Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước;
- Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo, Website, Báo, Đài PT-TH Bình Dương;
- Các phòng thuộc Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh, App;
- Lưu: VT, Tuấn.

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Chánh

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

27,553,073

47,410,612

19,857,539

172%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

21,109,800

25,311,590

4,201,790

120%

- Thu NSĐP hưởng 100%

8,904,000

13,552,542

4,648,542

152%

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

12,205,800

11,759,048

-446,752

96%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

157,930

149,938

-7,992

95%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2

Thu bổ sung có mục tiêu

157,930

149,938

-7,992

95%

III

GTGC vốn ODA (NSTW bổ sung có mục tiêu cho NSĐP)

262,580

243,631

-18,949

93%

IV

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

V

Thu kết dư

2,360,460

13,572,210

11,211,750

575%

VI

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

8,133,243

8,133,243

VII

Thu bổ sung từ nguồn khác để bố trí đầu tư

2,649,803

-2,649,803

VIII

Thu bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn CCTL năm trước chuyển sang

1,012,500

-1,012,500

B

TỔNG CHI NSĐP

29,744,982

41,026,989

11,282,007

138%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

28,711,069

18,929,132

-9,781,937

66%

1

Chi đầu tư phát triển

13,940,809

8,381,866

-5,558,943

60%

2

Chi thường xuyên

11,923,000

10,542,218

-1,380,782

88%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

59,500

48

-59,452

0.08%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5,000

5,000

0

100%

5

Dự phòng ngân sách

700,000

-700,000

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2,082,760

-2,082,760

II

Chi các chương trình mục tiêu

155,333

134,454

-20,879

87%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

155,333

134,454

-20,879

87%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

21,435,903

21,435,903

IV

GTGC vốn ngoài nước ODA

262,580

243,631

-18,949

93%

V

Chi nộp NS cấp trên

20,528

20,528

VI

Chi từ nguồn bội chi NSĐP (GTGC nguồn vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ)

616,000

263,341

-352,659

43%

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

6,646,964

6,646,964

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

616,000

263,341

-352,659

43%

I

Vay để bù đắp bội chi (vay lại từ nguồn Chính Phủ vay ngoài nước)

616,000

263,341

-352,659

43%

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

1,647,775

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

20,479,517

36,291,659

177%

I

Nguồn thu ngân sách

20,479,517

36,291,659

177%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

14,648,837

19,456,242

133%

- Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác

14,648,837

19,456,242

133%

- Thu viện trợ

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

157,930

149,938

95%

- Bổ sung cân đối ngân sách

- Bổ sung có mục tiêu

157,930

149,938

95%

3

Thu từ Quỹ Dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

2,010,447

9,400,083

468%

5

Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang

7,285,264

6

Thu bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn CCTL năm trước chuyển sang

1,012,500

7

Thu bổ sung từ nguồn khác để bố trí đầu tư

2,649,803

8

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

132

II

Chi ngân sách

22,059,803

30,889,933

140%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

16,272,816

8,495,286

52%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

5,786,987

5,421,214

94%

- Chi bổ sung cân đối ngân sách

3,584,363

3,584,363

100%

- Chi bổ sung có mục tiêu

2,202,624

1,836,851

83%

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

16,952,905

4

Chi nộp ngân sách cấp trên

20,528

III

Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh

IV

Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP

5,401,726

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

12,597,963

16,297,502

129%

I

Nguồn thu ngân sách

12,597,963

16,297,502

129%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

6,460,963

5,855,348

91%

- Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác

6,460,963

5,855,348

91%

- Thu viện trợ

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5,786,987

5,421,214

94%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

3,584,363

3,584,363

100%

- Thu bổ sung có mục tiêu

2,202,624

1,836,851

83%

3

Thu kết dư

350,013

4,172,127

1192%

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

847,979

5

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

834

II

Chi ngân sách

11,257,000

15,052,264

134%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

11,257,000

10,568,300

94%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

- Chi bổ sung cân đối ngân sách

- Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4,482,998

4

Chi nộp ngân sách cấp trên

966

III

Kết dư

1,245,238

Nội dung

Dự toán năm 2020

Quyết toán năm 2020

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5= 3/1

6 = 4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A + B + C + D + E)

