Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2022 về phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2022

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021:

13.734.703 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021:

27.911.909 triệu đồng.

3. Tổng thu cân đối ngân sách năm 2021:

27.893.894 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021:

23.302.658 triệu đồng.

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2021:

- Tổng số thu ngân sách địa phương:

27.911.909 triệu đồng.

+ Thu NSNN để lại cho ngân sách địa phương:

9.647.730 triệu đồng.

+ Thu kết dư năm trước:

1.729.195 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:

6.896.924 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

8.909.038 triệu đồng.

+ Thu từ khoản vay Trung ương:

18.015 triệu đồng.

+ Thu viện trợ:

5.933 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính:

217.085 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:

487.989 triệu đồng.

- Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương:

23.302.658 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách địa phương:

4.609.251 triệu đồng.

a) Cân đối ngân sách cấp tỉnh:

- Tổng số thu ngân sách cấp tỉnh:

18.300.718 triệu đồng

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách cấp tỉnh:

7.381.199 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước:

150.412 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

4.782.647 triệu đồng

+ Thu từ khoản vay Trung ương:

18.015 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:

5.294.605 triệu đồng

+ Thu viện trợ:

5.933 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính:

217.085 triệu đồng

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:

450.822 triệu đồng

- Tổng số chi ngân sách cấp tỉnh:

15.444.283 triệu đồng

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh:

2.856.435 triệu đồng

b) Cân đối ngân sách cấp huyện:

- Tổng số thu ngân sách cấp huyện:

8.336.342 triệu đồng

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách cấp huyện:

1.998.952 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước:

1.334.340 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:

3.524.388 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:

1.441.495 triệu đồng

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:

37.167 triệu đồng

- Tổng số chi ngân sách cấp huyện:

6.873.182 triệu đồng

- Kết dư ngân sách cấp huyện:

1.463.160 triệu đồng

c) Cân đối ngân sách cấp xã:

- Tổng số thu ngân sách cấp xã:

1.274.849 triệu đồng

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách cấp xã:

267.579 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước:

244.443 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện:

602.003 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:

160.824 triệu đồng

- Tổng số chi ngân sách cấp xã:

985.193 triệu đồng

- Kết dư ngân sách cấp xã:

289.656 triệu đồng

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoài Anh

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.992.996

27.911.909

13.457.132

253,91

I

Tổng thu cân đối ngân sách

10.481.496

27.893.894

9.279.873

266,13

1

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

5.557.600

9.647.730

4.090.130

173,60

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.511.600

3.358.112

846.512

133,70

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

3.046.000

6.289.618

3.243.618

206,49

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.752.771

4.782.647

29.876

100,63

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

1.895.125

2.720.555

825.430

143,56

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.857.646

2.062.092

-795.554

72,16

3

Thu bổ sung ngân sách (cấp huyện, xã)

