Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2021

1. Thu ngân sách:

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Thu điều tiết ngân sách Trung ương:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng:

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

2. Chi ngân sách địa phương:

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

2.2. Bội chi ngân sách NSĐP:

2.3. Chi đầu tư khu vực dự án thủy điện:

2.4. Chi trả nợ lãi tiền vay:

2.5. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

2.6. Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT:

2.7. Chi thường xuyên:

2.8. Dự phòng ngân sách:

2.9. Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu:

- Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ:

- Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ:

15.237.297 triệu đồng.

4.550.000 triệu đồng.

346.531 triệu đồng.

4.203.469 triệu đồng.

10.687.297 triệu đồng.

14.978.666 triệu đồng.

919.820 triệu đồng.

87.900 triệu đồng.

10.935 triệu đồng.

2.500 triệu đồng.

950.000 triệu đồng.

60.000 triệu đồng.

10.862.794 triệu đồng.

261.350 triệu đồng.

1.823.367 triệu đồng.

1.821.067 triệu đồng.

2.300 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Chi cục Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, Tứ.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thái Hưng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ước TH năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh (%)

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

13.335.339

15.606.122

14.890.766

95,42

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.832.816

3.832.816

4.203.469

109,7

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

2.025.116

2.045.445

2.559.199

125,1

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.807.700

1.787.371

1.644.270

92,0

II

Thu bổ sung từ NSTW

9.502.523

10.062.523

10.687.297

106,2

1

Thu bổ sung cân đối

7.176.034

7.176.034

8.790.811

122,5

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.326.489

2.886.489

1.896.486

65,7

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

23.119

-

-

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

1.570.094

-

-

VI

Thu viện trợ, ủng hộ, đóng góp

-

117.570

-

-

B

TỔNG CHI NSĐP

13.576.439

14.069.026

14.978.666

106,5

 I

Tổng chi cân đối NSĐP

11.815.777

11.981.506

13.150.009

109,8

1

Chi đầu tư phát triển

1.767.920

2.084.531

2.017.720

96,8

2

Chi thường xuyên

9.587.471

9.894.944

10.667.347

107,8

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7.200

831

2.500

300,8

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

20.000

1.666,7

5

Dự phòng ngân sách

231.683

261.350

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

220.303

181.092

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.756.614

1.899.520

1.823.367

96,0

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

62.147

-

-

-

CTMTQG giảm nghèo bền vững

-

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

13.547

-

CTMT lâm nghiệp bền vững

19.400

-

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

29.200

2

Vốn đầu tư thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

1.754.054

1.834.813

1.821.067

99,3

-

Vốn nước ngoài

349.429

122.294

110.800

90,6

-

Vốn trong nước

1.404.625

1.712.519

1.710.267

99,9

3

Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

2.560

2.560

2.300

89,8

-

Vốn nước ngoài

2.560

2.560

2.300

89,8

IV

Chi nộp trả NSTW

4.048

188.000

5.290

2,8

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

241.100

5.556

87.900

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

1.374

2.075

2.900

139,8

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

1.374

2.075

2.900

2 

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

-

-

-

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

242.474

5.556

90.800

1.634,4

1

Vay để bù đắp bội chi

241.100

5.556

87.900

1.582,2

2

Vay để trả nợ gốc

1.374

-

2.900

STT

Nội dung

 Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh (%)