68,838,763

21,109,800

86,018,305

47,280,384

125%

224%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

62,200,000

21,109,800

64,049,511

25,311,590

103%

120%

I

Thu nội địa

45,100,000

21,109,800

48,555,227

25,311,590

108%

120%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

1,205,000

443,400

1,049,931

384,114

87%

87%

1.1

Thuế giá trị gia tăng

813,000

292,680

759,844

273,544

93%

93%

1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

372,000

133,920

273,642

98,151

74%

73%

1.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

5,000

1,800

6,291

2,265

126%

126%

1.4

Thuế tài nguyên

15,000

15,000

10,154

10,154

68%

68%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

2,990,000

1,178,800

2,475,117

976,300

83%

83%

2.1

Thuế giá trị gia tăng

1,090,000

392,400

867,017

312,126

80%

80%

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,600,000

576,000

1,319,237

474,925

82%

82%

2.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

140,000

50,400

155,647

56,033

111%

111%

2.4

Thuế tài nguyên

160,000

160,000

133,216

133,216

83%

83%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

14,000,000

4,747,654

14,989,437

5,296,894

107%

112%

3.1

Thuế giá trị gia tăng

3,758,000

1,352,880

3,872,329

1,394,038

103%

103%

3.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7,950,000

2,862,000

8,950,060

3,222,018

113%

113%

3.3

Thu từ khí thiên nhiên

0

0

0

0

3.4

Thuế tiêu thụ đặc biệt

2,287,000

527,774

1,966,028

479,817

86%

91%

3.5

Thuế tài nguyên

5,000

5,000

2,660

2,660

53%

53%

3.6

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

0

198,360

198,361

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

9,900,000

3,600,480

8,608,250

3,146,825

87%

87%

4.1

Thuế giá trị gia tăng

5,326,000

1,917,360

4,943,679

1,779,724

93%

93%

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3,850,000

1,386,000

3,128,598

1,126,286

81%

81%

4.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

667,000

240,120

460,991

165,832

69%

69%

4.4

Thuế tài nguyên

57,000

57,000

74,982

74,983

132%

132%

5

Thuế thu nhập cá nhân

6,150,000

2,214,000

5,818,244

2,095,612

95%

95%

6

Thuế bảo vệ môi trường

1,930,000

258,466

2,080,177

278,676

108%

108%

- Thuế BVMT thu từ hàng hoá sản xuất, kinh doanh trong nước

718,000

0

743,106

267,518

- Thuế BVMT thu từ hàng hoá nhập khẩu

1,212,000

0

1,253,750

0

7

Lệ phí trước bạ

1,600,000

1,600,000

1,244,595

1,244,595

78%

78%

8

Thu phí, lệ phí

380,000

295,000

361,031

280,511

95%

95%

- Phí, lệ phí trung ương

0

0

91,468

10,948

- Phí, lệ phí tỉnh

0

0

147,014

147,014

- Phí, lệ phí huyện

0

0

107,564

107,564

- Phí, lệ phí xã phường

0

0

14,985

14,985

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

17

17

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

65,000

65,000

78,095

78,095

120%

120%

11

Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

900,000

900,000

1,800,141

1,800,140

200%

200%

12

Tiền sử dụng đất

3,000,000

3,000,000

6,334,182

6,334,182

211%

211%

13

Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

0

0

9,093

9,093

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

1,533,000

1,533,000

1,960,163

1,960,163

128%

128%

- Thuế giá trị gia tăng

0

0

432,669

432,669

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

0

0

133,743

133,743

- Thu từ thu nhập sau thuế

0

0

820,789

820,789

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

572,961

572,961

- Thu khác

0

0

1

1

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

85,000

85,000

87,720

83,301

103%

98%

16

Thu khác ngân sách

549,000

376,000

1,181,937

867,046

215%

231%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

7,000

7,000

7,055

7,055

101%

101%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

806,000

806,000

470,042

468,971

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

0

0

0

0

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

0

0

0

0

II

Thu từ dầu thô

0

0

0

0

III

Thu từ hoạt động xuất khẩu

17,100,000

0

15,494,284

0

91%

1

Thuế xuất khẩu

100,000

0

86,642

0

87%

2

Thuế nhập khẩu

1,800,000

0

1,803,115

0

100%

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

270,000

0

194,846

0

72%

4

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

25,000

0

22,624

0

90%

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

14,905,000

0

13,332,949

0

89%

6

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

0

0

31,946

0

7

Thu khác

0

22,162

IV

Thu viện trợ

0

0

0

0

B

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

0

0

0

0

C

Thu kết dư năm trước

6,022,763

0

13,572,210

13,572,210

D

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

0

8,133,243

8,133,243

E

Thu vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

616,000

0

263,341

263,341

43%

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

28,866,402

40,520,017

140%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

28,711,069

18,929,132

66%

I

Chi đầu tư phát triển

13,940,809

8,381,866

60%

1

Chi đầu tư cho các dự án

13,740,809

8,281,866

60%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề

1,634,931

1,764,704

108%

- Chi khoa học và công nghệ

200

- Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1,875,975

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1,578,028

1,424,116

90%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật (Chi hỗ trợ vốn các Quỹ)