4.126.391

4

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

217.085

217.085

5

Thu kết dư năm trước chuyển sang bổ sung dự toán

171.125

6

Thu kết dư

1.729.195

1.729.195

7

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

6.896.924

6.896.924

8

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

487.989

487.989

9

Thu viện trợ không hoàn lại

5.933

5.933

II

Vay Trung ương

511.500

18.015

B

TỔNG CHI NSĐP

10.992.996

23.302.658

8.183.271

211,98

I

Tổng chi cân đối NSĐP

9.118.293

8.980.575

-137.718

98,49

1

Chi đầu tư phát triển

2.759.238

2.560.467

-198.771

92,80

2

Chi thường xuyên

6.161.792

6.418.088

256.296

104,16

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

30.700

1.020

-29.680

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

5

Dự phòng ngân sách

165.563

-165.563

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.874.703

1.625.371

-249.332

86,70

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

41.713

41.713

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.874.703

1.583.658

-291.045

84,48

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

7.853.928

7.853.928

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

716.393

716.393

V

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

4.126.391

VI

Chi từ nguồn bội thu NSĐP

0

C

KẾT DƯ NSĐP

4.609.251

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

4.732

4.732

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

514.700

18.015

I

Vay để bù đắp bội chi

511.500

18.015

II

Vay để trả nợ gốc

3.200

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

52.038

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

9.650.046

18.300.718

189,64

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

4.214.650

7.381.199

175,13

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.752.771

4.782.647

100,63

-

Bổ sung cân đối ngân sách

1.895.125

2.720.555

143,56

-

Bổ sung có mục tiêu

2.857.646

2.062.092

72,16

3

Vay Trung ương

511.500

18.015

3,52

4

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

217.085

5

Thu kết dư năm trước chuyển sang bổ sung dự toán

171.125

6

Thu kết dư

150.412

7

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

5.294.605

8

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

450.822

9

Thu viện trợ

5.933

II

Chi ngân sách

9.650.046

15.444.283

160,04

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

6.823.170

5.624.358

82,43

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.826.876

3.524.388

124,67

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.709.978

2.709.978

100,00

-

Chi bổ sung có mục tiêu

116.898

814.410

696,68

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

6.295.537

4

Chi từ nguồn bội thu

III

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

2.856.435

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

4.169.826

9.611.191

230,49

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.342.950

2.266.531

168,77

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.826.876

4.126.391

145,97

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.709.978

3.109.056

114,73

-

Thu bổ sung có mục tiêu

116.898

1.017.335

870,28

3

Thu kết dư

1.578.783

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.602.319

5

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

37.167

II

Chi ngân sách

4.169.826

7.858.375

188,46

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

4.169.826

5.697.981

136,65

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

602.003

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

399.078

-

Chi bổ sung có mục tiêu

202.925

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.558.391

III

Kết dư ngân sách huyện, thị xã, thành phố

1.752.816

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)

