia

2.403.119

-

Vốn đầu tư XDCB

1.180.753

-

Vốn sự nghiệp

1.222.366

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

841.021

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

308.033

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

73.312

III

Nguồn khác

286.273

1

Vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại

264.800

2

Thu viện trợ

21.473

C

TỔNG CHI NSĐP

33.162.111

Trong đó: Bội chi NSĐP

204.700

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP (Nguồn vay để trả nợ gốc)

60.100

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

264.800

1

Vay để bù đắp bội chi

204.700

2

Vay để trả nợ gốc

60.100

TT

Nội dung

Dự toán 2023 (đã trừ TK, nguồn thu)

Trong đó

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách xã

1

2

3

3.1

3.2

3.3

A

Tổng chi Ngân sách địa phương (I+II+III+IV+V)

33.162.111

17.198.930

11.700.597

4.262.584

I

Chi đầu tư phát triển

9.221.000

7.140.325

1.297.400

783.275

1

Nguồn vốn trong nước

4.593.277

2.512.602

1.297.400

783.275

1.1

Tiền sử dụng đất

3.201.276

1.120.601

1.297.400

783.275

1.2

Vốn XDCB trong nước

1.342.001

1.342.001

0

0

1.3

Ghi chi tiền thuê đất

50.000

50.000

0

0

2

Vốn ngoài nước

295.946

295.946

0

0

3

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương

2.484.100

2.484.100

0

0

4

Thu XSKT đầu tư trở lại

26.000

26.000

0

0

5

Các CTMT Quốc gia (vốn đầu tư)

1.180.753

1.180.753

0

0

6

Các khoản đầu tư khác

417.500

417.500

0

0

6.1

Hỗ trợ các công trình trọng điểm (ngoài nguồn vốn bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và các công trình khác theo cam kết nguồn vốn của tỉnh (nguồn tăng 45% theo định mức dân số còn lại)

410.000

410.000

0

0

6.2

Quỹ Hỗ trợ Nông dân

5.000

5.000

0

0

6.3

Quỹ Hỗ trợ Hợp tác xã

2.500

2.500

0

0

7

Bội chi NSĐP (Chi các dự án vay lại nguồn Chính phủ vay nước ngoài)

204.700

204.700

0

0

8

Trả phí, lãi vay đầu tư

18.724

18.724

0

0

II

Chi thường xuyên:

23.366.127

9.749.662

10.204.907

3.411.558

1

Chi sự nghiệp môi trường

435.529

78.045

302.284

55.200

2

Chi sự nghiệp kinh tế

2.315.256

1.627.966

489.540

197.750

2.1

Các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn (đối ứng các Chương trình MTQG)

163.357

163.357

0

0

2.2

Chính sách phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

31.482

31.482

0

0

2.3

Chính sách phát triển thương mại - dịch vụ

2.800

2.800

0

0

2.4

Chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư; hỗ trợ khác

60.000

60.000

0

0

2.5

Chi quy hoạch

40.000

40.000

0

0

2.6

Chi sự nghiệp tài nguyên

104.580

104.580

0

0

2.7

Khuyến nông - lâm - ngư; Kiến thiết thị chính và kinh tế khác

698.401

11.111

489.540

197.750

2.8

Sự nghiệp nông nghiệp

8.480

8.480

0

0

2.9

Sự nghiệp lâm nghiệp (trong đó kinh phí quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng chuyên trách: 13.000 triệu đồng)

29.237

29.237

0

0

2.10

Sự nghiệp kiểm lâm

92.170

92.170

0

0

2.11

Sự nghiệp thủy sản

16.133

16.133

0

0

2.12

Sự nghiệp giao thông (Trong đó: KP quản lý, bảo trì đường bộ TW hỗ trợ 108.876 trđ; bảo dưỡng đường tuần tra biên giới 4.461 trđ)

236.337

236.337

0

0

2.13

Đối ứng các dự án

5.710

5.710

0

0

2.14

Kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích

50.313

50.313

0

0

2.15

Chi trợ giá xuất bản, cấp không báo

46.688

46.688

0

0

2.16

Chi các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác

24.140

24.140

0

0

2.17

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa

100.131

100.131

0

0

2.18

Các đơn vị sự nghiệp kinh tế

195.352

195.352

0

0

2.19

Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

259.945

259.945

0

0

2.20

Kinh phí mua xi măng làm đường GTNT (đối ứng CTMTQG)

150.000

150.000

0

0

3

Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

9.580.732

1.662.714

7.650.889

267.129

3.1

Chi sự nghiệp giáo dục

8.560.759

745.978

7.547.652

267.129

3.2

Chi sự nghiệp đào tạo và đào tạo lại

402.495

315.283

87.212

0

3.3

Chi dạy nghề

144.991

128.966

16.025

0

3.4

Các cơ chế chính sách khác

397.308

397.308

0

0

3.5

Phân bổ sau lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề

75.179

75.179

0

0

4

Chi sự nghiệp y tế

2.302.612

1.658.363

592.789

51.460

5

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

49.833

49.833

0

0

6

Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, du lịch (bao gồm SN PTTH cấp huyện)