200,000

100,000

50%

3

Chi đầu tư phát triển khác.

II

Chi thường xuyên

11,923,000

10,542,218

88%

Trong đó:

1

Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề

4,444,904

3,981,880

90%

2

Chi khoa học và công nghệ

43,390

18,952

44%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

59,500

48

0.08%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5,000

5,000

V

Dự phòng ngân sách

700,000

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2,082,760

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

155,333

134,454

87%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

155,333

134,454

87%

1. Chương trình mục tiêu Y tế và Dân số - Dự án, mục tiêu khác.

4,680

3,512

75%

2. Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy - Dự án, mục tiêu khác.

1,860

1,860

100%

3. Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và an toàn lao động - Dự án, mục tiêu khác.

8,055

7,932

98%

4. Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội - Dự án, mục tiêu khác.

866

770

89%

5. Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

300

297

99%

6. Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng - Dự án, mục tiêu khác.

26,955

14,068

52%

7. Kinh phí hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật.

475

474

100%

8. Kinh phí hỗ trợ Hội Nhà báo.

110

87

79%

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

44,543

37,965

85%

10. Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

67,489

67,489

100%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

21,435,903

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

20,528

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

22,059,803

30,889,933

8,830,130

140%

A

CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI

5,786,987

5,421,214

-365,773

94%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

16,272,816

8,495,286

-7,777,530

52%

I

Chi đầu tư phát triển

10,580,463

5,418,550

-5,161,913

51%

1

Chi đầu tư cho các dự án

10,380,463

5,318,550

-5,061,913

51%

- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề

1,634,931

1,282,246

-352,685

78%

- Chi khoa học và công nghệ

200

-200

- Chi quốc phòng

73,423

49,827

-23,596

68%

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

148,755

94,433

-54,322

63%

- Chi y tế, dân số và gia đình

1,875,062

776,515

-1,098,547

41%

- Chi văn hóa thông tin

248,961

24,678

-224,283

10%

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

175,043

202,547

27,504

116%

- Chi thể dục thể thao

9,000

199

-8,801

2%

- Chi bảo vệ môi trường

328,979

261,281

-67,698

79%

- Chi các hoạt động kinh tế

5,465,904

2,430,880

-3,035,024

44%

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

167,619

10,781

-156,838

6%

- Chi bảo đảm xã hội

98,586

1,280

-97,306

1%

- Chi đầu tư khác

154,000

183,883

29,883

119%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật (Chi hỗ trợ vốn các Quỹ)

200,000

100,000

-100,000

50%

3

Chi đầu tư phát triển khác.

II

Chi thường xuyên

3,456,028

3,071,688

-384,340

89%

- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề

1,476,202

1,296,406

-179,796

88%

- Chi khoa học và công nghệ

38,175

15,846

-22,329

42%

- Chi quốc phòng

70,000

83,076

13,076

119%

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

93,140

80,729

-12,411

87%

- Chi y tế, dân số và gia đình

154,928

121,350

-33,578

78%

- Chi văn hóa thông tin

91,271

119,187

27,916

131%

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

47,869

4,700

-43,169

- Chi thể dục thể thao

79,298

94,356

15,058

119%

- Chi bảo vệ môi trường

128,930

142,872

13,942

111%

- Chi các hoạt động kinh tế

453,965

364,423

-89,542

80%

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

585,968

555,697

-30,271

95%

- Chi bảo đảm xã hội

185,348

169,014

-16,334

91%

- Chi thường xuyên khác

50,934

24,032

-26,902

47%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

59,500

48

-59,452

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5,000

5,000

0

V

Dự phòng ngân sách

435,000

-435,000

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1,736,825

-1,736,825

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

16,952,905

16,952,905

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

20,528

20,528