8.319.900

10.481.496

32.004.268

27.911.909

384,67

266,30

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

8.319.900

5.557.600

13.734.703

9.870.748

165,08

177,61

I

Thu nội địa

6.019.900

5.557.600

10.142.460

9.647.730

168,48

173,60

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

910.000

910.000

1.422.026

1.422.026

156,27

156,27

- Thuế giá trị gia tăng

671.000

671.000

1.071.454

1.071.454

159,68

159,68

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

164.000

164.000

272.500

272.500

166,16

166,16

- Thuế tài nguyên

75.000

75.000

78.072

78.072

104,10

104,10

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

145.000

145.000

125.669

125.669

86,67

86,67

- Thuế giá trị gia tăng

95.000

95.000

69.461

69.461

73,12

73,12

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

37.300

37.300

34.193

34.193

91,67

91,67

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

700

700

52

52

7,43

7,43

- Thuế tài nguyên

12.000

12.000

21.963

21.963

183,03

183,03

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

660.000

660.000

1.346.207

1.346.207

203,97

203,97

- Thuế giá trị gia tăng

559.000

559.000

988.221

988.221

176,78

176,78

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

100.000

100.000

357.296

357.296

357,30

357,30

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

400

400

55

55

13,75

13,75

- Thuế tài nguyên

600

600

635

635

105,83

105,83

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

862.000

861.500

1.902.373

1.899.205

220,69

220,45

- Thuế giá trị gia tăng

566.500

566.500

1.094.323

1.094.323

193,17

193,17

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

249.000

249.000

709.862

709.862

285,09

285,09

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

5.000

4.500

6.909

3.741

138,18

83,13

- Thuế tài nguyên

41.500

41.500

91.279

91.279

219,95

219,95

5

Thuế thu nhập cá nhân

420.000

420.000

763.032

763.032

181,67

181,67

6

Thuế bảo vệ môi trường

480.000

178.600

518.851

193.018

108,09

108,07

-

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

301.400

-

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

178.600

178.600

9

9

7

Lệ phí trước bạ

240.000

240.000

322.576

322.576

134,41

134,41

8

Thu phí, lệ phí

162.900

85.000

263.909

208.420

162,01

245,20

-

Phí và lệ phí Trung ương

77.900

56.903

1.414

73,05

-

Phí và lệ phí tỉnh, huyện

68.425

68.425

195.979

195.979

286,41

286,41

-

Phí và lệ phí xã, phường

16.575

16.575

11.027

11.027

66,53

66,53

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

500

500

108

108

21,60

21,60

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

9.500

9.500

13.917

13.917

146,49

146,49

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

180.000

180.000

237.976

237.976

132,21

132,21

12

Thu tiền sử dụng đất

700.000

700.000

1.470.965

1.470.965

210,14

210,14

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

2.521

2.521

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.050.000

1.050.000

1.286.426

1.286.426

122,52

122,52

- Thuế giá trị gia tăng

286.880

286.880

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

68.670

68.670

- Thuế thu nhập sau thuế

548.498

548.498

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

382.331

382.331

- Thuế môn bài

47

47

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

38.000

27.500

146.807

120.506

386,33

438,20

16

Thu khác ngân sách

150.000

78.000

302.623

218.684

201,75

280,36

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

5.000

5.000

7.053

7.053

141,06

141,06

18

Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế

7.000

7.000

9.421

9.421

134,59

134,59

II

Thu từ dầu thô

800.000

1.715.953

214,49

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1.500.000

1.653.272

110,22

1

Thuế xuất khẩu

10.000

101.214

2

Thuế nhập khẩu

60.000

19.977

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

20

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

180.000

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.250.000

1.473.754

6

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

57.571

7

Thu khác

736

IV

Thu viện trợ

5.933

5.933

V

Thu từ khoản vay của nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

217.085

217.085

B

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG BỔ SUNG DỰ TOÁN

171.125

C

VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

18.015

18.015

D

THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

4.752.771

8.909.038

8.909.038

E

THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

716.393

487.989

F

THU KẾT DƯ

1.729.195

1.729.195

G

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

6.896.924

6.896.924

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.992.996

23.302.658

211,98

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.118.293

8.980.575

98,49

I

Chi đầu tư phát triển

2.759.238

2.560.467

92,80

II

Chi thường xuyên

6.161.792

6.418.088

104,16

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.850.669

2.711.285

95,11

2

Chi khoa học và công nghệ

19.689

10.462

53,14

3

Chi bảo vệ môi trường

202.055

125.120

61,92

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

30.700

1.020

3,32

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,00

V

Dự phòng ngân sách

165.563

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.874.703

1.625.371

86,70

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

41.713

1

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

3.962

2

Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới

37.751

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.874.703

1.583.658

84,48

1

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

37.558

2

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững

26.853

3

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

172.215

4

Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương

151

5

Chương trình Biển đông Hải đảo

78.683

6

Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg

7.230

7

Vốn bổ sung thực hiện các dự án (Lĩnh vực giao thông, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản)

640.014

8

Bổ sung theo Nghị quyết số 797/NQ- UBTVQH14

36.191

9

Vốn dự phòng ngân sách Trung ương

41.211

10

Đầu tư các dự án kết nối có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội nhanh bền vững

129.839

11

Vốn ngoài nước

104.557

12

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

368

13

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người

6.136

14

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số…

58.329

15

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

8.121

16

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

18.689

17

Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

44

18

Kinh phí thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ; dự án xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp cây điều bền vững tại Bình Thuận

35

19

Kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

17.923

20

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương

45.663

21

Kinh phí huy động nhân lực, tàu thuyển và các phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển tỉnh theo Công văn số 1259/BTC-NSNN ngày 14/10/2021

2.277

22

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo Công văn số 15188/BTC- NSNN ngày 31/12/2021

3.183

23

Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

5.203

24

Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người); KP mua thẻ BHXH người nghèo, người sống ở vùng KT-XH ĐBKK, người dân tộc thiểu số ở vùng KT-XH khó khăn; KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

70.068

25

Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa

8.878

26

Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

21.317

27

Kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ

18.388

28

Kinh phí bổ sung cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 theo Công văn số 7331/BTC-NSNN ngày 06/7/2021

16.820

29

Kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 12279/BTC-NSNN ngày 07/10/2020