Tổng thu ngân sách nhà nước

4.140.000

3.832.816

4.580.000

4.203.469

110,63

109,67

I

Thu nội địa

4.100.000

3.832.816

4.550.000

4.203.469

110,98

109,67

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

1.827.700

1.827.700

1.449.000

1.449.000

79,28

79,28

- 

Thuế giá trị gia tăng

781.700

781.700

557.000

557.000

71,25

71,25

 -

Thuế thu nhập doanh nghiệp

6.000

6.000

6.000

6.000

100,00

100,00

 -

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 -

Thuế tài nguyên

1.040.000

1.040.000

886.000

886.000

85,19

85,19

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

50.000

50.000

65.000

65.000

130,00

130,00

 -

Thuế giá trị gia tăng

22.350

22.350

37.400

37.400

167,34

167,34

 -

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.650

7.650

7.600

7.600

99,35

99,35

 -

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 -

Thuế tài nguyên

20.000

20.000

20.000

20.000

100,00

100,00

 -

Thuế môn bài

 -

Thu khác

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5.000

5.000

5.000

5.000

100,00

100,00

- 

Thuế giá trị gia tăng

2.000

2.000

3.000

3.000

150,00

150,00

 -

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.000

3.000

2.000

2.000

66,67

66,67

 -

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 -

Thuế tài nguyên

 -

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

 -

Thuế môn bài

 -

Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

830.000

830.000

983.610

983.610

118,51

118,51

 -

Thuế giá trị gia tăng

546.200

546.200

702.340

702.340

128,59

128,59

 -

Thuế thu nhập doanh nghiệp

45.000

45.000

56.735

56.735

126,08

126,08

 -

Thuế tiêu thụ đặc biệt

800

800

635

635

79,38

79,38

 -

Thuế tài nguyên

238.000

238.000

223.900

223.900

94,08

94,08

 -

Thuế môn bài

 -

Thu khác

5

Thuế thu nhập cá nhân

115.000

115.000

180.000

180.000

156,52

156,52

6

Thuế bảo vệ môi trường

278.000

105.000

245.000

91.140

88,13

86,80

7

Lệ phí trước bạ

140.000

140.000

161.000

161.000

115,00

115,00

8

Thu phí, lệ phí

57.400

35.100

46.000

37.000

80,14

105,41

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

683

683

730

730

106,88

106,88

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

60.000

60.000

75.360

75.360

125,60

125,60

12

Thu tiền sử dụng đất

500.000

500.000

950.000

950.000

190,00

190,00

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

57.000

57.000

60.000

60.000

105,26

105,26

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

27.717

11.709

166.300

54.936

599,99

469,18

16

Thu khác ngân sách

150.000

94.124

161.000

88.693

107,33

94,23

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

500

500

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

1.000

1.000

2.000

2.000

200,00

200,00

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

40.000

-

30.000

-

75,00

-

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

2

Thuế xuất khẩu

3

Thuế nhập khẩu

40.000

30.000

-

75,00

-

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

STT

Nội dung

 Dự toán
 năm 2021

 Dự toán
 năm 2022

 So sánh

 Tuyệt đối

 Tương đối (%)

Tổng chi Ngân sách địa phương

13.576.439

14.978.666

1.402.227

110,3

A

Chi cân đối Ngân sách địa phương

11.815.777

13.150.009

1.334.232

111,3

I

Chi đầu tư phát triển

1.767.920

2.017.720

249.800

114,1

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.766.546

2.014.720

248.174

114,0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

 -

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

500.000

900.000

400.000

180,0

 -

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

57.000

57.000

-

100,0

 -

Ngân sách tỉnh chi đầu tư

50.000

-

(50.000)

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi trả nợ vốn gốc vay địa phương vay lại

1.374

3.000

1.626

218,3

II

Chi thường xuyên

9.587.471

10.667.347

1.079.876

111,3

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.677.487

5.362.149

684.662

114,6

2

Chi khoa học và công nghệ

22.840

22.616

(224)

99,0

III

Chi trả nợ lãi

7.200

2.500

(4.700)

34,7

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

20.000

18.800

1.666,7

V

Dự phòng ngân sách

231.683

261.350

29.667

112,8

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

220.303

181.092

(39.211)

82,2

B

Chi các chương trình mục tiêu

1.756.614

1.823.367

66.753

103,8

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

-

1

Chương trình giảm nghèo bền vững

2

Chương trình nông thôn mới

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.756.614

1.823.367

66.753

103,8

-

Vốn nước ngoài (đầu tư)

349.429

110.800

(238.629)

31,7

-

Vốn trong nước (đầu tư)

1.404.625

1.710.267

305.642

121,8

-

Vốn nước ngoài (sự nghiệp)

2.560

2.300

(260)

89,8

C

Nộp trả NSTW theo kết luận KTNN

4.048

5.290

1.242

130,7

STT

Nội dung

ƯTH
 năm 2021

Dự toán
 năm 2022

So sánh

A

Thu Ngân sách địa phương

13.335.339

14.890.766

111,7

B

Chi cân đối ngân sách địa phương

13.576.439

14.978.666

110,3

C

Bội chi/Bội thu ngân sách địa phương

241.100

87.900

36,5

D

Hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương

766.500

830.600

108,4

E

Kế hoạch vay, trả nợ gốc

I

Tổng dư nợ đầu năm

38.205

41.686

109,1

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

4,98

5,02

100,7

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

38.205

41.686

109,1

3

Vay trong nước khác

II

Trả nợ gốc vay trong năm

2.075

2.900

139,8

1

Theo nguồn vốn vay

2.075

2.900

 -

Trái phiếu chính quyền địa phương

 -

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

2.075

2.900

 -

Vốn khác

2

Theo nguồn trả nợ

2.075

2.900

 -

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2.900

0,0

 -

Bội thu ngân sách địa phương

 -

Tăng thu, tiết kiệm chi

2.075

 -

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

III

Tổng mức vay trong năm

5.556

90.800

1634,4

1

Theo mục đích vay

5.556

90.800

 -

Vay để bù đắp bội chi

5.556

87.900

 -

Vay để trả nợ gốc

2.900

2

Theo nguồn vay

5.556

90.800

 -

Trái phiếu chính quyền địa phương

 -

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

5.556

90.800

1634,4

 -

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

41.686

129.586

310,9

-

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

5,44

15,60

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

41.686

129.586

3

Vốn khác

G

Trả nợ lãi, phí

831

2.500

300,8