455.670

165.753

135.526

154.391

7

Chi các ngày lễ lớn

13.000

13.000

0

0

8

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

61.837

61.837

0

0

9

Chi bảo đảm xã hội

1.721.537

1.412.439

114.813

194.285

10

Chi quản lý hành chính

3.776.771

878.175

787.048

2.111.548

10.1

Chi quản lý nhà nước

2.732.901

548.753

366.358

1.817.790

10.2

Chi ngân sách Đảng

525.478

188.522

222.513

114.443

10.3

Chi Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể

258.555

85.340

151.135

22.080

10.4

Hội đồng nhân dân

225.787

21.510

47.042

157.235

10.5

Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội

4.050

4.050

0

0

10.6

Chi thi đua khen thưởng

30.000

30.000

11

Chi an ninh quốc phòng địa phương

672.629

344.581

74.782

253.266

12

Chi khác ngân sách

220.991

37.226

57.236

126.529

13

Kinh phí trang bị phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin

45.000

45.000

0

0

14

Vốn sự nghiệp ngoài nước và hỗ trợ khác

302.160

302.160

0

0

15

Chi hỗ trợ lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; đảm bảo an toàn giao thông

20.648

20.648

0

0

16

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành

35.000

35.000

0

0

17

Các Chương trình MTQG (vốn sự nghiệp)

1.356.922

1.356.922

0

0

17.1

Bổ sung có mục tiêu từ NSTW

1.295.422

1.295.422

0

0

17.2

Chi đối ứng CTMT từ NSĐP

61.500

61.500

0

0

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.890

2.890

0

0

IV

Dự phòng

550.621

284.580

198.290

67.751

V

Chi viện trợ (Ghi thu ghi chi)

21.473

21.473

0

0

B

Chi trả nợ vay

60.100

60.100

0

0

TT

Đơn vị

Tiêu chí tính DT (B/c; HS; GB)

Dự toán năm 2023 (đã trừ TK, nguồn thu)

A

B

1

2

A

Quản lý hành chính

1.712

625.130

I

Quản lý nhà nước cấp tỉnh

1.495

514.197

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

86

40.922,0

2

Ban tôn giáo tỉnh

18

3.299

3

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

39

12.429

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

60

18.503

5

Thanh tra tỉnh

49

16.844

6

Kinh phí các đoàn thanh tra, kiểm tra

1.500

7

Sở Tài chính

80

24.701

8

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

60

12.469

9

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

9

1.834

10

Sở Y tế

46

8.391

11

Sở Nông nghiệp và PTNT

63

25.262

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

71

14.793

13

Sở Nội vụ

39

16.597

14

Ban thi đua khen thưởng

13

4.354

15

Chi cục Phát triển nông thôn

33

5.584

16

Ban Dân tộc

30

7.975

17

Chi cục thủy sản

39

9.192

18

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm

13

2.130

19

Sở Thông tin và Truyền thông

29

42.648

20

Sở Công Thương

59

15.238

21

Sở Giao thông Vận tải

42

14.351

22

Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh

7

1.849

23

Kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông

3.618

24

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

32

11.022

25

Sở Xây dựng

61

7.777

26

Sở Tài nguyên và Môi trường

61

11.201

27

Chi cục bảo vệ Môi trường

33

4.147

28

Sở Tư pháp

40

18.481

29

Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

3.000

30

Chi cục Dân số Kế hoạch hoá gia đình

19

3.583

31

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

18

5.156

32

Sở Văn hóa và Thể thao

50

9.836

33

Sở Khoa học và Công nghệ

27

6.163

34

Sở Ngoại vụ

18

9.658

35

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

18

9.123

36

Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

5

1.560

37

Chi cục Thủy lợi

86

15.741

38

BQL Khu kinh tế Đông Nam

36,0

7.508

39

Sở Du lịch

23

6.569

40

Chi cục văn thư lưu trữ

13

4.547

41

Chi cục Chăn nuôi và thú y Nghệ An

33,0

8.297

42

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An

37,0

11.101

43

Kinh phí hoạt động tôn giáo, dân tộc

6.474

44

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

7.000

45

Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao

6.770

46

Chi đoàn ra, đoàn vào

5.000

47

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao

30.000

II

Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân

21.510

III

Kinh phí hoạt động đoàn đại biểu Quốc Hội

4.050

IV

Mặt trận Tổ quốc, Hội và đoàn thể

217

85.373

B

Sự nghiệp môi trường

70.280

C

Sự nghiệp kinh tế

449.906

D

Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề cấp tỉnh

25.968

857.660

E

Sự nghiệp y tế

622

392.429

G

Sự nghiệp văn hóa, du lịch

297

159.590

H

Sự nghiệp thể thao

0

6.163

I

Sự nghiệp phát thanh truyền hình

122

61.837

K

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

1.837

225.524

L

Kinh phí nghiên cứu khoa học

35

49.833

M

Chi thi đua khen thưởng

30.000

N

Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu

3.000

O

Chi quản lý Chương trình mục tiêu

1.500