7.714

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

7.853.928

D

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.126.391

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

716.393

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

9.650.046

15.444.283

5.794.237

160,04

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.826.876

3.524.388

697.512

124,67

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

6.823.170

5.395.954

-1.427.216

79,08

I

Chi đầu tư phát triển

2.400.238

1.708.686

-691.552

71,19

II

Chi thường xuyên

2.432.726

2.207.745

-224.981

90,75

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

527.038

425.317

-101.721

80,70

-

Chi khoa học và công nghệ

19.689

9.997

-9.692

50,77

-

Chi quốc phòng

116.700

119.682

2.982

102,56

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

41.498

53.306

11.808

128,45

-

Chi y tế, dân số và gia đình

503.086

762.430

259.344

151,55

-

Chi văn hóa thông tin

33.178

44.266

11.088

133,42

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

34.483

15.138

-19.345

43,90

-

Chi thể dục thể thao

23.401

21.532

-1.869

92,01

-

Chi bảo vệ môi trường

111.155

18.079

-93.076

16,26

-

Chi các hoạt động kinh tế

473.826

382.630

-91.196

80,75

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

332.706

277.298

-55.408

83,35

-

Chi bảo đảm xã hội

118.485

64.590

-53.895

54,51

-

Chi khác

97.481

13.480

-84.001

13,83

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

30.700

1.020

-29.680

3,32

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100,00

V

Dự phòng ngân sách

83.803

-83.803

VI

Chi các Chương trình mục tiêu

1.874.703

1.477.503

-397.200

78,81

-

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

10.940

10.940

-

Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1.874.703

1.466.563

-408.140

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

6.295.537

6.295.537

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

228.404

228.404

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

10.992.996

6.823.170

4.169.826

23.302.658

15.444.283

7.858.375

211,98

226,35

188,46

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.118.293

4.948.467

4.169.826

8.980.575

3.918.451

5.062.124

98,49

79,19

121,40

I

Chi đầu tư phát triển

2.759.238

2.400.238

359.000

2.560.467

1.708.686

851.781

92,80

71,19

237,26

II

Chi thường xuyên

6.161.792

2.432.726

3.729.066

6.418.088

2.207.745

4.210.343

104,16

90,75

112,91

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.850.669

527.038

2.323.631

2.711.285

425.317

2.285.968

95,11

80,70

98,38

2

Chi khoa học và công nghệ

18.689

18.689

10.462

9.997

465

55,98

53,49

3

Chi bảo vệ môi trường

202.055

111.155

90.900

125.120

18.079

107.041

61,92

16,26

117,76

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

30.700

30.700

1.020

1.020

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

165.563

83.803

81.760

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.874.703

1.874.703

1.625.371

1.477.503

147.868

86,70

78,81

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

41.713

10.940

30.773

1

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

0

3.962

3.962

2

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

0

37.751

10.940

26.811

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.874.703

1.874.703

1.583.658

1.466.563

117.095

84,48

78,23

1

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

37.558

37.558

2

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thuỷ sản bền vững

26.853

26.853

3

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

172.215

172.215

4

Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương

151

151

5

Chương trình Biển đông Hải đảo

78.683

78.683

6

Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg

7.230

7.230

7

Vốn bổ sung thực hiện các dự án (Lĩnh vực giao thông, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản)

640.014

640.014

8

Bổ sung theo Nghị quyết số 797/NQ- UBTVQH14

36.191

36.191

9

Vốn dự phòng ngân sách Trung ương

41.211

41.211

10

Đầu tư các dự án kết nối có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội nhanh bền vững

129.839

129.839

11

Vốn ngoài nước

104.557

104.557

12

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

368

368

13

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người

6.136

6.136

14

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số…

58.329

743

57.586

15

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

8.121

4.164

3.957

16

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

18.689

18.689

17

Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

44

44

18

Kinh phí thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ; dự án xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp cây điều bền vững tại Bình Thuận

35

35

19

Kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

17.923

17.923

20

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương

45.663

45.663

21

Kinh phí huy động nhân lực, tàu thuyển và các phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển tỉnh theo Công văn số 1259/BTC-NSNN ngày 14/10/2021

2.277

2.277

22

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo Công văn số 15188/BTC- NSNN ngày 31/12/2021

3.183

3.183

23

Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

5.203

1.798

3.405

24

Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người); KP mua thẻ BHXH người nghèo, người sống ở vùng KT- XH ĐBKK, người dân tộc thiểu số ở vùng KT- XH khó khăn; KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

70.068

70.068

25

Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các vùng biển xa

8.878

8.878

26

Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

21.317

4.097

17.220

27

Kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ

18.388

18.388

28

Kinh phí bổ sung cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 theo Công văn số7331/BTC-NSNN ngày 06/7/2021

16.820

16.820

29

Kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 12279/BTC-NSNN ngày 07/10/2020

7.714

7.714

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

7.853.928

6.295.537

1.558.391

D

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.126.391

3.524.388

602.003

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

716.393

228.404

487.989